2024年度莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局（部门）决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2025 年 09  月   23  日

公开时间：  2025年 10  月   11  日

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

 

 

第五部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款 “三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出 信息表

 

 

 

 

第一部分  部门概况概况

一、主要职能、职责

（1）贯彻执行国家和自治区关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全旗司法行政工作规划、年度工作计划，并组织实施。

（2）拟订全旗的法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导检查各乡镇、各部门及各行业普法、依法治理工作。

（3）指导监督全旗律师、公证工作并承担相应责任。

（4）负责开展法律援助工作。

（5）指导监督全旗基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作；参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

（6）指导监督全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作；负责司法行政工作的监督检查工作。

（7）负责全旗司法行政系统服装、警车等管理工作；负责全旗司法行政系统计财装备工作。

（8）监督和管理全旗法律服务市场，发挥公证、律师、基层法律服务的网络优势，为自治旗经济建设提供优质的法律服务。

（9）管理、指导全旗刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

（10）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位 内设机 构包括包括普法办、法律援助中心等机构共11个。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024 年部门汇总决算编 制范围的预算单位共计 1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局部门本级。详细情况见表：

 

序  号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局	财政拨款的行政单位

 

 

 

 

三、2024年度部门主要工作完成情况

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度收入、支出决算总计  869.03  万 元。与年初预算相比，收、支总计各减少 7.23     万 元，减少 0.82    %，变动原因：退休人员增加人员经费减少；与上年决算相 比，收、支总计各减少 190.24   万元，减少 17.96  %。其中：

（一）收入决算总计 869.03   万元。包括：

1.本年收入决算合计  846.24      万元。与上年决算相比，减少190.25     万元，减少18.35     %，变动原因：退休人员增加人员经费减少。

2.使用非财政拨款结余   0   万元。与上年决算相比，增 加 0    万元，增长  0   %，变动原因：无。

3.年初结转和结余    22.79      万元。与上年决算相比，增 加  0.01   万元，增长 0.04    %，变动原因：利息收入增加。

（二）支出决算总计 869.03  万元。包括：

1.本年支出决算合计   846.24   万元。与上年决算相比，减少 190.23    万元，减少  18.26   %，变动原因：退休人员增加人员经费减少。

2．结余分配  0    万元。结余分配事项：无。 与上年 决算相比，增加  0   万元，增长  0   %， 变动原因：无。

3.年末结转和结余  22.79    万元。结转和结余事项：中央政法纪检监察转移支付资金呼财法｛2023｝1307号。与上年决算相比，增加0  万元，增长  0   %，变动原因： 无。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度本年收入决算合计 846.24万 元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入   846.23   万元， 占  99.99    %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0    万元， 占   0   %；

本年 国 有 资本 经 营 预 算财 政拨款 收入    0   万 元， 占   0   %；

本年上级补助收入  0    万元， 占   0   %；

本年事业收入   0  万元， 占    0  %；

本年经营收入  0   万元， 占    0  %；

本年附属单位上缴收入   0   万元， 占  0  %；

本年其他收入  0.01   万元， 占   0.01   %。

 

图 1. 2024年度本年收入决算合计饼状图

 

 

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度本年支出决算合计846.24  万元，其 中：

本年基本支出 724.61  万元， 占   85.63   %；

本年项目支出 121.63    万元， 占  14.37   %；

本年上缴上级支出   0   万元， 占  0   %；

本年经营支出  0  万元， 占   0  %；

本年对附属单位补助支出   0   万元， 占   0   %。

 

图 2.2024年度本年支出决算合计饼状图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度财政拨款收入、支出决算总计 846.23万元，与年初预算相比，收、支总计各减少30.04 万元，减少3.43   %，变动原因：退休人员增加人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少213.04   万元，减少20.11     %，变动原因：与上年度相比人员经费增加额少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政 拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生 的支出。

 莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算  846.24    万元。 与年初预算  876.27    万元相比，完成年初预算的   96.57   %。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为  0    万元，与年初预算相比增 加  0   万元。其中：

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为   662.23   万元，与年初预算相比减少 49.92    万元。其中：

