第一部分  部门概况

一、主要职能职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、政府批准的《莫力达瓦达斡尔族自治旗机构改革方案》(呼党办发〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（简称旗人社局）是旗人民政府工作部门，为正科级。

第三条 旗人社局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。

负责人力资源开发管理工作。拟订全旗人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进政策，拟订全旗人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施。

（三）负责促进就业创业工作。落实全市统筹城乡就业发展实施意见，完善公共就业创业服务体系。拟订全旗职业培训机构发展规划，并组织实施。组织落实就业援助制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策。

（四）负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理、监督制度，拟订管理和监督办法并组织实施。编制全旗社会保险基金预决算草案，参与拟订全旗相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。落实全市离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。

（五）负责社会保险基金资金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责全旗就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。

（六）负责构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织开展职称评审工作。落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全旗高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来旗（回旗）工作政策。按规定权限负责部分外国人来华工作许可。负责旗人才开发基金使用管理。落实技能人才培养、评价、使用、激励和职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动全旗事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全旗事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施。拟订旗本级政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责全旗事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。负责表彰奖励相关工作。

（九）负责事业单位、国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

（十）负责农牧民工管理工作。贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，推动农村劳动力转移就业，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十一）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障综合执法大队。本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心。详细情况见表：

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）千方百计扩大就业。一是按照区、市两级就业工作安排部署和各项目标任务，积极组织开展“就业援助月”等专项活动，通过就业政策宣传、落实公益性岗位安置等就业优惠政策措施，促进各类就业困难人员和失业人员就业。二是为提升城乡富余劳动力就业创业能力。结合市场需求和劳动力培训意愿，重点开展中式面点、焊工、育婴员、电工、母婴护理、民族手工编织等专业技能培训。在培训方式上，采取根据实际情况和培训需求，深入乡镇进行分散培训和采取以就业训练中心为依托，利用农闲季节集中培训两种培训方式，提高培训的实效性。三是加强公共就业制度建设和加强就业失业登记管理，建立健全劳动力市场长效服务机制，通过开展“春风行动”、“民营企业招聘周”等大型招聘会，在企业和求职人员之间架起桥梁，为用人单位和求职者搭建平台，不断推进就业再就业工作的开展。

（二）全力做好社会保险扩面征缴。是进一步规范业务经办管理，按时完成转移接续、缴费核定等业务。二是处理机关事业单位养老保险制度改革遗留问题，开展已死亡参保人员个人账户清理工作。三是完善待遇核定环节，及时处理应享受待遇人员相关业务，确保养老金按时足额支付。四是确保养老金按时足额发放，每月及时出具养老金发放清册。新增退休人员的待遇计发，严格审核，准确计发待遇。办理好退休人员养老金核定、死亡退休（退职）人员丧葬抚恤金手续。做好退休人员人事档案待本人办理完退休手续后整理归档工作。五是认真完成养老保险重复领取、死亡冒领情况进行核实，数据进行整理工作，并对养老保险重复领取、死亡冒领对涉及多领养老金的情况进行追缴。

（三）巩固发展和谐劳动关系。一是全力做好劳动保障监察接待服务工作。主要是做好投诉举报服务中心接待工作，热情周到的为群众提供优质、高效的接待和咨询解答服务，做好来信来访登记，限时办案、及时答复，进一步提高我旗劳动保障监察执法形象。二是继续做好在建工程项目施工单位农民工工资支付监控工作，根据全年劳动保障的重点工作适时开展专项执法监察，特别是要开展好劳动用工、欠薪清偿、违法使用童工、劳动合同签订的专项执法监察，促进全旗劳动保障工作的顺利进行。三是深入开展和谐劳动关系入企宣传工作，重点督促企业依法与职工签订劳动合同，多措并举宣传劳动保障相关法律法规，引导企业规范用工行为，增强劳动者维权意识、依法维护自身合法权益，着力构建和谐稳定的劳动关系。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度收入、支出预算总计2360.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少835.23万元，减少 26.13%。其中：

（一）收入预算总计2360.73万元。包括：

1．本年收入合计2358.03万元。

（1）一般公共预算拨款收入2358.03万元，与上年相比减少 782.32万元，减少24.91 %。主要原因是莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心2025年预算中有就业补助支出上级专项下达，本年预算中上级专项未下达，未做预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余2.70万元。与上年相比减少52.91万元，减少 95.15%。主要原因是莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心财政拨款收入支出相等，因此不存在结转结余。

