目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

一、部门职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（简称旗自然资源局）是旗人民政府工作部门，为正科级。莫旗自然资源局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于自然资源工作的法律法规及有关政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准及自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全旗自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,按权限依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，落实国家、自治区和呼伦贝尔市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度。组织指导全旗国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划的编制工作，并监督实施。指导并监督各乡镇、办事处开展乡镇国土空间规划、详细规划、村庄规划及相关规划的编制实施工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、城市规划红线、绿线、紫线、蓝线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施耕地保护制度工作。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责权限范围内全旗土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。

（九）负责矿产资源管理工作。负责管理全旗地质勘查行业和全旗地质工作。负责古生物化石的监督管理。落实重点矿区矿业权设置方案，管理全旗矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十一）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件查处工作。指导乡镇有关行政执法工作。

（十二）按分工承担安全生产相关工作。协助安全生产监管部门在矿山资源管理中统筹考虑安全生产工作。

（十三）负责旗域规划区范围内各类建设项目的规划审批管理工作。承担莫旗规划委员会和莫旗城市规划专家咨询委员会的日常工作。

（十四）统一管理和协调旗林业和草原局。

（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十六）职能转变。旗自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步承接落实上级下放有关行政审批事项，强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括10个股室；1个综合行政执法大队机构规程相当于股级；3个自然资源所、属于公益类一类事业单位、机构规程相当于股级；1个中心属于公益类一类事业单位、机构规程相当于副科级。本部门无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）年度重点任务完成情况

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识的主线

将铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，贯穿于自然资源管理工作全过程。修订了《莫旗国土空间规划委员会制度》，将旗民族事务委员会列入国土空间规划委员会成员单位。将铸牢中华民族共同体意识落实纳入局机关三定方案。结合实际工作，开展多种形式的民族团结进步宣传教育活动。

2.全力推进五大任务

（1）建立“两级三类”国土空间规划体系。《莫旗国土空间总体规划（2021—2035年）》编制完成并获得内蒙古自治区人民政府批复。15个乡镇的国土空间规划编制完成并获得呼伦贝尔市人民政府批复。发布了莫旗国土空间专项规划目录清单，《莫旗中心城区国土空间详细规划（2023—2035年）》获旗人民政府批复，203个村庄规划完成“上图入库”。

（2）北疆安全稳定屏障方面。一是加大安全生产检查力度。本年度持续强化在期采矿权的安全生产月度检查工作。积极参加旗安委会举办的“安全生产月”活动。开展安全生产旗县互检工作。全年共开展了11次矿山安全生产检查，均未发现任何安全隐患。开展莫旗测绘行业安全生产检查3次，开展“问题地图”检查工作2次。二是持续推进生态保护修复。莫旗哈达阳镇周边及G111国道沿线历史遗留废弃矿山生态修复项目、莫旗8处无主废弃采矿地质环境治理项目均已竣工并通过验收。组织莫旗各生产矿山有序开展矿山地质环境恢复治理基金的计提及环境修复作业。三是加大地质灾害隐患点巡查力度，按照巡查方案加强日常巡查。莫旗2处地质灾害隐患治理项目已成功实施，并顺利通过了项目终验。实施了白桦山村泥石流治理项目，已完成项目终验。四是加强信访隐患排查和化解稳控工作。全年共妥善处理17起信访事项，办结率达到了100%，切实保障了群众的合法权益。

（3）国家重要能源和战略资源基地建设方面。一是加强非煤矿山监督管理，组织相关企业开展技术改造，针对低于国家规定最低生产规模的非煤矿山，进行生产规模及技术的优化调整。二是持续推进矿业权管理工作，推动矿山企业完成采矿权延续登记3宗。

（4）国家重要农畜产品生产基地建设方面。一是加大耕地保护力度。压实乡镇耕地保护责任，落实耕地保护“党政同责”，推进旗委、旗政府与各乡镇党委、政府签订了耕地保护责任状。二是建设补充耕地项目。2022、2023年补充耕地项目设计新增耕地面积2.7万亩，工程建设已基本完成待验收。三是加大耕地执法监督力度。扎实推进农村乱占耕地建房整治工作，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法行为，持续加大对违法占用耕地行为的打击力度。四是加强设施农用地监管。指导设施农用地项目合理选址，顺利完成23宗设施农用地备案工作。五是加强黑土地保护。修订了《莫旗建设项目占用黑土耕地表土剥离再利用制度》，规范了黑土耕地表土剥离再利用工作。严格执行“占黑补黑”政策，确保补充的黑土耕地数量与建设占用的数量相等、质量相当，保持黑土耕地资源的平衡与稳定。

3.全面深化土地综合整治和推动五大起底工作。一是推进批而未供、闲置土地“大起底”。自治区上级下达莫旗“十四五”期间批而未供处置任务263.12亩，通过供地已消化220.9亩，完成率83.95%。闲置土地处置任务215.26亩，已全部完成处置。二是推进欠缴土地出让金追缴工作。成功收缴了3个项目的欠缴土地出让金共计1020.05万元，并推动了另一项目以房产抵顶4691.34万元的欠缴土地出让金。三是实施增减挂钩项目。2022年城乡建设用地增减挂钩项目设计规模345亩，已复垦面积200亩，工程完成率65%。