 1.司法（款）行政运行（项）。年初预算 712.15万元，支出决算662.23万元，完成年初预算的92.99%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加公用经费以及人员经费减少

2.司法一般行政管理事务。年初预算91万元，决算项目支出104.99万元，完成年初预算的115.37%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年支出在本年列支；二是市财政局拨入2024年转移支付资金。

3.司法机关服务。年初预算19.10万元，决算支出9.73万元，完成年初预算的50.94%。决算数与年初预算数的差异原因：工勤人员退休人员经费减少

4.司法普法宣传。年初预算11.4万元，决算支出8万元，完成年初预算的70.17%。决算数与年初预算数的差异原因：财政节省开支 

5.司法公共法律服务。年初预算11万元，决算项目支出1万元，完成年初预算的9.09%。决算数与年初预算数的差异原因：律师案卷未整理完毕，于2025年支付该资金

 6.司法社区矫正。年初预算2万元，决算支出4.64万元，完成年初预算的232%。决算数与年初预算数的差异原因：一是市财政局拨入2023年社区矫正资金在本年列支。

7.司法法治建设。年初预算3万元，决算支出3万元，完成年初预算的100%。

8.其他司法支出。年初预算30万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：人民调解案件数未整理完毕。

（三）司法社会保障和就业支出

1.社会保障和就业支出类决算数为105.86万元，与年初预算相比增加27.41万元。其中：

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 23.46万元，支出决算26.74万元，完成年初预算的113.98 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加,。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.99万元，支出决算50.08万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加在职人员养老保险减少。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.42万元，完成年初预算的294.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新考入2人，职业年金数值增加。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

（四）卫生健康支出

卫生健康支出类决算数为30.08万元，与年初预算相比减少5.03万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 33.62万元，支出决算29.44万元，完成年初预算的87.57%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员减少，退休人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.49万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的42.95%。决算数与年初预算数的差异原因：工勤人员人数减少。

（五）住房保障支出

住房保障支出类决算数为48.08万元，与年初预算相比减少2.48万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.56万元，支出决算48.08万元，完成年初预算的95.09%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员减少，退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算724.61      万元，其中：

（ 一）人员经费  650.41    万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（ 二）公用经费  74.20   万元。主要包括：主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度财政拨款“三公”经费预算   9.9   万 元，支出决算   9.9   万元，完成预算的   100     %。其中： 因公出国（境）费预算   0  万元，支出决算  0   万元，完成预算 的   0   %；公务用车购置及运行维护费预算    9.9  万元，支出 决算  9.9    万元，完成预算的   100   %；公务接待费预算   0   万 元，支出决算   0   万元，完成预算的0      %。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度财政拨款 “ 三公 ”经费支出 万元。 因公出国（境）费支出  0    万元， 占0      %；公务用车购置及运行维护费支出   9.9   万元， 占100      %；公务接待费 支出   0   万元， 占   0   %。其中：

1. 因公出国（境）费支出   0   万元，全年出国（境）团 组   0   个，累计  0    人次。与上年决算相比，增加0 万元，增长 0    %，变动原因： 无。

2.公务用车购置及运行维护费支出  9.9    万元。其中：

（ 1 ）公务用车购置支出   0  万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车  0  辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0     万元，增长  0   %， 变动原因：无。

（2 ）公务用车运行维护费支出    9.9    万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年 12 月 31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1  5   辆。与上年决算相比，增加 5.27   万元，

 

 

 

增长 5.27   %，变动原因：节俭开支。

3.公务接待费支出   0    万元。其中：国内公务接待支出0  万元，接待   0   批次，   0  人次，开支内容：无；国（境） 外公务接待支出    0  万元，接待  0    批次，   0  人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加   0  万元，增 长 0    %，变动原因：无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度政府性基金支出决算   0   万元。 与上年决算相比，增加 0    万元，增长  0   %， 变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度国有资本经营预算支出决 算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增 长  0   %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

