2024年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级）

公开报告

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

1、单位职能

（一）贯彻执行国家、 自治区、呼伦贝尔市关于交通运输 的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展 规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同 有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管 理；负责拟定公路水路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道 路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措 施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；承担本级水路运输的有关事宜。

（四）承担全旗公路、本级水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量 监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。

（六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，汇编全旗交通行业财务预决算；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征 收和使用进行审计及交通建设项目的内部审计；执行有关交通 规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

（七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输 和紧急客货运输进行调控；组织公路、水路救灾、抢险、战备工作的应急运输。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担旗人民政府交办的其他工作。

2、单位主要职责

根据上述职责，旗交通运输局设5个内设机构：

（一）办公室

（二）运输股

（三）公路股

（四）财务股

（五）安全监督和管理股

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括交通运输综合保障中心。本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗公路养护服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输综合行政执法中心。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：交通运输局部门本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗公路养护服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输综合行政执法中心。详细情况见表：

 

 

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）抓党建强引领，加强交通运输事业领导

一年来，我们持续提升党建质量水平，行业干事创业氛围积极向上。一是把“第一议题”放在核心位置。2024年局党组共组织召开26次党组会议，坚决落实“第一议题”制度，切实保障学习成效。二是扎实开展党纪学习教育。先后组织召开专题会议3次，进行安排部署、总体谋划。累计开展党组理论学习中心组学习12次、研讨4次，有效推动党纪法规入脑入心。三是严格落实意识形态工作责任制。凝心聚力铸牢中华民族共同体意识，开展“六句话的事实和道理”宣讲1次，汇聚起推动高质量发展的强大正能量。四是全面从严治党得到新加强。坚持严管厚爱相结合，严格干部因私出国（境）的管理。纵深推进“廉洁交通”建设，持续推进作风效能建设，制定“六个责任清单”，始终保持作风整治的高压态势。五是依托党务公开‌促进权力透明运行。本年度党务公开内容35条工作，通过党务公开，确保党内权力在阳光下运行，减少腐败的可能性。

（二）抓项目稳投资，综合交通网络加速构建

一年来，我们坚持不懈狠抓项目，全力推动四好农村路建设，交通运输事业高质量发展蔚然成势。截至2023年底，全旗公路通车总里程3036.696公里，全旗公路密度29.32公里/百平方公里，远超平均水平。一是2023年续建项目全面提速。完成胜利屯至口门屯农村公路15.4公里建设；二是市级重点项目建设取得重要进展。完成省道527线莫力达瓦机场公路项目；三是国省干线建设持续优化。已完成国道231线嫩江渡口至苇塘沟段公路养护工程19.352公里；省道201线尼尔基至拉哈段公路养护工程10月底完成主体工程。四是交通脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024年新建X343至欧肯河农场八队公路2公里，已开工建设。五是加强固定资产投资。截至目前完成公路交通固定资产投资8113万元，为全旗经济稳增长作出了重要贡献。五是“四好农村路”建设高质量推进。大力实施农村公路养护工程，已实施农村公路养护工程5条，总里程41.585公里（因招投标较晚截至目前完成总工程量的20%）；日常养护有序开展，截至目前，日常养护修补坑槽8316平方米，灌缝11550延米，处理大甘线、卧罗河至塔温敖宝翻浆土石方1200立方米，共投入机械台班63台班，补设标志牌41套，爆闪灯8套，整修路肩15000延米，修补路肩冲沟1400立方米，增补警示柱24根。

（三）抓运输优服务，综合运输服务提质增效

一年来，我们深入践行为民根本宗旨，交通民生实事亮点纷呈。一是城乡物流服务水平大幅提升。加快客货邮融合发展，解决农村物流“最后一公里”，2024年完成建设、改造村级农村物流服务点220个，建成覆盖全旗的县、乡、村三级物流网络。全旗道路客运出行便捷度、货运物流畅通度、群众感受满意度不断攀高，2023年城乡交通运输发展水平经自治区交通运输厅运输服务处审核评定为4A级，较上一年度提升一个档次。二是法治交通深入推进。依法行政扎实推进，执法规范化建设深入实施，截至目前，累计作出行政处罚决定159件。

 

第二部分 部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 5051.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4677.26万元，增长 1249.03%，变动原因：我部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等项目较多，涉及资金较大，但未列入部门年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各减少14835.32万元，下降74.60%。其中：

