第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管理；负责拟定公路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；承担全旗公路路政、道路运政、交通运输工程建设和质量监督等执法门类的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查，根据法律规定行使行政强制等行政执法职能。

（四）承担全旗公路、本级市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。负责执法信息管理系统的建设和推广应用；负责全旗交通运输综合行政执法信息的收集、统计、分析工作。

（五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。

（六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，汇编全旗交通行业财务预决算；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征收和使用进行审计及交通建设项目的内部审计；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

（七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织公路、抢险、战备工作的应急运输。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担旗人民政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门职责分工，莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门内设机构包括交通运输局综合保障中心，为局本级。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：交通运输局本级、公路养护服务中心、交通运输综合行政执法大队。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	交通运输局	财政拨款的行政单位
2	公路养护服务中心	公益一类事业单位
3	交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）抓党建强引领，加强交通运输事业领导

一年来，我们持续提升党建质量水平，行业干事创业氛围积极向上。全局上下切实提高政治站位，将巩固主题教育成果与深入开展的党纪学习教育有效结合，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是把“第一议题”放在核心位置。2025年局党组共组织召开26次党组会议，坚决落实“第一议题”制度，切实保障学习成效。二是扎实开展党纪学习教育。先后组织召开专题会议3次，进行安排部署、总体谋划。累计开展党组理论学习中心组学习12次、研讨4次，有效推动党纪法规入脑入心。三是严格落实意识形态工作责任制。凝心聚力铸牢中华民族共同体意识，开展“六句话的事实和道理”宣讲1次，汇聚起推动高质量发展的强大正能量。四是全面从严治党得到新加强。坚持严管厚爱相结合，严格干部因私出国（境）的管理。纵深推进“廉洁交通”建设，持续推进作风效能建设，制定“六个责任清单”，始终保持作风整治的高压态势。五是依托党务公开‌促进权力透明运行。本年度党务公开内容35条工作，通过党务公开，确保党内权力在阳光下运行，减少腐败的可能性。

（二）全力保障工程施工要素，踔厉分发推动项目建设

一是Y002宝山至杜拉尔公路升级改建工程，全长40.25公里，按照三级公路标准建设，路基宽7.5米，路面宽6.5米，水泥混凝土路面，总投资7982万元，目前该项目已完成施工图设计及批复。二是X307线卧罗河至塔温敖宝段公路改建工程，全长28.941公里，按照四级公路标准建设，路基宽6.5米，路面宽3.5米，水泥混凝土路面，总投资2554万元，目前该项目已完成施工图设计及批复。三是省道201博荣大桥危桥改造建设项目，对该桥进行加固维修，桥梁长258.44m、宽9m预应力砼组合箱梁桥，总投资541万元。截止目前已完成施工及施工监理标段招投标工作。四是省道201团结大桥危桥改造建设项目，对原桥进行拆除重建，建设桥梁长145.5m、宽12m预应力砼组合箱梁桥，总投资1214万元。截止目前已完成施工及施工监理标段招投标工作。五是农村公路新建桥梁建设项目，建设4座桥梁，总长139.1米，全宽均为8.5米，总投资1170万元，目前该项目已完成施工图设计及批复。五是拟建设农村公路养护工程项目21个，建设里程190.38公里，总投资5502万元。均为群众反映路段，目前已将建设计划上报上级部门。

（三）抓运输优服务，综合运输服务提质增效

一年来，我们深入践行为民根本宗旨，交通民生实事亮点纷呈。一是城乡物流服务水平大幅提升。全旗道路客运出行便捷度、货运物流畅通度、群众感受满意度不断攀高，2025年城乡交通运输发展水平经自治区交通运输厅运输服务处审核评定为4A级，较上一年度提升一个档次。二是法治交通深入推进。依法行政扎实推进，执法规范化建设深入实施，截至目前，累计作出行政处罚决定159件。

（四）抓改革提效能，营商环境水平不断提升

一年来，我们更加突出改革创新驱动，行业现代治理能力稳步提升。一是助力招商引资工作提质增效。积极与投资企业和个人对接洽谈相互交流考察，聚焦“招得来”“落得下”为结果导向，实现了招商任务和质量双突破。以“信用交通城市”建设为抓手，推进信用理念、信用制度、信用手段与综合交通运输体系各方面、各环节深度融合，不断完善“信用交通”数据归集工作，试点开展“交通+信贷”联合惩戒，以信用为基础的新型监管机制加快构建，为全面建成高水平社会信用体系奠定坚实基础。

