一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行党和国家有关政务服务工作的方针政策和法律法规以及自治区党委决策部署和市委旗委相关工作安排。负责旗政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

（二）负责全旗“放管服”改革推进工作，承担区“放管服”协调小组办公室日常工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。

（三）统筹指导全旗政府系统电子政务工作。承担全旗“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。负责全旗行政审批和政务服务信息化建设，负责政务服务网上审批平台管理和运行，推进政务服务线上线下一体化建设。

（四）指导全旗行政审批和政务服务工作，组织落实有关政务服务规章，负责基础清单制度建设工作。负责全旗行政权力、行政审批和公共服务事项标准化、规范化、信息化建设及应用工作，精简优化行政审批、政务服务流程，负责对所辖行政审批服务事项办理情况进行跟踪督办，构建全旗统一的行政审批和政务服务体系。

（五）负责政务服务大厅运行管理。负责组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。下属事业单位1个，当年无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。在职人员4人，其中行政人员4人.当年无变化。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。政务服务局紧紧围绕旗委、旗政府的中心工作，以党的十九大精神为指导，继续深入贯彻各级会议精神，圆满地完成了各项工作任务，为维护社会稳定，构建和谐社会做出了贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

本年收入预算完成19万元，均为一般公共预算财政拨款。本年支出预算完成26.7万元，其中一般性公共服务支出20.3万元，社会保障和就业支出2.9万元，卫生健康支出1.6万元，住房保障支出1.9万元， 因本单位为今年新增预算单位，无与上年对比情况。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。无上年收入支出。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）

一般公共预算财政拨款，年初预算数19万元，决算数40.4万元。

一般性公共服务支出20.3万元，社会保障和就业支出2.9万元，卫生健康支出1.6万元，住房保障支出1.9万元

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本部门2020年度收入40.4万元，均为财政拨款。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。无上年收入支出数。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

当年财政拨款收入40.4万元，政府性基金收入0万元。本年支出合计26.7万元，政府性基金支出0万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本单位分资金来源主要是地方财政拨款、资金性质为一般公共预算财政拨款，结转和结余情况中基本支出结余结转13.7万元，无项目经费结转和结余情况。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

我单位初步开展绩效目标工作，对财务严格管理，遵守财务相关法规，积极落实相关政策。绩效工作还需要进一步完善。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

绩效工作预算执行和绩效管理中绩效工作还需要进一步完善。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理收支情况各项清晰，财务工作各项比较顺利。绩效管理初步开展，还在进一步完善当中。决算组织、编报、审核情况与财政主管部门及时沟通和联系，积极完成决算报表的填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

对于部门预决算公开及时，在政府门户网专栏公开

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无意见

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无意见

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%