2026年度莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门预算公开

批复时间： 2026年01月21日

公开时间： 2026年02月06日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇综合行政执法队、莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇农牧业技术推广服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇综合行政执法队、莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇农牧业技术推广服务中心。详细情况见表：

三、2026年度部门主要工作任务及目标

在旗委、旗政府的领导下，圆满完成切实涉及人民生活和权益的各项工作。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度收入、支出预算总计1,744.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加247.62万元，增长16.54%。其中：

（一）收入预算总计1,744.72万元。包括：

1．本年收入合计1,689.19万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,669.92万元，与上年相比增加212.23万元，增长14.56%。主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入19.26万元，与上年相比增加19.26万元，增长100.00%。主要原因是本年政府性基金预算拨款收入增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余55.53万元。与上年相比增加35.38万元，增加175.58%。主要原因是本年度上年结余结转增加。

（二）支出预算总计1,744.72万元。包括：

1．本年支出合计1,744.72万元。

（1）一般公共服务（类）支出786.19万元，主要用于保障政府部门正常运转所需的各项支出。与上年相比增加150.31万元，增长23.64%。主要原因是本年一般公共服务（类）支出预算增加。

（2）文化体育旅游与传媒支出（类）支出12.15万元，主要用于文化体育旅游与传媒等相关工作支出。与上年相比增加12.15万元，增加100.00%。主要原因是本年文化体育旅游与传媒支出（类）支出预算增加。

（3）社会保障和就业（类）支出117.87万元，主要用于保障退休人员工资及机关事业编外长聘人员养老保险缴费支出。与上年相比增加5.59万元，增加4.98%。主要原因是本年社会保障和就业（类）支出预算增加。

（4）卫生健康（类）支出52.05万元，主要用于职工基本医疗生育大病保险缴费支出。与上年相比增加5.67万元，增加12.23 %。主要原因是本年卫生健康（类）支出预算增加。

（5）城市社区（类）支出193.22万元，主要用于保障城乡社区正常运转的各项支出。与上年相比增加21.74万元，增加12.68%。主要原因是本年城市社区支出预算增加。

（6）农林水（类）支出516.07万元，主要用于保障农业农村运行所需的各项支出。与上年相比增加51.52万元，增长11.09%。主要原因是本年农林水（类）支出预算增加。

（7）住房保障（类）支出67.18万元，主要用于缴纳单位职工匹配住房公积金。与上年相比增加0.65万元，增加0.98%。主要原因是本年住房保障（类）支出预算增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年年终结转结余预算减少。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度收入预算总计1,744.72万元，包括本年收入1,689.19万元，上年结转结余55.53万元。其中：

本年一般公共预算收入1,669.92万元，占95.71%；

本年政府性基金预算收入19.26万元，占1.11%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入10.35万元，占0.59%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金45.18万元，占2.59%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度支出预算合计1,744.72万元，其中：

基本支出1,138.96万元，占65.28%；

项目支出605.76万元，占34.72%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出  0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度财政拨款收、支总预算1,699.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加202.44万元，增长13.52%。主要原因是本年财政拨款收、支总预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,680.27万元，与上年相比增加183.17万元，增长12.23%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为741.01万元，与上年相比增加105.13万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年人大事务（款）行政运行（项）预算与上年相同。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算413.07万元，与上年相比减少7.85万元，减少1.86%。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）预算减少。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算150.96万元，与上年相比增加118.46万元，增加364.5%。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算增加。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算38.9万元，与上年相比减少15.45万元，减少28.43%。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）预算减少。

5.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算133.08万元，与上年相比增加30.12万元，增加29.25%。变动原因：本年党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）预算减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为117.87万元，与上年相比增加5.59万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算28.98万元，与上年相比增加3.08万元，增长9.61%。变动原因：行政单位离退休人员工资标准提高，退休人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.76万元，与上年相比增加1.02万元，减少8.67%。变动原因：事业单位离退休人员工资标准提高，退休人员增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.04万元，与上年相比增加1.47万元，增加1.82%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为52.05万元，与上年相比增加5.67万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 24.83万元，与上年相比增加3.95万元，增加33.78%。变动原因：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.21万元，与上年相比减少0.6万元，减少2.16%。变动原因：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算减少。

（四）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为173.95万元，与上年相比增加21.73万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算116.3 万元，与上年相比减少1.21万元，减少1.02%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算减少。

2. 城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算57.65万元，与上年相比增加22.95万元，在增加66.14%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）预算增加。

（五）农林水（类）

农林水类年初预算数为516.07万元，与上年相比增加51.52万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算146.51万元，与上年相比增加1.14万元，增加0.78%。变动原因：农业农村（款）事业运行（项）预算增加。

2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算10.35万元，与上年相比增加10.35万元，增加100%。变动原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算增加。

3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算359.21万元，与上年相比增加128.03万元，增加55.38%。变动原因：农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算增加。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为67.18万元，与上年相比增加0.65万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.53万元，与上年相比增加0.65万元，增加0.98%。变动原因：住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,138.96万元，其中：

（一）人员经费1035.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费103.52万元。主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.00万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.00万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.00万元，比上年预算减少0万元；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出14.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出14.00万元，比上年预算增加9.5万元，主要原因本年公务用车运行维护费预算支出减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度政府性基金支出预算支出19.26万元。与上年相比增加0万元，增长0    %。主要原因政府性基金预算支出无变化。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度预算安排项目13个，项目预算总金额605.76万元。其中，财政本年拨款金额550.22万元，财政拨款结转结余10.35万元，财政专户管理资金0万元，单位资金45.18万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度机构运行经费预算支出103.52万元，与上年相比增加2.66万元，增长2.64%。主要原因是：机构运行经费预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门2026年度填报绩效目标的预算项目33个，公开项目33个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1,734.37万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雪               联系电话：150****0068