    （一）收入决算总计 5051.73万元。包括：

 1.本年收入决算合计 4685.53万元。与上年决算相比，减少5360.50万元，下降53.36%，变动原因：随着化债任务推进，本部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等财政拨付资金较上年大幅度减少。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 366.20万元。与上年决算相比，减少 9474.81万元，下降 96.28%，变动原因：上年度盘活资金用于项目建设，使用结转结余较多。

    （二）支出决算总计 5051.73万元。包括：

1.本年支出决算合计 5044.88万元。与上年决算相比，减少 14836.84万元，下降74.63%，变动原因：随着化债任务推进，本部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等拨付资金较上年大幅度减少。

    2. 结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 6.85万元。结转和结余事项：日常公用经费。与上年决算相比，增加1.52万元，增长 28.52%，变动原因：基本支出存在较多结余，主要内容为日常公用经费。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度本年收入决算合计 4685.53万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 4685.53万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0万元，占 0%。

 

  

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度本年支出决算合计 5044.88万元，其中：

    本年基本支出 360.23万元，占 7.14%；

    本年项目支出 4684.65万元，占 92.86%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

 

  

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 5051.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4677.26万元，增长 1249.03%，变动原因：我部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等项目较多，涉及资金较大，但未列入部门年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各减少14835.32万元，下降74.60%，变动原因：随着化债任务推进，本部门农村公路建设、危桥改造、安全防护等拨付资金较上年大幅度减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 5044.88万元。与年初预算 374.47万元相比，完成年初预算的 1347.21%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 71.86万元，与年初预算相比增加14.98万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.87万元，支出决算32.07万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数的差异原因：存在一名新增退休人员。

   

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25万元，支出决算27.66万元，完成年初预算的110.64%。决算数与年初预算数的差异原因：存在一名新考录人员，缴纳单位基本养老保险。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此内容为职业年金补息，未列到预算中。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：一名职工去世，此内容不在预算中。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 12.55万元，与年初预算相比减少 1.60万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.64万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数的差异原因：因医疗保险基数变动及比例降低，支出决算较年初预算减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.51万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的88.68%。决算数与年初预算数的差异原因：因医疗保险基数变动及比例降低，支出决算较年初预算减少。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）决算数为4941.18万元，与年初预算相比增加4658.28万元。其中：

1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算174.5万元，支出决算167.58万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余部分日常经费。

2．公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算88.4万元，支出决算88.95万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数的差异原因：部门存在新考录人员以及日常公用经费增加。

3．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算20万元，支出决算4218.64万元，完成年初预算的21093.2%。决算数与年初预算数的差异原因：部门农村公路等项目未列入年初预算中。

4．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此内容为客运站补贴资金你，未列入年初预算公路运输管理中。

5．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算446.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此内容为成品油补贴资金，未列入年初预算中。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 19.29万元，与年初预算相比减少1.25万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.55万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数的差异原因：部门存在一名职工调出，不再缴纳住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 360.23万元，其中：

    （一）人员经费 337.19万元。主要包括：基本工资79.07万元、津贴补贴75.06万元、奖金20.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.66万元、职业年金缴费6.87万元、职工基本医疗保险缴费12.55万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金19.29万元、其他工资福利支出21.07万元、退休费32.07万元、抚恤金5.26万元、生活补助35.04万元。

    （二）公用经费 23.04万元。主要包括：办公费1.87万元、印刷费0.1万元、物业管理费2.91万元、差旅费1万元、维修（护）费0.26万元、租赁费6.48万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他交通费用6.96万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4684.65万元，其中：

（一）商品和服务支出40万元。主要包括：办公费3.77万元、印刷费0.01万元、咨询费1.5万元、差旅费1.77万元、维修（护）费0.96万元、劳务费3.04万元、公务用车运行维护费19.71万元、其他商品和服务支出9.24万元。

（二）对个人和家庭的补助446.01万元。主要包括：对个人和家庭的补助446.01万元。

（三）资本性支出（基本建设）130万元。主要包括：基础设施建设130万元。

（四）资本性支出 4048.64万元。主要包括：基础设施建设4048.64万元.对企业补助20万元。主要包括：费用补贴20万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 22.43万元，支出决算 22.43万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 22.43万元，支出决算 22.43万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 22.43万元，支出决算 22.43万元，与预算差异原因：此内容无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 22.43万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.43万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 22.43万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 22.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7 辆。与上年决算相比，增加 7.27万元，增长 47.92%，变动原因：本年度农村公路检查任务增多，燃油费以及维修费等大幅增加。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）文化旅游与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元，主要用于：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度公用经费支出决算 23.04万元，与上年决算相比，减少115.22万元，下降83.33%，变动原因：单位日常办公活动减少，办公费减少，差旅费等支出减少。其中，机关运行经费支出决算 23.04万元。比上年决算相比，减少 115.22万元，下降 83.33%，变动原因：去年存在较多支出用于公务用车运行维护费，今年此项费用大部分裂入项目管理费。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 4辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目31个，共涉及资金11009.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%.

