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2026 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗
塔温敖宝镇人民政府预算公开
批复时间： 2026 年 1 月 21 日
公开时间： 2026 年 2 月 5 日
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目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026 年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
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第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
制定我镇财政收入计划，依法组织镇各项财政收入，确
保财政收入及时足额入库。 加强我镇财政支出管理。贯彻
“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集
中财力，保证乡镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会
公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。 实行
综合财政预算，加强我镇行政事业单位财务统一管理，实行
收支两条线，办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监
督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。
加强镇债务管理，防范化解财政风险。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．塔温敖宝镇组委、宣委、人大办、基层党的建设办
公室、党政综合办公室、财政管理办公室、社会治理办公室、
经济发展和建设办公室、党群服务中心、农牧业技术推广服
务中心、综合行政执法队。
2．从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年度部门汇总
预算编制范围的预算单位共计 4 家，详细情况见表：
序
号
单位名称 单位性质
1
莫力达瓦达斡尔族自治旗塔温敖宝
镇人民政府
财政拨款的行政单
位
2 塔温敖宝镇综合行政执法队 公益一类事业单位
3 塔温敖宝镇党群服务中心 公益一类事业单位
4
塔温敖宝镇农牧业技术推广服务中
心
公益一类事业单位
第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计
3456.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 712.6 万
元，增加 25.97%。其中：
（一）收入预算总计 3456.19 万元。包括：
1．本年收入合计 3456.19 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 3456.19 万元，与上年相比
增加 712.6 万元，降低 25.97%。主要原因是一般公共预算拨
款收入增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 124.94 万元，与上年相
比无变化。主要原因是本年度全旗乡村公路日常养护费用与
上年度预算拨款收入金额相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比
增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0
万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长
0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万
元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，
增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万
元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长
0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 36.88 万元。与上年相比减少 101.01
万元，减少 73.25%。主要原因是本年度较上年度结转结余资
金产生较少。
（二）支出预算总计 3456.19 万元。包括：
1．本年支出合计 3456.19 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 1650.30 万元，主要用于
保障政府部门正常运转所需的各项支出。与上年相比增加
500.59 万元，增长 43.54%。主要原因是本年一般公共服务（类）
支出预算增加。
（2）文化体育旅游与传媒（类）支出 25.15 万元，主要
用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地级市
和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文
化站（中心）免费开展基本公共文化服务。与上年相比增加
25.15 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项预算。
（3）社会保障和就业（类）支出 183.41 万元，主要用
于保障退休人员工资及机关事业编外长聘人员养老保险缴
费支出。与上年相比增加 2.71 万元，增长 1.50 %。主要原
因是本年社会保障和就业（类）支出预算增加。
（4）卫生健康（类）支出 71.53 万元，主要用于职工
基本医疗生育大病保险缴费支出。与上年相比增加 8.02 万
元，增长 12.63 %。主要原因是本年卫生健康（类）支出预
算增加。
（5）城市社区（类）支出 365.67 万元，主要用于保障
城乡社区正常运转的各项支出。与上年相比增加 32.18 万元，
增长 9.65 %。主要原因是城市社区（类）支出预算增加。
（6）农林水（类）支出 1069.06 万元，主要用于保障
农业农村运行所需的各项支出。与上年相比增加 143.05 万
元，增长 15.45 %。主要原因是本年农林水（类）支出预算
增加。
（7）住房保障（类）支出 91.07 万元，主要用于缴纳
单位职工匹配住房公积金。与上年相比增加 0.9 万元，增长
1 %。主要原因是本年住房保障（类）支出预算增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本年无年终结转
结余预算。
二、收入预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度收入预算总计 3456.19 万
元，包括本年收入 3294.37 万元，本年政府性基金预算收入
124.94 万元，上年结转结余 36.88 万元。其中：
本年一般公共预算收入 3294.37 万元，占 95.32%；
本年政府性基金预算收入 124.94 万元，占 3.61%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 36.88 万元，占 1.07%。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度支出预算合计 3456.19 万
元，其中：
基本支出 1553.2 万元，占 44.94%；
项目支出 1902.99 万元，占 55.06%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度财政拨款收、支总预算
3456.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 712.6
万元，增长 25.97%。主要原因是本年财政拨款收、支总预算
增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款
支出预算 3294.37 万元，与上年相比增加 813.61 万元，增加
32.8%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 1613.43 万元，与上年相
比增加 601.61 万元。其中：
1.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 5 万元，与
上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：本年人大事务（款）
人大会议（项）预算与上年相同。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算539.22万元，与上年相比减少35.71万元，减少6.21%。
变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政
运行（项）预算减少。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事
务（项）。年初预算 877.61 万元，与上年相比增加 634.23 万
元，增长 100%。变动原因：政府办公厅(室)及相关机构事务
（款）一般行政管理事务（项）预算增加。
4.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算53.25万元，与上年相比减少8.28万元，减少18.41%。
变动原因：政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务
（项）预算减少。
5.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算 138.36 万元，与上年相比减少 5.18 万元，减少 3.61%。
变动原因：本年党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关
服务（项）预算减少。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为 25.15 万元，
与上年相比增加 25.15 万元。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出
（项）。年初预算 0.15 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增
