2020年度莫旗信访局部门决算分析报告撰写提纲

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各乡镇各部门和各有关单位的信访工作。

（二）负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

（三）负责信访督查工作。负责向各乡镇各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理，负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（四）负责信访形势研判工作。负责制定信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责督促检查信访工作责任制度落实情况。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

（五）负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

（六）承担莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。

（七）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

 

 

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

旗信访局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、会务、安全、保密、机要、档案、财务、培训、人事管理、机构编制、后勤保障、应急管理、政务公开、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。负责机关和所属事业单位党建、群团等工作。承担信访工作目标管理考核和信访工作改革任务等。综合分析研判信访形势，提出指导建议。综合协调全局信访业务工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。提出改进和加强信访工作的建议。负责拟订党政领导干部信访工作日制度并组织实施。开展信访新闻宣传工作。承担莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作。

 

（二）法制办信室。负责信访法治化建设工作，加强信访法治宣传。负责协调推进依法逐级走访、诉访分离、依法分类处理信访诉求、律师参与信访等工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

负责受理办理公民、法人或者其他组织的来信。承办上级党委、政府和市委、市政府及领导同志批办的来信事项。承办呼伦贝尔市信访局转送、交办的来信事项。负责指导全旗信访咨询电话工作。转送、交办、督办来信来电事项，统计分析来信来电情况并提出建议。负责指导网络渠道提出的信访事项。

负责应由旗人民政府进行复查的信访事项初审。转送不属于莫旗人民政府受理的复查信访事项。按照有关规定，催促办理部门及时出具意见。对复查工作定期总结、研判，及时向有关部门提出完善政策或者改进工作的建议；对在复查工作中失职、渎职的行政机关工作人员，向有关行政部门提出行政处分建议。

(三) 督查室。负责督促检查各乡镇各部门各有关单位贯彻上级党委、政府和旗委、政府信访工作决策部署、落实信访工作责任制情况。督办公民、法人或者其他组织来访工作。督查督办复杂疑难信访事项。管理使用特殊疑难信访问题资金。推动各乡镇各部门各有关单位落实信访问题排查化解制度。对违反信访工作纪律行为提出处理建议。指导检查各乡镇各部门各有关单位信访督查督办工作。协助有关部门依法处理违法行为。协调化解跨地区、跨部门、跨行业信访事项。

    当年无变动情况。

 

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

旗信访局机关行政编制6名。领导班子职数3名（正科级1名，副科级2名），其中设局长1名，副局长2名。实有人员6名。

当年无变动情况。

 

（二）当年取得的主要事业成效。

信访局紧紧围绕旗委、旗政府的中心工作，以党的十九大精神为指导，继续深入贯彻各级信访会议精神，坚持用群众工作统揽信访工作，有效畅通信访渠道，综合治理上访秩序，认真解决信访问题，加大督查督办力度，着力加强源头预防，着力解决突出问题，着力创新信访机制，充分发挥信访职能作用，圆满地完成了各项工作任务，为维护社会稳定，构建和谐社会做出了贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

本年收入预算安排194万元，均为一般公共预算财政拨款。本年支出预算安排194万元，其中：人员经费155万元，公用经费40万元。因本单位为今年新增预算单位，无与上年对比情况。

 

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

本年收入预算完成222万元，均为一般公共预算财政拨款。本年支出预算完成325万元，其中人员经费支出235万元，公用经费支出90万元. 因本单位为今年新增预算单位，无与上年对比情况。

 

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

收入预算完成较收入预算安排增加27万元，增长13.8%。支出预算完成较支出预算安排增加131万元，增长67.5%。

 

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

收入增加主要为本年追加旗级信访维稳经费。支出增长主要原因为财政调入以前年结余结转资金74.2万元本年使用，本年付上年结转资金。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入总计222万元，各类比重如下图：

 

 

 

（

 

 

 

 

 

 

2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年支出总计325万元，各类比重如下图：

 

 

 

 

 

 

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年公务用车运行维护费支出202,173.00元，较上年减少111,696.00元，主要原因为本年度减少开支压缩经费支出。

（2）会议费支出情况：无可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：无可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

 

本年收入均为一般公共预算财政拨款收入，总支222万元，支出总计325万元，其中人员经费支出235万元，公用经费支出90万元。财政调入以前年度结余结转资金本年支出74万元。本年无重大项目支出，除人员经费支出，其余支出为信访局日常业务用支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年年本账面结转资金22.5万元，主要为年末奖励工资和零调工资，以及公用经费和旗级补助经费。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

年末银行存款账面余额26,410.65元，财政应返还额度142,517.98元，车辆一台，账面原值146,939.00元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

 

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%