部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门：莫旗安全生产监督管理局					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	171.42	一、一般公共服务支出		一、基本支出	153.42
1、旗级安排	171.42	二、外交支出		人员经费	147.02
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	6.40
2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	18.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出
1、旗本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	5.44
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出	8.73
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出
五、其他收入		十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	146.44
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	171.42	二十三、债务付息支出
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	171.42
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	171.42
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	171.42	本年支出总计	171.42	本年支出总计	171.42

部门收入预算总表
部门：莫旗安全生产监督管理局														单位：万元
科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款 收入	政府性 基金预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额
类	款	项	科目名称					预算数	其中：教 育收费收入
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.44		5.44
210	11	01	行政单位医疗	8.23		8.23
210	11	02	事业单位医疗	0.50		0.50
215	06	01	行政运行	139.09		139.09
215	06	03	机关服务	7.35		7.35
221	02	01	住房公积金	10.81		10.81
			合  计	171.42		171.42

部门支出预算总表
部门：莫旗安全生产监督管理局									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对下级单位 弥补支出	上缴上级支出
类	款	项
				1	2	3	4	5	6
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50
215	06	01	行政运行	139.09	121.09	18.00
215	06	03	机关服务	7.35	7.35
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81
			合  计	171.42	153.42	18.00

财政拨款收支预算总表
莫旗安全生产监督管理局							单位：万元
收    入		支    出
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款
一、一般公共预算拨款	171.42	一、一般公共服务支出			一、基本支出	153.42
1、旗本级安排	171.42	二、外交支出			人员经费	147.02
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	6.40
2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	18.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
1、旗本级安排		六、科学技术支出
2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	146.44
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	171.42	二十三、债务付息支出
三、上年结转		二十四、债务发行费用支出
其中：一般公共预算拨款		本年支出合计	171.42		本年支出合计	171.42
政府性基金预算拨款		结转下年			结转下年
收入总计	171.42	本年支出总计	171.42	171.42	本年支出总计	171.42

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门：莫旗安全生产监督管理局						单位：万元
功能分类科目				合  计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
				1	2	3
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44
215	06	03	机关服务	7.35	7.35
210	11	02	事业单位医疗	0.50	0.50
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23
215	06	01	行政运行	139.09	121.09	18.00
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门：莫旗安全生产监督管理局				单位：万元
经济分类科目			财政拨款支出
科目编码		科目名称	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款
类	款
301	01	基本工资	49.08
301	02	津贴补贴	59.01
301	03	奖金	4.09
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.64
301	12	其他社会保障缴费	0.77
301	13	住房公积金	10.81
302	01	办公费	0.90
302	02	印刷费	0.10
302	07	邮电费	0.56
302	08	取暖费	1.24
302	11	差旅费	0.50
302	16	培训费	0.10
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	39	其他交通费用	9.18
302	99	其他商品和服务支出	18.00
303	02	退休费	5.44

政府性基金预算支出表
部门：莫旗安全生产监督管理局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出预算表
部门：莫旗安全生产监督管理局								单位：万元
项    目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况
	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金 预算拨款	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金 预算拨款	增减额	增减%
合    计				6.00	6.00		6.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费				3.00	3.00		3.00
其中：（1）公务用车运行维护费				3.00	3.00		3.00
（2）公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗安全生产监督管理局

2018年度预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门预算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度预算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入预算情况说明

（三）关于2018年度支出预算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、收入支出预算总表

    二、收入预算表

    三、支出预算表

    四、财政拨款收入支出预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出预算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出预算表

    八、部门预算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、根据《中华人民共和国安全生产法》，履行监督管理全旗安全生产工作的职责；分析和预测全旗安全生产形势，拟定全旗安全生产工作规划；指导、协调和监督有关部门、行业承担的安全监察、监督工作；检查、落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制。

