莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局2021年部门预算公开报告

2021年3月29日

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于政务服务工作的法律法规及政策。负责全旗政府政务服务、电子政务、政务公开和公共资源交易等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

（二）负责“放管服”改革相关工作。贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革的政策措施，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议，指导督促各部门落实相关改革措施。承担全旗推进政府职能转变工作。

（三）指导全旗政务服务工作。负责全旗行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，协调促进优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。负责全旗“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察工作，创新、落实便民利企政务服务方式。

（四）统筹指导旗政府系统电子政务工作。负责全旗一体化网上政务服务平台规划、组织推进、统筹协调和监督指导工作。规划监管全旗政府网站，负责莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府网的建设管理工作，协调各部门参与莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府网的内容建设。负责莫力达瓦达斡尔族自治旗政府办公网络的建设管理及与上下级政府网络互联互通工作。负责推进、指导、协调、监督政务新媒体工作。承担全旗一体化在线政务服务平台建设工作。

（五）负责旗本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各部门开展政府信息公开和政务公开工作。

（六）指导全旗公共资源交易工作。制定全旗公共资源交易目录、管理制度和业务规则。推行公共资源交易电子监察工作。会同相关行业监管部门建设全旗公共资源交易主体信用信息库和信用评价体系，推进信用监管，对公共资源领域严重失信主体开展联合惩戒。

（七）指导全旗政府采购交易工作。贯彻执行政府采购交易相关的政策和法律法规。推行政府采购交易电子监察工作。会同相关行业监管部门建设全旗政府采购交易主体信用信息库和信用评价体系，推进信用监管，对政府采购领域严重失信主体开展联合惩戒。

（八）指导、管理旗本级政务实体大厅运行工作。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责组织开展政务服务质量评估工作。

（九）负责全旗政务服务、政务公开、电子政务、公共资源交易和集中采购代理工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。

（十）负责指导推进旗政府热线工作。

（十一）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫力达瓦达斡尔族自治旗政务服务局部门预算为:局本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家。行政编制5人，实际人数4人，事业编制6人，实际人数6人，退休人员0人。

第二部分2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算146.2万元，比2020年预算增加146.2万元，增长100%，增加主要是由于上年没有收入预算数。

支出预算146.2万元，比2020年预算增加146.2万元，增长100%，增加主要是由于上年没有支出预算数。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入146.2万元，其中:一般公共预算拨款收入146.2万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出146.2万元，其中:基本支出126.2万元，占比86.3%，项目支出20万元，占比13.7%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算146.2万元，包括:一般公共预算财政拨款146.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出114.73万元，比上年预算数增加114.73万元。主要用于机关服务、事业运行、行政运行支出。
2.  社会保障和就业支出13.77万元，比上年预算数增加13.77万元。主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出8.69万元，比上年预算数增加8.69万元。主要用于我单位人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出9.01万元，比上年预算数增加9.01万元。主要用于我单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因：无“三公”经费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算24.4万元，比上年增加24.4万元，增长100%。主要包括办公及印刷费22万元、邮电费0.95万元、差旅费0.75万元、日常维修费0.5万元、公务用车运行维护费以及其他费用0.2万元。

二、政府采购预算情况说明

无采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

无车辆。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈尚伟 联系电话:18247080405

第六部分   部门预算公开表

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表