十、项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度预算安排项目    8  个，实施 项目   12  个，完成项目  12   个，项目支出总金额  121.63    万元 。 资金来源包括年初结转结余   0   万元，本年财政拨款金额 121.63  万元，本年其他资金 0     万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度机构运行经费支出决算   74.20   万 元。 比上年决算相比，减少17.79     万元，减 少19.34     %，变动原因： 财政节约开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年度政府采购支出总额 29.62  万元，其中： 政府采购货物支出   8.32   万元 、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出   21.3   万元。政府采购授予中小企业 合同金额   27.32    万元， 占政府采购支出总额的  92.17   %，其中： 授予小微企业合同金额  27.32   万元， 占政府采购支出总额 的  92.17    %。

 

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024年 12 月 31 日，本部门共有车辆  15    辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    0  辆、 主要领导干部用车    0   辆、机要通信用车1      辆、应急保 障用车    0   辆、执法执勤用车    13    辆、特种专业技术用  车    1   辆、离退休干部用车   0   辆，其他用车   0   辆；单 价 50 万元（含）以上的通用设备  0    台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备   0   台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一 般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，其中一级项 目 10个，二级项目   0   个，共涉及资金  234.73  万元， 占一般公共预 算项目支出总额的 100%（ 必须达到 100%）；政府性基金预 算项目  0    个，其中，一级项目   0  个，二级项目  0    个， 共涉及资金   0   万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算 项目支出总额的 100%；

组织对 “社会矛盾纠纷大调解项目 ”、“ 普法经费项目 ”、“ 法律援助工作经费项目 ”、“社区矫正工作经费”等  10  个 项目开展了单位评价， 涉及一般公共预算支出  234.73    万元，政府性基金支出    0  万元。其中，对 “社会矛盾纠纷大调解项目 ”、“ 普法经费项目 ”、“ 法律援助工作经费项目 ”、“社区矫正工作经费”等项目分别委托相关第三 方机构开展绩效评价。从评价情况看， 以上项目项目保障15个基层司法所正常工作运行，最大化地减少违法犯罪的发生，强化社区治理能力，做好法律援肋、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作。保持社会稳定，促进经济发展。通过人民调解,及时化解人民内部矛盾。提升全旗人民法律素质，社区矫正人员无脱管、漏管。通过法律援助帮助弱势群体保护自身利益不受侵害。为弱势群体提供合乎质量要求、便捷、高效的法律援助服务，让每一位符合条件的公民都能得到法律援助。减少违法犯罪的发生,使社会环境进一步和谐健康。维护社会政治稳定，不断提高公众安全感和满意度，提高人民群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2024 年度在决算中反映 “社会矛盾纠纷大调解项目 ”、“ 普法经费项目 ”、“ 法律援助工作经费项目 ”、“社区矫正工作经费”等   10  个一般公共预算项目，  0   个政府性基金项目，共   10 个项目的绩效自评结果。

1. 社区矫正工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区矫正人员无脱管、漏管，保持社会稳定，促进经济发展，减少违法犯罪的发生,使社会环境进一步和谐健康。发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑，进一步规范使用绩效。          

2. .社会矛盾纠纷大调解项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保持社会稳定，促进经济发展。通过人民调解,及时化解人民内部矛盾，减少违法犯罪的发生。发现的主要问题及原因：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出未及时采取有效措施予以纠正，进一步规范使用绩效。下一步改进措施：强财政资金使用效益，及时预控、查打资金使用和管理过程中的薄蒻环节，提出纠偏措施                                                                                                                 

3. 法律援助工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过法律援助帮助弱势群体保护自身利益不受侵害。为弱势群体提供合乎质量要求、便捷、高效的法律援助服务，让每一位符合条件的公民都能得到法律援助。发现的主要问题及原因：在健全保障管理机制，法律援助经费严格按照规定使用上还有所欠缺。下一步改进措施：一，加强业务培训提高管理水平，加强专项资金管理，规范法律援助资金会计核算。二，强化资金管理，优化资金配置。给予法律援助工作经费保障，以保证法律援助工作顺利开展。三，进一步提升法律援助律师，基层法律工作者等法律援助人员的工作积极性，提高法律援助案件质量，有效保障受援人合法权益，促进社会和谐稳定。服务民生，创建和谐社会，用法律援助服务弱势群体，营造良好的社会氛围。