长 100%。变动原因：其他文化和旅游支出增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与
传媒支出（项）。年初预算 25 万元，与上年相比增加 25 万
元，增长 100%。变动原因：其他文化旅游体育与传媒支出增
加。
（三）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 183.41 万元，与上年
相比增加 2.71 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算66.22万元，与上年相比增加30.49万元，增长85.33%。
变动原因：行政单位离退休人员增加。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算 5.73 万元，与上年相比减少 29.85 万元，减少 83.9%。
变动原因：事业单位离退休人员减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老
保险缴费支出（项）。年初预算 111.47 万元，与上年相比增
加 2.08 万元，增长 1.9%。变动原因：机关事业单位基本养老
保险缴费支出预算增加。
（四）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 71.53 万元，与上年相比增加
8.02 万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预
算 24.17 万元，与上年相减少 7.34 万元，减少 23.29%。变动
原因：行政人员退休人数减少。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预
算 47.35 万元，与上年相比增加 15.35 万元，增长 47.97%。
变动原因：事业人员退休人数增加。
（五）城乡社区（类）
城乡社区类年初预算数为 240.73 万元，与上年相比减
少 32.18 万元。其中：
1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算
189.7 万元，与上年相比减少 21.67 万元，减少 12.9%。变动
原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算减少。
2.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算51.02万元，与上年相比增加10.5万元，增加25.91%。
变动原因：城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理
（项）预算增加。
（六）农林水（类）
农林水类年初预算数为 1069.06 万元，与上年相比增加
143.05 万元。其中：
1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 239.28 万
元，与上年相比增加 28.95 万元，增长 13.76%。变动原因：
农业农村（款）事业运行（项）预算增加。
2.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助
（项）。年初预算 829.78 万元，与上年相比增加 306.1 万元，
增长 58.45%。变动原因：农村综合改革（款）对村民委员会
和村党支部的补助（项）预算增加。
（七）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 91.07 万元，与上年相比增加
0.9 万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 91.07
万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 1%。变动原因：住房
公积金缴费人数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款
基本支出预算 1553.2 万元，其中：
（一）人员经费 1397.26 万元。主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医
疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励
金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 155.94 万元。主要包括：办公费、印刷
费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业
管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、
福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和
服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件
购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排
的“三公”经费预算支出 55 万元，其中因公出国（境）费支出
0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 55 万元，
占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 55 万元，
比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增
加 0 万元，主要原因无此项预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 55 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0
万元，主要原因无此项预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出 55 万元，比上年预
算增加 0 万元，主要原因本年公务用车运行维护费预算与上
年一致。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万
元，主要原因无此项预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度政府性基金支出预算支
出 124.94 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原
因本年政府性基金预算支出较上年无变动。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府2026年度国有资本经营预算支出0
万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国
有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度预算安排项目 11 个，项
目预算总金额1902.99 万元。其中，财政本年拨款金额1866.11
万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，
单位资金 36.88 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度机构运行经费预算支出
155.94 万元，与上年相比增加 3.38 万元，增加 2.22%。主要
原因是：机构运行经费预算支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度政府采购支出预算总额
0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购
工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
塔温敖宝镇人民政府共有车辆 23 辆，其中，一般公
务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车
16 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50
万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）
以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
塔温敖宝镇人民政府 2026 年度填报绩效目标的预算项
目 32 个，公开项目 32 个，公开项目占全部预算项目的
100%。公开填报绩效目标的项目预算 3456.19 万元，占全
部项目预算的 100%。第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，
包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经
营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理
的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、
夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以
外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、
附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债
务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭
的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财
政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）
公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训
费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公
务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算
安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：彤慧 联系电话：18647006103