4.全面深化改革工作。完成了2024年度改革目标任务，其中承接改革任务4项，自主设定改革任务1项。积极推进《落实党的二十届三中全会精神改革》中的重点任务，已承接8项任务，其中1项已完成，3项取得阶段性成果，其余4项正按计划稳步推进。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资 源局2024年度收入、支出决算总计均为3852.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加121.07万元，增长（减少）3.24%，变动原因：一是上年度年初预算于本年支付，二是人员变动及工资保险调整等综合原因；与上年决算相比，收、支总计各增加369.78万元，增长10.62%。其中：

（一）收入决算总计3852.21万元。包括：

1.本年收入决算合计3521.21万元。与上年决算相比，增加459.77万元，增长13.55%，变动原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计3852.21万元。包括：

1.本年支出决算合计3852.21万元。与上年决算相比，增加369.78万元，增长10.62%，变动原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资 源局2024年度本年收入决算合计3852.21万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3017.56万元，占78.33%；

本年政府性基金预算财政拨款收入834.65万元，占21.67%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资 源局2024年度本年支出决算合计3852.21万元，其中：

本年基本支出1294.64万元，占33.61%。

本年项目支出2557.57万元，占66.39%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资 源局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为3852.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加121.07万元，增长3.24%，变动原因：一是上年度年初预算于本年支付，二是人员变动及工资保险调整等综合原因；与上年决算相比，收、支总计各增加369.78万元，增长10.62%，变动原因：一是上年度年初预算于本年支付，二是人员变动及工资保险调整等综合原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资 源局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3852.21万元。与年初预算1442.42万元相比，完成年初预算的267.07%。其中：

 

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1832.74万元，与年初预算相比增加756.53万元。其中：

1．自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算602.29 万元，支出决算419.62万元，完成年初预算的69.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

2．自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算473.92 万元，支出决算536.80万元，完成年初预算的113.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

3．自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算249.10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目支出。

4．自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算553.22 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算及追加项目支出。

5．自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 0 万元，支出决算31.00万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算及追加项目支出。

自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结余在本年度支付及项目支出变动。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为834.65万元，与年初预算相比减少119.35万元。其中：

1．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 954.00万元，支出决算834.65万元，完成年初预算的87.49。决算数与年初预算数的差异原因：由于地方财力不足年初预算未在本年度全部完成。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为200.56万元，与年初预算相比增加5.28万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.36万元，支出决算16.33万元，完成年初预算的76.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算52.28万元，支出决算54.48万元，完成年初预算的104.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算121.64万元，支出决算99.35万元，完成年初预算的81.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为55.84万元，与年初预算相比减少15.04万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.92万元，支出决算18.04万元，完成年初预算的64.61%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算42.96万元，支出决算37.80万元，完成年初预算的87.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为81.82万元，与年初预算相比减少18.23万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.05万元，支出决算81.82万元，完成年初预算的81.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资保险调整等综合原因。

 

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为846.60万元，与年初预算相比增加846.60万元。其中：

1．自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算846.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初预算及追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资 源局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1294.64万元，其中：

（一）人员经费1211.31万元。主要包括：基本工资333.29万元、津贴补贴371.17万元、奖金89.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.35万元、职业年金缴费30.40万元、职工基本医疗保险缴费55.84万元、其他社会保险缴费14.94万元、住房公积金81.82万元、其他工资福利支出49.48万元、退休费70.81万元、生活补助14.54万元。

（二）公用经费83.33万元。主要包括：办公费6.33万元、水费0.47万元、电费2.38万元、邮电费1.90万元、取暖费14.80万元、物业管理费3.20万元、差旅费7.49万元、维修（护）费13.01万元、劳务费0.08万元、委托业务费0.62万元、福利费1.10万元、公务用车运行维护费10.25万元、其他交通费用21.70万元。

 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资 源局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2557.57万元，其中：

（一）工资福利支出50.00万元。主要包括：其他工资福利支出50.00万元。

（二）商品和服务支出2467.71万元。主要包括：办公费41.15万元、印刷费0.80万元、咨询费3.98万元、水费0.14万元、电费1.26万元、邮电费0.61万元、物业管理费1.40万元、差旅费48.85万元、维修（护）费2.75万元、培训费0.10万元、劳务费1505.20万元、委托业务费786.14万元、公务用车运行维护费11.42万元、其他交通费用29.29万元、其他商品和服务支出34.62万元。

（三）资本性支出39.86万元。主要包括：办公设备购置39.86万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资 源局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算21.10万元，支出决算21.10万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算23.01万元，支出决算23.01万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2024年度财政拨款“三公”经费支出21.10万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.01万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出21.10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无此项支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算834.65万元。与上年决算相比，增加422.65万元，增长102.58%，变动原因：自然资源局2023年、2024年，年初预算均是政府性基金940万，依据当地财政财力匹配2024年度支出834.65万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出834.65万元，主要用于自然资源局开展日常项目支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2024年度机关运行经费支出决算83.33万元。比上年决算相比，减少47.26万元，减少36.19%，变动原因：本单位本年度业务量需求减少。