（五） 织紧交通“安全网”，安全形势稳定向好

一年来，我们统筹推进安全与发展，交通运输发展稳中有进。一是稳定基础更加坚实。健全完善维稳指挥体系，全面压实维稳责任，突出加强安全防范，深入开展涉稳风险排查整治325次，各类矛盾纠纷有效化解。推进扫黑除恶制度化常态化，有力打击查处恶意损坏公路设施等恶性事件。二是安全生产形势平稳。日常监管及调度能力实现较大突破，扎实开展安全生产“三年治本攻坚”行动，狠抓道路运输尤其是“两客一危”运输车辆安全治理，开展“大学习、大培训、大考试”专项行动培训1次，危险货物运输专项检查1次，出租汽车专项整治行动1次，汛期道路隐患排查行动1次，全旗道路运输事故三项指标连续2年下降。

 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2026年度收入、支出预算总计1912.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加5936.42万元，减少75.63%。其中：

（一）收入预算总计1912.74万元。包括：

1.本年收入合计1762.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入1536.74万元，与上年相比增加103.97万元，增长 7.26 %。主要原因是本年度日常活动和农村公路活动增加，日常公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入225.38万元，与上年相比减少6176.47万元，减少96.48%。主要原因是本年度街巷硬化本金及利息已偿还，政府性基金预算减少较多。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余150.62万元。与上年相比增加136.08万元，增长935.90%。主要原因是2025年度支出较少，故存在14.54万元结转结余。

（二）支出预算总1912.74万元。包括：

1．本年支出合计1912.74万元。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算数为24.03 万元，主要用于一般公共服务行政运行。与上年相比增长24.03万元，增长100%。主要原因是本年度新增一般公共服务行政运行。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为188.98万元，主要用于职工福利保障支出。与上年相比增加10.89万元，增长6.11%。主要原因是2026年度新调入人员2人。

（3）卫生健康支出（类）年初预算为71.65万元，主要用于职工医疗保险保障支出。上年相比增加12.86万元，增长21.87%。主要原因是本年度医疗保险基数及比例变动和新考入事业人员2人。

 

（4）交通运输支出（类）年初预算为1301.96万元，主要用于交通建设相关支出。与上年相比增加200.28万元，增长18.18%。主要原因是本年度公路项目增加，交通运输支出增加。

（5）住房保障支出（类）支出100.74万元，主要用于职工住房公积金保障支出。与上年相比增加6.54万元，增长6.94%。主要原因是2026年度新考入人员2人。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年度年终无结转结余。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2026年度收入预算总计 1912.74万元，包括本年收入1762.12万元，上年结转结余150.62万元。其中：

本年一般公共预算收入1536.74万元，占80.34%；

本年政府性基金预算收入225.38万元，占 11.78%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0 万元，占0 %；

本年其他收入 0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入150.62万元，占7.88%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2025年度支出预算合计1912.74万元，其中：

基本支出 1390.74万元，占 72.71%；

项目支出 522万元，占27.29 %；

事业单位经营支出 0万元，占0 %；

上缴上级支出 0万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2026年度财政拨款收、支总预算 1912.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5936.42万元，减少75.63%。主要原因是本年度农村公路及街巷硬化项目减少，财政拨款收支预算减少。

一般公共预算拨款收入1536.74万元，与上年相比增加103.97万元，增长 7.26 %。主要原因是本年度日常活动和农村公路活动增加，日常公用经费增加。

政府性基金预算拨款收入225.38万元，与上年相比减少6176.47万元，减少96.48%。主要原因是本年度街巷硬化本金及利息已偿还，政府性基金预算减少较多。

一般公共服务支出（类）年初预算数为24.03 万元，主要用于一般公共服务行政运行。与上年相比增长24.03万元，增长100%。主要原因是本年度新增一般公共服务行政运行。

社会保障和就业支出（类）年初预算为188.98万元，主要用于职工福利保障支出。与上年相比增加10.89万元，增长6.11%。主要原因是2026年度新调入人员2人。

卫生健康支出（类）年初预算为71.65万元，主要用于职工医疗保险保障支出。上年相比增加12.86万元，增长21.87%。主要原因是本年度医疗保险基数及比例变动和新考入事业人员2人。

