莫力达瓦达斡尔族自治2020年部门预算公开报告

目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2020年部门预算公开报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出预算表
6. 财政拨款基本支出预算表
7. 政府性基金预算收支表
8. 财政拨款“三公”经费预算表
9. 政府采购预算表
10. 部门预算基本信息表

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局2020年部门预算公开报告

根据《莫旗财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（莫财预〔2020〕9号）文件要求，现将经旗财政部门批复的莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局单位及所属单位2020年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

退役军人事务局主要职责和工作职能如下：

1. 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人工 作法律法规及有关政策。拟订全旗退役军人思想政治、管理保障 和安置优抚相关政策并组织实施，会同有关部门制定全旗退役军 人特殊保障政策并组织落实。褒扬彰显退役军人为党、国家和人 民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导乡镇开展相关工作。

2. 负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、 复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁 随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3. 指导退役军人培训就业工作。组织指导退役军人教育 培训工作，协调扶持退役军人和随军家属创业就业。

4. 负责退役军人待遇保障工作。组织协调落实移交地方 的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工 的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障 工作。

5. 负责伤病残退役军人服务管理和优抚抚恤工作。制定有关 退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担 不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障 工作。

6. 负责全旗拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、 军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、 纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入 全国、全区、全市、全旗重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8. 负责维护退役军人权益工作。指导并监督检查退役军 人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护 和有关人员的帮扶援助工作。

9. 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

10. 职能转变。旗退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军 人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人 军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军 人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为 增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

     

    二、机构设置及预算单位构成情况

    从预算单位构成看，2020年莫力达瓦达斡尔族自治旗部门预算公开包括莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局和所属的1家单位，所属单位是：退役军人服务中心。

    人员基本情况：核定编制15人，在职人员11人，空编4人。

    三、2020年收入支出预算总体情况

    （一）2020年，莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局及所属单位部门预算收入为1668.27万元，其中：公共财政拨款预算1668.27万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

    （二）2020年,莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局及所属单位部门年度预算支出1668.27万元。其中：基本支出1104.56万元，占比66.21%；项目支出563.71万元，占比33.79%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

    （三）2020年部门预算收入、支出1668.27万元，单位2019年成立，跟上一年没有对比数。

    四、2020年财政拨款收支预算情况

    （一）2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    2020年，莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局及所属单位财政拨款收支预算为1668.27万元，包括一般公共预算财政拨款1668.27万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

    （二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

    1. 一般公共服务支出90.51万元，占比5.4%，主要用于人员经费支出、单位公用支出。
    2. 社会保障和就业支出11.14万元，占比0.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

     

1. 项目支出563.71万元，占比33.79%主要用于退役士兵安置。

2. 抚恤金977万元，占比58.6%主要用于死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复员退伍军人生活补助，义务兵优待金的发放。

3. 安置费8.03万元，占比0.5%主要用于军转干部医疗保险费和取暖补贴。

4. 拥军优属2万元，占比0.1%主要用于发放待安置期间生活补贴。

5. 管理支出0.3万元，占比0.01%主要用于其他退役军人管理。

   8. 卫生健康支出6.27万元，占比0.4%， 主要用于医疗保险支出。
   9. 住房保障支出9.31万元，占0.5%，主要用于在职职工的住房公积金支出。

   （三）机关运行经费安排情况说明

   机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2020年，机关运行经费财政拨款预算4.8万元.五、“三公”经费预算情况

   2020年“三公”经费支出预算2万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%。（二）公务接待费0万元，较上年预算增加0万元，增加0;（三）公务用车购置及运行经费2万元.主要用于：日常工作需要往返于莫旗和乡镇，脱贫攻坚工作仍需继续开展。（四）差旅费：1万元。（五）办公费1.8万元。

   六、政府采购预算情况

   2020年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

   七、国有资产占有使用情况

   （一）2020年公务用车情况

   截至2019年末，莫力达瓦达斡尔族自治旗及所属单位共有车辆0辆，其中机要通信应急用车辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化0，原因为：资产情况无变化。

   单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   八、政府性基金预算财政拨款支出情况

   2020年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

   九、2020年度项目支出绩效目标情况说明

   2020年，填报绩效目标的预算项0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

   十、名词解释

   （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

   （六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

   （十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人，联系电话：。

   十二、附件

   （一）2020年度部门预算公开表

    

   2020年2月7日