莫旗民政局2019年预算公开补充说明

1、预算收支增减变化情况说明

2019年，莫旗民政局预算收入12902.15万元，比上年15691.98万元，减少2789.83万元，减幅18%2019年，莫旗民政局支出共计12902.15万元，比上年15691.98万元，减少2789.83万元，减幅18%。其中：基本支出697.18万元(其中：人员经费542.59万元，公用经费83.85万元，对个人和家庭补助支出70.74万元），比上年增加33.41万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2019年政策变化和人员调资政策导致；项目支出12204.98万元，比上年减少2823.23万元，降幅19%，主要原因是，主要原因是职能划分到军人事务局、医疗保障局、应急局后，所属的项目预算财力减少并且对个人和家庭补助支出通过核查将有所减少。

2、机关运行经费安排情况说明

   2019年，莫旗民政机关运行经费预算83.85万元，比上年20.1万元增加63.75万元，上升300%。主要包括以下支出：办公费12.7万元、取暖费66.55万元，公务接待3万元，公务用车维护费1.6万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末莫旗民政局共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、机要通信车2辆、应急保障车2辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车0辆，其他用车3辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

4、三公经费增减变化情况说明

2019年，莫旗民政局“三公”经费支出预算4.6万元，比上年4万元增加0.6万元，增幅15%。其中：

  因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。
  公务接待费3万元，比上年预算数0增加3万元，上升300%，主要是各单位财政拨款接待费支出。
  公务用车购置及运行维护费1.6万元，比上年预算4万元减少2.4万元，减少60%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，公务用车运行维护1.6万元，比上年预算减少2.4万元，下降60%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，减少公务用车开销，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

5、项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算12204.97万元，占全部项目支出预算的95%。(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)