4. 普法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.4万元，执行数为8万元，完成预算的70.18%。项目绩效目标完成情况：完成普法教育宣传工作，提升公民整体的法治意识和法律素养，最大化地减少违法犯罪的发生。发现的主要问题及原因：在提高项目资金使用效率上还需改进。下一步改进措施：一、建立严格管理体系，确保资金使用的合规性，准确性和有效性。确保资金有效使用，维护社会稳定，打击犯罪，维护司法公正，维护广大人民群众生命安全和财产安全。二、切实保障司法行政机关业务工作的开展普法宣传活动，司法所规范化建设，维护社会稳定，推动法治建设水平的提升，提升基层司法行政单位服务群众的能力和水平。提高人民群众法治知晓率。

5.中央和自治区政法纪检监察转移支付资金呼财法（2023）337号综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为43.73万元，执行数为43.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保持社会稳定，促进经济发展。通过人民调解,及时化解人民内部矛盾，减少违法犯罪的发生。发现的主要问题及原因：还需加强业务培训提高管理水平，加强专项资金管理。下一步改进措施：一，加强业务培训提高管理水平，加强专项资金管理，规范法律援助资金会计核算。二，强化资金管理，优化资金配置。给予法律援助工作经费保障，以保证法律援助工作顺利开展。三，进一步提升法律援助律师，基层法律工作者等法律援助人员的工作积极性，提高法律援助案件质量，有效保障受援人合法权益，促进社会和谐稳定。服务民生，创建和谐社会，用法律援助服务弱势群体，营造良好的社会氛围。

6..行政复议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整合行政复议职责、健全行政复议机制，强化行政复议和监督，提高政府依法行政水平和能力，为自治旗经济社会发展提供坚强法治保障。发现的主要问题及原因：资金到位慢。下一步改进措施：一、建立严格管理体系，确保资金使用的合规性，准确性和有效性。确保资金有效使用，维护社会稳定，打击犯罪，维护司法公正，维护广大人民群众生命安全和财产安全。二、切实保障司法行政机关业务工作的开展和司法所规范化建设，推动法治建设水平的提升，提升基层司法行政单位服务群众的能力和水平。今后继续加强对行政复议和行政应诉案件的管理工作，提高工作质量。 

7.社区矫正工作经费（呼财法【2023】479号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区矫正人员无脱管、漏管，保持社会稳定，促进经济发展，减少违法犯罪的发生,使社会环境进一步和谐健康。发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑，进一步规范使用绩效。

8. 中央和自治区政法纪检监察转移支付资金呼财法（2023）743号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分  100分。全年预算数为  16.36万元，执行数为16.36 万元， 完成预算的100  %。项目绩效目标完成情况：中央和自治区政法纪检监察转移支付资金全年执行16.36万元，保障全旗司法系统各项行政业务的开展，强化社区治理能力，做好法律援助，社区矫正，人民调解，安置帮教等工作，保障基层司法所办案所需。发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下 一步改进措施：一、建立严格管理体系，确保资金使用的合规性，准确性和有效性。确保资金有效使用，维护社会稳定，打击犯罪，维护司法公正，维护广大人民群众生命安全和财产安全。二、切实保障司法行政机关业务工作的开展和规范司法行政机关业务装备的配备以及司法所规范化建设，维护社会稳定，推动法治建设水平的提升，提升基层司法行政单位服务群众的能力和水平。

9. 中央和自治区政法纪检监察转移支付资金呼财法（2023）1307号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分  93.54   分。全年预算数为 89  万元，执行数为31.50     万元， 完成预算的    35.39  %。项目绩效目标完成情况：中央和自治区政法纪检监察转移支付资金全年执行31.50万元，保障全旗司法系统各项行政业务的开展，强化社区治理能力，做好法律援助，社区矫正，人民调解，安置帮教等工作，保障基层司法所办案所需。发现的主要问题及原因：在提高项目资金使用效率上还需改进。下一步改进措施：加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑，进一步规范使用绩效

