根据《莫旗财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（莫财预〔2021〕2号）文件要求，现将经旗财政部门批复的莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局单位及所属单位2021年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于民政工作的法律法规及政策标准，拟订全旗民政事业发展政策、规划，并组织实施。负责民政专项资金的分配和监管工作。负责民政项目储备上报及民政事业统计管理工作。指导乡镇开展有关工作。

（二）负责社会组织的登记、执法、监管工作。执行全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法，依法对社会组织进行登记管理和监督检查。调研指导社会组织党建工作，负责本旗直接登记管理的社会组织党建工作。

（三）负责社会救助工作。拟订全旗社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，指导城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责基层政权建设和城乡社区治理。执行全市基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责区划、地名管理。执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

（六）负责社会事务管理。执行婚姻、殡葬管理政策和服务规范，推进婚俗、殡葬改革。执行全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（七）负责养老服务管理。统筹推进、督促指导、监督管理全旗养老服务工作，执行养老服务政策、标准，拟订养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）负责儿童福利管理。执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村、牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）负责慈善事业和社会工作管理。执行全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）依据《安全生产法》及有关行业领域法律法规负责对民政系统的安全生产监督管理工作。

（十一）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十二）职能转变。旗民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十三）有关职责分工。

与旗卫生健康委员会的有关职责分工。

1、旗民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划，执行养老服务政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2、旗卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

莫旗民政局设下列内设机构为1个办公室、7个股室。

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。

（二）规划财务股。负责局机关及所属单位预决算、财务、资产管理工作。负责民政事业统计管理工作。负责本系统民政专项资金的内部审计工作。

（三）社会组织社会工作和慈善事业促进股（社会组织党建办公室）。执行全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限进行登记管理和执法监督。负责社会组织的登记管理和执法工作。

（四）社会救助股。执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策，标准、补助资金分配和监管工作。

（五）基层政权建设和社区治理股。提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

（六）区划地名股。执行上级行政区划、行政区域界线和地名管理政策。负责编制公布行政区划信息的莫力达瓦达斡尔族自治旗行政区划图。

（七）社会事务及儿童福利股。指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责救助管理站、殡葬等企事业单位安全生产监督管理工作。

（八）养老服务股。承担老年人福利工作。

莫旗民政局属财政拨款、独立核算的 一级行政（事业）单位，核定财政拨款行政编制22人，实有行政人数21人，事业编制3人，实有事业人数3人。工勤编制0人，实有人数为0人。

  我单位有离休0人，退休18人，旗聘人员0人，遗属2人。

三、2021年收入支出预算总体情况

（一）2021年，莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局预算收入为11549.3万元，其中：公共财政拨款预算11549.3万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2021年,莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局年度预算支出11549.3万元。其中：基本支出319万元，占比2.7%；项目支出11230万元，占比97.3%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2021年部门预算收入、支出11549.3万元，比上年增加6985.68万元，增加60%,增加的主要原因：对困难群体补贴增加等。

四、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年，莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局财政拨款收支预算为11549.3万元，包括一般公共预算财政拨款11549.3万元、占比100%。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1. 一般公用支出319万元，占比2.7%，较上年预算数增加1.04万元，主要用于人员经费支出、单位公用支出。
2. 社会保障和就业支出11230万元，占比97.3%。

（三）、2021年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出307.3万元、对个人和家庭的补助11230万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，机关运行经费财政拨款预算11.7万元，比上年减少72.56万元。主要用于人员经费支出、单位公用支出。

五、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费支出预算11.7万元，较上年预算减少5.93万元，增加2%。其中：因公出国（境）费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%。（二）公务接待费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%（三）公务用车购置及运行经费3万元，较上年预算减少0万元，减少0%，其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%。2.公务用车运行维护费3万元，较上年预算减少0万元，减少0%。主要原因：日常工作需要往返于莫旗和乡镇，脱贫攻坚工作仍需继续开展。

六、政府采购预算情况

2021年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

（一）2021年公务用车情况

截至2020年末，莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局及所属单位共有车辆5辆，其中机要通信应急用车辆、调研用车5辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化0，原因为：资产情况无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

九、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人，联系电话：。

十二、附件

（一）2021年度部门预算公开表

                           2021年3月29日