内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗安全生产监督管理局

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、根据《中华人民共和国安全生产法》，履行监督管理全旗安全生产工作的职责；分析和预测全旗安全生产形势，拟定全旗安全生产工作规划；指导、协调和监督有关部门、行业承担的安全监察、监督工作；检查、落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制。

2、研究、拟定全旗安全生产方面的措施、办法，并组织实施。

3、负责汇集和发布全旗安全生产信息；负责全旗生产安全伤亡事故统计和事故情况报告工作；负责较大以下生产安全事故的调查处理，协助重、特大生产事故的调查处理。

4、督促、检查有关部门根据国家标准或行业标准制定部门安全生产方面的规章、规程，并对执行情况进行监督、检查。

5、指导、协调全旗安全生产检测检验工作，组织对生产经营单位的安全生产条件和有关设备（法律法规规定由其他有关部门承担的特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全咨询。

6、组织全旗安全生产方面的宣传教育，依法对安全生产监督管理人员进行培训、考核；监督检查生产经营单位安全培训工作。

7、监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况，监督检查其安全生产条件及有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理和职业危害防治工作情况，依法查处其违法、违规行为；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；依法监督检查、监控重大危险源、重大事故隐患的整改工作。

8、按照有关规定，负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理的综合工作。

9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产执行情况。

10、监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及使用情况。

11、负责对全旗煤矿安全的日常监督工作；负责对煤炭生产安全费用的提取和使用情况的督查工作；负责收取和管理煤矿企业安全生产风险抵押金；组织煤矿矿长培训工作。

12、负责安全生产市场准入工作；依据《安全生产许可证条例》，对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证和烟花爆竹经营（批发）许可证进行审核；对烟花爆竹经营（零售）许可证进行审批。

13、督促、指导各乡镇、办事处安全生产监督管理工作。

14、承担旗安全生产委员会的日常工作。

15、承办旗人民政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

安监局内设办公室、矿山监察股、危险化学品监察股、应急救援与职业危害监察股，下设的三级单位安全生产监察大队，人、财、物统一规安全生产监督管理局管理，没有独立组织机构。编制人数14人，实际在职行政人员12人，事业人员1人，退休2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1、本年度预算支出171.44万元，全部为财政拨款。

决算支出262.88万元，全部为财政拨款。原因为人员安全生产监管。

2、预算基本支出171.44万元，项目支出为180万元。

决算基本支出262.88万元，项目支出为0万元。基本支出增加原因为安全监管加强。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计233.91万元，其中：本年收入合计233.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余46.92万元；支出总计280.83万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余17.94万元。与2017年度相比，收入总计减少30.25万元，下降9.7%；支出总计减少30.25万元，下降-9.7%。主要原因：降低运行成本。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计233.91万元，其中：财政拨款收入233.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计262.88万元，其中：基本支出262.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计280.83万元，其中：年初结转和结余46.92万元；支出总计280.83万元，其中：年末结转和结余17.94万元。与2017年度相比，收入减少30.25万元，下降9.7%；支出减少30.25万元，下降9.7%。主要原因：降低运行成本。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计262.88万元，其中：基本支出262.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出262.88万元，其中：人员经费186.3万元，主要包括：基本工资44.59万元、津贴补贴61.66万元、基本养老保险43.87万元、其他社会保障缴费11.92万元、住房公积金11.6万元，较上年增加20.01万元，主要原因是：工资上涨；公用经费76.58万元，主要包括：办公费11.72万元、印刷费10.26万元、委托业务费9.96万元，较上年减少21.29万元，主要原因是：节约运行成本。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为20万元，支出决算为18.57万元，完成预算的92.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.57万元，完成预算的92.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出18.57万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出18.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出18.57万元，车均运维费9.29万元，较上年减少2.96万元，主要原因是去年已对俩辆车辆进行大型维修，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出76.58万元，比2017年减少21.29万元，降低21.8%。主要原因是：节约运行成本。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆,主要用于：安全生产检查和非煤矿山的巡查工作；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因工作原因未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王义福    联系电话：0470-4626260