10中央和自治区政法纪检监察转移支付资金呼财法（2024）546号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分91.70  分。全年预算数为 67  万元，执行数为11.4    万元， 完成预算的   17.01  %。项目绩效目标完成情况：中央和自治区政法纪检监察转移支付资金全年执行11.40万元，保障全旗司法系统各项行政业务的开展，强化社区治理能力，做好法律援助，社区矫正，人民调解，安置帮教等工作，保障基层司法所办案所需。发现的主要问题及原因：资金拨付慢。下 一步改进措施：加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑，进一步规范使用绩效

    （三）部门项目绩效评价结果。

  社区矫正工作经费项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。社会矛盾纠纷大调解项目绩效评价综合得分为9.99分，绩效评价结果为“优”。法律援助工作经费项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，普法经费项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，行政复议项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。社区矫正工作经费（呼财法【2023】479号）项目绩效评价综合得分为100分，中央和自治区政法纪检监察转移支付资金呼财法（2023）743号项目绩效评价综合得分为100分，中央和自治区政法纪检监察转移支付资金呼财法（2023）1307号项目绩效评价综合得分为93.54分，中央和自治区政法纪检监察转移支付资金呼财法（2024）546号绩效评价综合得分为91.70分，绩效评价结果都为“优”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：社区矫正

实施单位：

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局（部门）

2025年 5  月 31  日

（盖章）

2024年度社区矫正项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

社区矫正

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：全社区矫正工作以三个不发生，加强社区服刑人员教育管理，规范社区矫正执法

年度绩效目标完成情况： 社区矫正专项资金经费已全部完成，社区矫正专项资金用于社区矫正业务以及对服刑人员教育管理

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对社区矫正项目进行绩效自评，对资金的产出及其效益进行综合评价和判断。确保社区矫正工作发展规划，管理制度肯相关政策顺利开展。组织社会力量和志愿者参与到社区矫正工作，加强项目支出审核，确保资金使用合规，强化社区矫正工作项目以及其他项目资金审批。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数2万元，其中：财政拨款2万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数2万元，其中：财政拨款2万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数2万元、执行率为100%，其中：财政拨款2万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为2万元整，到位资金为2万元，实际支出资金为2万元，预算执行率为100%，社区矫正工作人员配比率达到96%，健全社区矫正机制，强化监督职能，社区矫正工作完成及时率达到100%，项目资金节约率100%，保持社会稳定，提供强化法治保障，提高我局行政复议水平和能力，资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理，收入管理、支出管理等，在制度上为社区矫正项目资金使用提供了指导以及规范。确保项目资金专款专用，加强社区矫正资金的管理和各项财务管理制度，严肃财务纪律，规范项目资金管理，提高项目资金使用效率。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超标准超范围，不存在挤占挪用等违法违规问题，资金管理状态良好。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）对服刑人员开展集中教育次数(次)，目标值300，完成值310，分值10，得分10。

（2）组织社区服务次数(次)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）监管脱管失控率(%)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

（2）通过监控对象实施监管覆盖面规范率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）开展社区矫正宣传工作及时率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）及时建立社区服刑人员矫正小组及时率(%)，目标值96，完成值96，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）项目成本(万元)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

（2）项目成本节约率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）通过社区矫正及时化解人民矛盾，目标值化解，完成值化解，分值10，得分10。

（2）保持社会稳定，目标值保持，完成值保持，分值5，得分5。

6.可持续影响指标

（1）矫正对象风险评估(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）长效保障机制健全性，目标值健全，完成值健全，分值10，得分0。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）社区服刑人员满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一，提高预算执行率，保证资金及时支付，及时拨付资金联系财政，切实做好社区矫正管理工作。二，合理确定绩效目标，提升目标与实际的匹配度。合理确定目标值，明确绩效目标，提升目标与实际指出的匹配度，确保达到项目预期的社会效益。三，加强项目支出审核，确保资金使用合规，加强社区矫正工作项目以及其他项目资金审批。四，对项目加强督导检查，运用科学合理地绩效评价社区矫正工作.

（二）措施及办法。

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、 国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述 “财政拨款收入” 、 “上 级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “ 附属单位 上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 

 

 

 

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从 非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发 展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、 “ 三公”经费：指部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门单位使用一般公共预