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第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实话全旗经济社会发展，研究分析旗内经济形势，提出全旗国民经济发展，承担监测全旗经济社会发展态势；贯彻落实国家价格收费政策，提出全旗价格调控目标；全旗信用征集系统规划、建设和管理职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

莫旗发展和改革委员会由十一个内设机构构成，其中包括综合办公室、发展规划和国民经济综合股、农村经济和地区经济股、固定资产投资股、基础产业股、经贸金融股、社会事业股、价格管理股、价格监督检查股（12358 价格举报）。

(二)莫旗发展和改革委员会单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

现有在编人数 46 人，其中：在职职工 38 人，其中行政 25 人、事业 13人；离退休49人。

第二部分2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2019年，本部门预算收入2589.47万元，比上年419.37万元，增加3065.1万元，增幅518%，主要原因是项目收入增多;支出预算3484.47万元，比2018年预算增加3065.1万元，增加731%，增加主要是由于项目支出增多以及人员工资增加。2019年，本部门支出共计3484.47万元，其中:基本支出476.49万元(其中:人员经费458.07万元，公用经费18.42万元)，比上年增加63.84万元。增加主要是由于人员工资增加;项目支出3007.98万元，比上年增加3001.26万元，增幅446.6%;因本年需支付大量项目工程款。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2589.47万元，上年结转收入895万元，其中:一般公共预算拨款收入3484.47万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3484.47万元，其中:基本支出476.49万元，占比13.7%，项目支出3007.98万元，占比86.3%，主要用于人员经费和公用经费和项目经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3484.47万元，包括:一般公共预算财政拨款3484.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业支出83.96万元，比上年预算数增加32.47万元。主要用于我单位人员工资增加，因此社会保障和就业支出增加。

2. 社会保险基金支出23.55万元，比上年预算数增加1.94万元。主要用于我单位人员工资变动，因此医疗保险数增加。

3.住房保障支出29.09万元，比上年预算数增加2.42万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.89万元，比上年预算减少0.62万元，减少9.5%;本年预算比上年执行数减少万0.62元，减少9.5%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2021年度无变化。

2、公务接待费2.35万元，比上年预算数增加2.04万元，增加658%，本年预算比上年执行数增加2.35万元，增加658%。增加主要是由于2019年度需要进行接待的次数及费用增多。

3、公务用车购置及运行维护费3.54万元，比上年预算减少0.44万元，减少12.4%，本年预算比上年执行数减少0.44万元，减少12.4%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费3.54万元，本年预算比上年预算减少0.44万元，减少12.4%，比上年执行数减少0.44万元，减少12.4%。主要是由于2019年度厉行节约，压缩公务支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算18.42万元，比上年减少21.24万元，降幅53.5%。主要包括办公及印刷费8.62万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用9.8万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆3辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车2辆，主要用于公务用车、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆，主要是用于公务用车。单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

无预算绩效管理项目目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李淑华     联系电话:  13634748896            

第六部分   部门预算公开表

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表