（二）支出预算总计2360.73万元。包括：

1．本年支出合计2360.73万元。

（1）社会保障和就业（类）支出2185.25万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、三支一扶专项资金、社会保障和就业支出。与上年相比减少861.17万元，减少28.27 %。主要原因是莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心2025年预算中有就业补助支出上级专项下达，本年预算中上级专项未下达，未做预算。

（2）卫生健康（类）支出77.00万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比增加16.83万元，增长27.98 %。主要原因是莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心与莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局均有人员增加。

（3）农林水（类）支出5万元 。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无变动。

（4）住房保障（类）支出93.48万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加16.49万元，增长21.42 %。主要原因是莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心与莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局均有人员增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是结转上级专项支出、本级项目支出、公用经费和人员支出。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度收入预算总计2360.73万元，包括本年收入2358.03万元，上年结转结余2.70万元。其中：

本年一般公共预算收入2358.03万元，占99.89 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0 万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金2.70万元，占0.11 %。

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度支出预算合计2360.73万元，其中：

基本支出1489.29万元，占63.06 %；

项目支出871.44万元，占36.94%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度财政拨款收、支总预算2358.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少789.71万元，减少25.09%。主要原因是莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心2025年预算中有就业补助支出上级专项下达，本年预算中上级专项未下达，未做预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2358.03万元，与上年相比减少 782.32万元，减少24.91%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为2182.55万元，与上年相比减少815.64万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算604.16万元，与上年相比增加55.02万元，增长10.02 %。变动原因：在职人员增加，一般公用经费增加；取暖费增加了超高面积收费。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算322.30万元，与上年相比增加10.75万元，增长3.5 %。变动原因：1.档案管理经费增加；2.劳动仲裁办案经费增加。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算487.36万元，与上年相比增加77.8万元，增长18.99 %。变动原因：莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心与莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局均有人员增加。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算10万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。变动原因：无变动。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算年初预算13.29万元，与上年相比增加8.00万元，增加151.23 %。变动原因：劳动人事争议调解仲裁办案经费增加。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。254.47万元，与上年相比减少131.49万元，减少34.07 %。变动原因：2025年预算中做了三支一扶中央提前下达资金，2026年未提前下达，所以未做预算。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.56万元，与上年相比增加1.17万元，增长6.83 %。变动原因：新增退休人员。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算94.74万元，与上年相比增加1.17万元，增长1.25 %。变动原因：退休人员增加。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.99万元，与上年相比增加17.6万元，增长18.26%。变动原因：2025年新增事业编人员且基本工资上涨，缴费基数增加。

11.就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算60.00万元，与上年相比减少25.00万元，减少29.41 %。变动原因：莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心旗本级预算今年变更为60万元。

12.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算203.68万元，与上年相比减少5.68万元，减少2.87 %。变动原因：莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心其他就业补助相关人员减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为77.00万元，与上年相比增加 16.83万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算40.01万元，与上年相比增加5.78万元，增长16.89%。变动原因：2025年新增职工且基本工资上涨，缴费基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算36.99万元，与上年相比增加11.05万元，增长42.59%。变动原因：2025年新增职工且基本工资上涨，缴费基数增加。

（三）农林水支出（类）

1．普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算5万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0%。变动原因：无变动。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出支出（款）住房公积金（项）。年初预算 93.48   万元，与上年相比增加16.49万元，增长21.42%。变动原因：2025年新增职工且基本工资上涨，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1489.29万元，其中：

（一）人员经费1339.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业的那位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费150.06万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.50万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 7.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.50万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无变动。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少7.38万元，减少100 %。主要原因莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心本年度尚未下达国有企业退休人员社会化管理补助资金指标文件。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度预算安排项目18个，项目预算总金额871.44万元。其中，财政本年拨款金额868.74万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金2.70万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度机构运行经费预算支出150.06万元，与上年相比增加17.05万元，增长12.82 %。主要原因是：取暖费增加了超高面积收费。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度政府采购支出预算总额15.57万元，其中：拟采购货物支出  15.57万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局部门2026年度填报绩效目标的预算项目18个，公开项目18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算871.44万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 敖卫芳             联系电话：04704686193