水务局2018年部门预算公开情况说明

简  目

第一部分  部门职能

第二部分  机构设置及单位构成情况

第三部分  2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年部门预算收入

（二）机关运行经费安排情况

（三）机关运行经费安排情况

第四部分  “三公”经费预算情况及政府采购情况

第五部分  国有资产占用情况

第六部分  重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

第七部分  名词解释

（一）财政拨款收入

（二）基本支出

（三）项目支出

（四）工资福利支出

（五）商品和服务支出

（六）对个人和家庭的补助

（七）对企事业单位的补贴

（八）债务利息支出

（九）基本建设支出

（十）其他资本性支出

（十一）“三公”经费

按照《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉的通知》（内党办发[2016]40号）、《内蒙古自治区财政厅转发财政部<地方预决算公开操作规程>的通知》（内财预[2016]2095号）的相关规定和要求，和莫旗财政局《关于做好2018年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2018】31号）文件要求，现将水务局2018年部门预算情况说明如下：

一、部门职能

政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理。

二、机构设置及单位构成情况

水务局本级由办公室、财务室、设计队、防汛抗旱服务中心、后勤服务中心、值班室、水政水资源管理站、工程管理站、水土保持监督管理站、质量监督站组成。还包括：新发水库、永安水库两个管理站。

2018年水务局预算编制单位6个, 水土保持监督管理站、水政水资源监察大队、水利水电质量监督站、工程管理站及防汛抗旱指挥中心。编制数57名，在职职工48人，其中行政编制13人、事业编制35人；离退休职工58人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年水务局部门预算收入、支出为864.11万元，2017年水务局部门预算收入、支出为948.94万元，2018年水务局部门预算收入、支出比2017年减少84.83万元，下降8.9%。

（二） 机关运行经费安排情况

1.2018年水务局部门年度预算支出794.11万元。其中：人员经费773.11万元，公用经费21万元，项目支出70万元。

2.项目支出。专项支出70万元其中包括：抗旱、防汛经费20万元、水源地保护专项50万元。   

（三）机关运行经费安排情况

2018年部门预算支出按功能分类情况：

行政运行155.46万元（基本支出105.46万元、项目支出50万元）

水利行业业务管理331.18万元

归口管理的行政单位离退休263.25万元

行政单位医疗11.19万元

住房公积金35.39万元

事业单位离退休23.25万元

事业单位医疗17.74万元。

四、“三公”经费预算情况及政府采购情况

2018年“三公”经费预算16万元。2017年“三公”经费预算10.1万元，减少5.9万元，下降36.8%。原因为压缩三公支出。

未发生因公出国（境）、公务接待和公务用车购置支出，两年三公支出均为公务用车运行维护费。

针对政府采购，如有需求我单位本着节约财政资金的原则，按照财政要求履行程序办理手续进行采购。

五、国有资产占用情况

截至2018年3月末固定资产总额为661.14万元，与上年相比增加了12.04万元，增幅1.82%，为本年度购买办公桌椅及一体机等。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标本年度我单位有6项，分别为嫩江干流治理工程莫旗段、嫩江流域甘河治理工程莫旗段、莫旗伊兰台防洪工程、2017莫旗农田水利设施维修养护、小型农田水利项目、2017年千亿斤粮食项目。前四项均已达到绩效指标，后两项为项目实施方案未批复，旗政府计划整合实施。详细内容附绩效目标自评表。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

     莫旗水务局

       2018年3月27日