 组织对“2023年农村牧区客运补贴资金项目”、“原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用”、“街巷硬化还本金”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11009.93万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目基本按进度拨付，资金使用合规，保障项目正常运转，解决畅通群众满意度高。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局部门 2024年度在决算中反映31个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共31个项目的绩效自评结果。

1.2023年农村牧区客运补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付2023年农村牧区客运补贴资金项目，保障公路正常通行。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识。

2.原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用，保障退休职工福利。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识。

3.街巷硬化还本金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为339万元，执行数为339万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付街巷硬化还本金，保障公路正常通行。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识

4.双龙堡-新立屯自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付双龙堡-新立屯，保障公路正常通行。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识。

5.古里乡-新发水库1标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付古里乡-新发水库1标，保障公路正常通行。发现的主要问题及原因：绩效工作培训参加较少。下一步改进措施：全局要把项目自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。通过组织主题教育活动，提升单位职工资金管理意识。

 

 

     1.

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2023年农村牧区客运补贴资金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	20		20		10	100		10
		其中：财政拨款	0	20		20		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2023年农村牧区客运补贴资金					依据年初计划，我单位计划偿还2023年农村牧区客运补贴资金，截至年末，我单位各项工作内容已全部完成，工作进度总体控制在计划范围内，全年工作可以正常完成，通过拨付补贴资金，保证农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5
			客运项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			抢通时间率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
			成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		5	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	定性		适应	适应		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

2.

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	31.8		31.8		10	100		10
		其中：财政拨款	0	31.8		31.8		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用					依据年初计划，我单位计划拨付原浮箱桥管理所退休职工生活补贴费用，截至年末，我单位各项工作内容已全部完成，工作进度总体控制在计划范围内，全年工作可以正常完成，通过拨付补贴费用，保证退休职工正常生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5
			补贴项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			拨付及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		5	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内需求	定性		适应	适应		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

 

 

3.

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		街巷硬化还本金
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	339		339		10	100		10
		其中：财政拨款	0	339		339		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2026年向邮储银行贷款，项目是街巷硬化，此次进行偿还本金。					依据年初计划，我单位计划街巷硬化偿还本金，截至年末，我单位各项工作内容已全部完成，工作进度总体控制在计划范围内，全年工作可以正常完成，通过拨付街巷硬化本金，保证农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	10	10
			项目里程	正向	大于等于	356	356.00	公里	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
			完成项目验收合格率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			抢通时间	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	本次拨付	正向	等于	339	339.00	万元	5	5
			贷款总额	正向	等于	5.21	5.21	亿	5	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

 

4.

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		双龙堡-新立屯
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	34		34		10	100		10
		其中：财政拨款	0	34		34		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2020年窄路面加宽项目双龙堡-新立屯公路工程。					依据年初计划，我单位计划拨付双龙堡至新立屯工程款，截至年末，我单位各项工作内容已全部完成，工作进度总体控制在计划范围内，全年工作可以正常完成，通过拨付双龙堡至新立屯工程款，保证农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1.00	条	10	10
			项目里程	正向	大于等于	5.7	5.70	公里	5	5
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
			完成项目验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按期完成投资	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			抢通时间	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	本次拨付	正向	等于	34	34.00	万元	5	5
			审定价	正向	大于等于	178.15	178.15	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	正向	大于	100	100.00	%	10	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度高	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

 

5.

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		古里乡-新发水库1标
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	100		100		10	100		10
		其中：财政拨款	0	100		100		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局古里乡-新发水库工程款					依据年初计划，我单位计划偿还古里乡-新发水库，截至年末，我单位各项工作内容已全部完成，工作进度总体控制在计划范围内，全年工作可以正常完成，通过拨付古里乡-新发水库工程款，保证农村公路正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5
			项目里程	正向	大于等于	10	10.00	公里	10	10
		质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			完成项目验收合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		时效指标	按期完成投资率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			拨付及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		促进	促进		5	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性		符合	符合		10	10
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	定性		适应	适应		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

    （三）部门项目绩效评价结果。以街巷硬化还本金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

 

 

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：街巷硬化还本金

实施单位：

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局（部门）

年   月   日

（盖章）