一、绩效目标分解下达情况

（一）莫旗就业补助资金财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2025年就业补助资金筹集财政安排资金1754.96万元，其他收入1.32万元。其中中央、自治区、市本级、旗级分解下达资金共计1754.96万元，分别是：社区民生志愿者补贴523.93万元、中小企业人才储备补贴24.10万元、公益性岗位382.42万元、毕业生求职创业补贴6.7万元、就业见习补贴90.31万元、社保补贴517.26万元、创业发展资金60万元、帮扶车间奖补15万元、政策宣传费5万、就业创业服务130.24万元。

（二）莫旗下达就业补助资金绩效目标情况。

就业补助资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出以及经自治区人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业指标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年，莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心承担的就业补助资金年度资金总额1777.47万元，其中中央补助1043.57万元，到位1043.57万元，到位率为100%；自治区补助328.60万元，到位328.60万元，到位率100%；市级补助177.73万元，到位177.73万元，到位率100%；地方资金226.25万元，到位226.25万元，到位率100%；其他资金1.32万元（追回以前年度资金），到位率100%。

（二）资金管理情况分析。

2025年，莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心就业补助资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按程序管理、使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出以及经自治区人民政府批准的其他支出项目。完成年度城镇新增就业目标任务。年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标中，社会保险补贴人数做到应补尽补，全年实际完成754人；享受社保补贴人数754人；享受公益性岗位补贴人数223人，执行多的人员是按呼人社办发〔2021〕74号《关于做好2022年呼伦贝尔市人社系统城镇公益性岗位劳动保障协理员和人社服务专员开发工作的通知》文件要求新开发的岗位；享受就业见习补贴人数97人，执行多的人员是上年未支付完的跨年支付，每年都存在跨年支付问题；求职和创业补贴人数22人；符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例达到100%；职业技能鉴定补贴使用职业技能提升行动资金。

质量指标中，社会保险补贴发放准确率100%、求职创业补贴发放准确率100%、公益性岗位发放准确率100%、就业见习补贴发放准确率100%。

时效指标中，资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

成本指标中，社会保险补贴发放人均标准9708元/年；求职创业补贴人均标准1500元；公益性岗位补贴人均标准1850元/月、1460元/月、1800元/月；就业见习补贴人均标准990元/月。

经济效益指标中，城镇新增就业人数200人；年末毕业生总体就业率保持稳定；失业人员再就业人数161人；就业困难人员再就业人数196人。

社会效益指标中，零就业家庭帮扶率100%；因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

服务对象满意度指标中，公共就业满意度95%；就业扶持政策经办服务满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年灵活就业社保补贴是按认定月份享受补贴的，2025年下半年认定补贴人员较多。2026年继续使用，已全部调减2026年预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过开展绩效自评工作，将进一步加强就业补助资金的管理，提高就业补助资金使用效率，积极推进各项就业政策落实，并及时将绩效自评情况在社会上进行公开，接受群众的监督。将绩效自评结果与资金预算相结合，及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构。不断加强绩效自评结果在资金预算编制和执行中的应用，促进各项补贴资金的合理分配与有效使用。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：莫力达瓦达斡尔族自治旗就业补助资金绩效自评表