 

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2024年度政府采购支出总额460.59万元，其中：政府采购货物支出14.89万元、政府采购工程支出107.20万元、政府采购服务支出338.50万元。政府采购授予中小企业合同金额460.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额460.59万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车13辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金2196.10万元，占一般公共预算项目支出总额的85.87%；政.府性基金预算项目27个，其中，一级项目27个，二级项目0个，共涉及资金954万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局2024年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及27个政府性基金项目，共37个项目的绩效自评结果。

1.2024年农村宅基地房地一体登记代理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成农村宅基地房地一体登记代理项目预算15万元。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

2．莫旗中心城区控制性详细规划及城市设计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成莫旗中心城区控制性详细规划及城市设计项目预算100万元。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

3．国土空间生态修复规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成国土空间生态修复规划项目预算30万元。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

4．林权不动产权籍调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成林权不动产权籍调查项目预算40万元。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

5．地质灾害防治规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为29.43万元，执行数为29.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成地质灾害防治规划项目预算29.43万元。发现的主要问题及原因：项目实施存在一定问题。下一步改进措施：增强绩效的数量和质量管理，绩效与拨款相结合，增加重点绩效项目。

 

（三）项目绩效评价结果。

以林权不动产权籍调查项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

2024年度林权不动产权籍调查项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1.保护林农的合法权益、促进林农投资林业发展的积极性、实现林业产业发展的稳步升级。    2.提升生态林业和民生林业发展水平、盘活农村存量资产、促进农村产权制度改革。    3.服务政府决策、提高工作效率。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：1.保护林农的合法权益、促进林农投资林业发展的积极性、实现林业产业发展的稳步升级。    2.提升生态林业和民生林业发展水平、盘活农村存量资产、促进农村产权制度改革。    3.服务政府决策、提高工作效率。

年度绩效目标完成情况： 年初预算数40万元，年度调整金额0万元，变动后预算数40万元，全年执行数40万元，执行率100%。

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过全面分析和综合评价项目预算资金的产出和管理情况，强化预算支出责任和效率，提高预算项目资金使用率，提升财政资金使用效益，定期对资金使用情况进行检查，对项目完成既定目标的实现程度进行考核，对单位应用财政经费进行资源配置的情况予以评判，以满足社会公众监督管理财政资金应用的需要，保障预算项目高质量完成。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数40万元，其中：财政拨款40万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数40万元，其中：财政拨款40万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数40万元、执行率为100%，其中：财政拨款40万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目符合申报条件，申报和批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相关手续，根据需要制定相关资金管理办法，明确资金分配方法，资金分配全要素全面合理，资金及时到位，未影响项目实施进度，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，资金管理和费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。资金产出情况良好。

（四）项目资金管理情况。

我单位严肃财经纪律，财务管理制度完善，执行情况良好，项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。严格按照年初预算进行部门整体支出，严格执行资金财务管理办法，专款专用，无截留和挪用等现象。严格资金拨付程序规范，针对项目制定详细实施方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。资金管理情况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）莫旗林权不动产权籍调查总面积(公顷)，目标值1035613.14，完成值1035613.14，分值8，得分8。

（2）莫旗林权不动产权籍调查总乡镇数(个)，目标值15，完成值15，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）按规程完成莫旗林权不动产权籍调查数据库制作，目标值完成，完成值按规程完成莫旗林权不动产权籍调查数据库制作，分值8，得分8。

（2）按规程完成莫旗林权不动产权籍调查数据汇交修正，目标值完成，完成值按规程完成莫旗林权不动产权籍调查数据汇交修正，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）莫旗林权不动产权籍调查完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

（2）莫旗林权不动产权籍调查反馈错误修正时间(月)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）完成莫旗林权不动产权籍调查数据库制作成本(万元)，目标值35，完成值35，分值5，得分5。

（2）完成莫旗林权不动产权籍调查数据汇交修正成本(万元)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）全面掌握我旗林权不动产权籍变化情况，目标值掌握，完成值全面掌握我旗林权不动产权籍变化情况，分值10，得分10。

6.生态效益指标

（1）全面掌握我旗林地地类变化情况，目标值掌握，完成值  全面掌握我旗林地地类变化情况，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）保持我旗林权不动产权籍底图现势性(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）服务对象满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续保持，不断完善。进一步加快制度建设，健全机构、分工明确，权责清晰，选定专人负责本项工作，同时保持各部门联动，保持财务审计部门牵头，各业务股室积极沟通，保持信息通畅，及时反馈，确保信息准确，反馈及时，保持良好工作态度，深刻体会绩效考核的工作内涵，稳中趋近，继续学习绩效工作方，参考学习其它旗县工作方法，不断提高业务水平。

（二）措施及办法。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 

第五部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任爽娜          联系电话：0470-4625908

 

第六部分 部门（单位）决算公开表

见附件。