目    录

第一部分 单位概况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2026 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

(1)、负责贯彻落实上级各项就业再就业政策，指导乡镇劳动保障事务所及社区工作站开展就业工作。

(2)、承担再就业小额担保贷款，小额贷款担保，社会保险补贴的审核发放，《就业失业登记证》的发放、档案管理等工作。

(3)、负责就业再就业培训、创业培训、创业指导、收集项目及项目推介展示。负责创建创业孵化基地及管理服务。

(4)、负责失业保险的参保、缴费及失业保险费待遇的审核发放；职业指导、职业推荐、失业登记、发布招用工信息。

(5)、负责配合组织农民工培训，农民工转移就业及管理，行政村劳动保障协理员的管理及上岗培训，负责创建农民创业园工作，指导扶持创业园开张创业工作、负责外出务工人员的统计。

(6)、完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1 ．根据单位职责分工，本单位无下属单位。莫旗就业服务中心机构及人员基本情况：

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中:财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位。参公编制人员21 人，事业编制人员 14 人，实际在职人员为参公人数 19 人，事业人员 14人，退休人员 22 人，遗属 1 人，旗聘 3 人。

2 ．从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：莫旗就业服务中心部门本级。详细情况见表：

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫旗就业服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 771.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 842.45 万元，减少 52.21%。其中：

（一）收入预算总计 771.25 万元。包括：

1 ．本年收入合计 771.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 770.83 万元，与上年相比减少

830.16 万元，减少 51.85%。主要原因是上年度市级提前下达就业补助资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比 0 万元，增长0%。与上年预算相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比 0 万元，增长0%。与上年预算相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比 0 万元，增长 0%。与上年预算相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。与上年预算相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比 0 万元，增长 0%。与上年预算相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比 0 万元，增长 0%。与上年预算相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比 0 万元，增长 0%。与上年预算相同。

（9）其他收入 0.42 万元，与上年相比减少 12.29 万元，减少96.7%。主要原因是结余资金少于去年。

（二）支出预算总计 771.25 万元。包括：

1 ．本年支出合计 771.25 万元。

（1）一般公共服务支出 771.25 万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。与上年相比减少 842.45 万元，减少 52.21%。主要原因上年市级提前下拨就

业补助资金。

（2）公共安全支出 0 万元。与上年相比 0 万元，增长 0%。与上年预算相同。

2 ．年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

莫旗就业服务中心2026年度收入预算总计771.25 万元，其中：本年一般公共预算收入 770.83 万元， 占 99.95%；

本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；

本年事业收入 0 万元， 占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0%；

本年上级补助收入 0 万元， 占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；

本年其他收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的单位资金 0.42 万元， 占 0.05%；

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2026年度支出预算合计771.25 万元，其中：基本支出 502.15 万元， 占 65. 11%；

项目支出 269.1 万元， 占 34.89%；

事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；

上缴上级支出 0 万元， 占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%； 

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫旗就业服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 771.25 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 842.45 万元，减少 52.21%。主要原因是上年度提前下达就业补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算770.83 万元。与上年相比减少 830.16 万元，减少 51.85%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算数为 702.56 万元，与上年相比减少 839.64 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务支出年初预算 372.61 万元，与上年相比增加 11.7 万元，增加 3.24%。主要原因为单位人员变动导致资金变动。

2.     行政事业单位养老支出年初预算 66.27 万元，与上年相比增加 4.31 万元，增加 6.96%。主要原因为单位人员增加以及保险基数调高。

3.就业补助年初预算 263.68 万元，与上年相比减少 855.65 万元，减少 76.44%。主要原因是上年度提前下达就业补助资金。

（二）卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为 26.23 万元，与上年相比增加 4.48万元。其中：

1. 行政事业单位医疗预算 26.23 万元，与上年相比增加 4.48万元，增长 20.6%。主要原因为人员增加以及医保基数调高。

（三）农林水支出

农林水支出年初预算数为 5 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1.农林水支出（款）普惠金融发展支出（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。

（四）住房保障支出

住房保障支出年初预算数为 37.04 万元，与上年相比增加 5万元。其中：

1.住房保障支出年初预算数为 37.04 万元，与上年相比增加 5万元，与上年相比增加 5 万元，增长 15.61% ，主要原因为单位人员增加以及住房公积金基数调高。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫旗就业服务中心2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出

预算 502.15 万元，其中：

（一）人员经费 474.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 27.88 万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫旗就业服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元， 占 100%；公务接待费支出 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减少 25%；其中：

1 ．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年预算相同。

2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算 0 万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算减少0.5 万元，主要原因业务下乡减少。

3 ．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算 0 万元，与上年预算相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫旗就业服务中心 2026 年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比 0 万元，增长0%。本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫旗就业服务中心 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比 0 万元，增长0%。本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1 ．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业 ”移交补助支出（项）支出 0 万元，无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫旗就业服务中心 2026 年度预算安排项目6 个，项目预算总金额 269.10 万元。其中，财政本年拨款金额 268.68 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0.42 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫旗就业服务中心 2026 年度机构运行经费预算支出 39.18 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增加 0.54%。主要原因是人员增加所以机构运行经费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫旗就业服务中心 2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫旗就业服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫旗就业服务中心 2026 年度填报绩效目标的预算项目24 个，公开项目24 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 771.25 万元， 占全部项目预算的 100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公 ”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：