2、研究、拟定全旗安全生产方面的措施、办法，并组织实施。

3、负责汇集和发布全旗安全生产信息；负责全旗生产安全伤亡事故统计和事故情况报告工作；负责较大以下生产安全事故的调查处理，协助重、特大生产事故的调查处理。

4、督促、检查有关部门根据国家标准或行业标准制定部门安全生产方面的规章、规程，并对执行情况进行监督、检查。

5、指导、协调全旗安全生产检测检验工作，组织对生产经营单位的安全生产条件和有关设备（法律法规规定由其他有关部门承担的特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全咨询。

6、组织全旗安全生产方面的宣传教育，依法对安全生产监督管理人员进行培训、考核；监督检查生产经营单位安全培训工作。

7、监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况，监督检查其安全生产条件及有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理和职业危害防治工作情况，依法查处其违法、违规行为；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；依法监督检查、监控重大危险源、重大事故隐患的整改工作。

8、按照有关规定，负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理的综合工作。

9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产执行情况。

10、监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及使用情况。

11、负责对全旗煤矿安全的日常监督工作；负责对煤炭生产安全费用的提取和使用情况的督查工作；负责收取和管理煤矿企业安全生产风险抵押金；组织煤矿矿长培训工作。

12、负责安全生产市场准入工作；依据《安全生产许可证条例》，对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证和烟花爆竹经营（批发）许可证进行审核；对烟花爆竹经营（零售）许可证进行审批。

13、督促、指导各乡镇、办事处安全生产监督管理工作。

14、承担旗安全生产委员会的日常工作。

15、承办旗人民政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

安监局内设办公室、矿山监察股、危险化学品监察股、应急救援与职业危害监察股，下设的三级单位安全生产监察大队，人、财、物统一规安全生产监督管理局管理，没有独立组织机构。编制人数14人，实际在职行政人员13人，事业人员1人，退休1人。

第二部分 2018年度部门预算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1、本年度预算支出171.42万元，全部为财政拨款。

预算支出171.42万元，全部为财政拨款。原因为人员安全生产监管。

2、预算基本支出153.42万元，项目支出为18万元。

预算基本支出153.42万元，项目支出为18万元。基本支出增加原因为安全监管加强、工资提高等原因所需费用增加，。

二、关于2018年度预算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计171.42万元，其中：本年收入合计171.42万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；与2017年度相比，收入总计减少7.22万元，减少4%；支出总计减少7.22万元，减少4%。主要原因：项目支出减少。

（二）关于2018年度收入预算情况说明

本部门2018年度收入合计171.42万元，其中：财政拨款收入171.42万元，占100%；

（三）关于2018年度支出预算情况说明

本部门2018年度支出合计171.42万元，其中：基本支出153.42万元，

（四）关于2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计171.42万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计171.42万元，与2017年度相比，收入总计减少7.22万元，减少4%；；主要原因：项目支出减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计171.42万元，其中：基本支出153.42万元，占100%；项目支出18万元，占10%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.42万元，其中：行政单位离退休5.44万元，行政单位医疗8.23，事业单位医疗0.5万元，行政运行139.09，机关服务7.35，住房公积金10.81万元。上涨主要原因是：一是人员工资增加，二是安全生产监管，三是项目支出减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6万元其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出预算为6万元，公务接待费支出预算为0万元，完成预算的0%。2017年三公经费预算为6.9万元，较上年有所减少，减少13%，原因为预算接待减少。

2、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出6万元，用于公务用车运行维护，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出146.44万元，比2017年增加。主要原因是：一是人员工资增加，二是安全生产监管。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,降低100%，主要原因是：节约运行成本；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2017年增加0辆;一般公务用车1辆，比2017年增加0辆;一般执法执勤用车1辆，比2017年增加1辆,主要原因是：执法工作需要;特种专业技术用车0辆，比2017年增加0辆;其他用车0辆，比2017年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），，比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2017年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因工作原因未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王义福    联系电话：0470-4626260