交通运输支出（类）年初预算为1301.96万元，主要用于交通建设相关支出。与上年相比增加200.28万元，增长18.18%。主要原因是本年度公路项目增加，交通运输支出增加。

住房保障支出（类）支出100.74万元，主要用于职工住房公积金保障支出。与上年相比增加6.54万元，增长6.94%。主要原因是2026年度新考入人员2人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1687.36万元，与上年相比增加254.59万元，增长17.77 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务支出类年初预算数为24.03 万元，与上年相比增加24.03万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算24.03万元，与上年相比增加24.03万元，增长100 %。主要原因：2026年度新增一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算为188.98万元，与上年相比增加10.89万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项)。年初预算31.87万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.02%。主要原因是2026年度养老保险基数变化。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项)。年初预算33.46万元，与上年相比增加1.86万元，增长5.89%。主要原因是本年度存在退休人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算123.65万元，与上年相比增加9.01万元，增长7.86%。主要原因是存在新考录事业人员2名。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算为71.65万元，上年相比增加12.86万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)。年初预算为15.15万元，与上年相比增加1.92 万元，增长14.51%。主要原因是2026年度养老保险基数变化。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为56.50万元，与上年相比增加11.33 万元，增长25.08%。主要原因是存在新事业考录人员2名。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算为1301.96万元，与上年相比增加200.28万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项)。年初预算220.29万元，与上年相比增加16.06万元，增长7.85%。主要原因是2026年度新增2名新调入人员以及日常活动增加。

2.公路水路运输（款）机关服务（项)。年初预算583.72万元，与上年相比减少94.06万元，减少13.88%。主要原因是本年度事业单位日常活动减少，日常经费减少。

3.公路水路运输（款）公路建设（项)。年初预算31万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是公路建设项目预算无变动。

4.公路水路运输（款）公路养护（项)。年初预算201.34万元，与上年相比增加18.07万元，增长9.86%。主要原因是本年度公路养护服务中心新考录人员2名，人员经费增加。

5.公路水路运输（款）公路和运输安全（项)。年初预算110万元，与上年相比增加110万元，增长100%。主要原因是2026年度新增执法活动经费和巡线专项经费。

6.民用航空运输（款）民航专项运输（项)。年初预算150.62万元，与上年相比增加150.62万元，增长100%。主要原因是本年度新增通用航空发展专项资金。

7.邮政业支出（款）其他邮政业支出（项)。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是本年度新增邮政快递安全中心专项经费，用于邮政安全中心工作。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算100.74万元，与上年相比增加0.86万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算20.70万元，与上年相比增加6.54万元，增长6.94%。主要原因是本年度部门新考录人员2人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

交通运输局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1390.74万元，其中：

（一）人员经费1291.84万元。主要包括：基本工资427.48万元、津贴补贴335.78万元、奖金68.37万元、绩效工资30.02万元、住房公积金100.74万元、医疗费71.65万元、其他工资福利支出21.88万元、其他社会保障缴费5.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.65万元、工会经费19.33万元、其他商品和福利支出5.97万元、退休费65.33万元、生活补助16.45万元等。

（二）公用经费98.90万元。主要包括：办公费13.60万元、邮电费2.4万元、取暖费53.70万元、物业管理费8.35万元、差旅费3.1万元、公务用车运行维护费7.85万元、其他交通费用9.9万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

交通运输局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.85万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.85万元，比上年预算减少0.7万元，减少9.79 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 7.85万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.85万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因本年度三公预算减少，公务用车运行维护费减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

交通运输局2026年度政府性基金支出预算支出225.38万元。与上年相比增加6176.47万元，增长96.48%。主要原因是本年度街巷硬化本金及利息已偿还，政府性基金预算减少较多。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出225.38万元，主要是用于农村基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

交通运输局2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

交通运输局2026年度预算安排项目7个，项目预算总金额522万元。其中，财政本年拨款金额371.38万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金150.62万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

交通运输局2026年度机构运行经费预算支出98.9083.54万元，与上年相比增加15.36万元，增长18.39%。主要原因是：本年度日常活动增加，公用经费相对增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

交通运输局2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

交通运输局共有车辆21辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车7辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

交通运输局2026年度填报绩效目标的预算项目56个，公开项目56个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1762.12万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周艳彤             联系电话：15049079026