目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《莫力达瓦达斡尔族自治 旗机构改革方案》(呼党办发〔2019〕8 号）,制定本规定。

第二条 莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（简称旗人社局）是旗人民政府工作部门,为正科级。

第三条 旗人社局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、旗委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。

（二）负责人力资源开发管理工作。拟订全旗人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进政策，拟订全旗人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施。

（三）负责促进就业创业工作。落实全市统筹城乡就业发展实施意见，完善公共就业创业服务体系。拟订全旗职业培训机构发展规划,并组织实施。组织落实就业援助制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策。

（ 四）负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行5 养老、 失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理、监督制度，拟订管理和监督办法并组织实施。编制全旗社会保险基金预决算草案，参与拟订全旗相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。落实全市离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。

（五）负责社会保险基金资金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责全旗就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。

（六）负责构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织开展职称评审工作。落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全旗高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、 留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来旗6（回旗）工作政策。按规定权限负责部分外国人来华工作许可。负责旗人才开发基金使用管理。落实技能人才培养、评价、使用、激励和职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动全旗事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全旗事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施。拟订旗本级政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责全旗事业单位考核、奖惩、 申诉、培训等事宜。负责表彰奖励相关工作。

（九）负责事业单位、 国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

（十）负责农牧民工管理工作。贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，推动农村劳动力转移就业,协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十一）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务 7 方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、后勤保障、固定资产管理、机关事务管理等政务事务性工作。负责政务服务标准化、信息化建设，牵头组织实施“互联网+政务服务 ”、政务公开工作。负责社会信用体系建设工作。指导人力资源和社会保障系统行风建设。按规定权限负责行政许可事项的受理和审批，承担“放管服 ”改革相关工作。负责机关和所属事业单位的干部人事管理、机构编制、工资待遇、绩效考核等工作。拟订系统内人才队伍建设中长期规划和年度培训计划并组织实施，负责系统内人才培养和队伍建设工作。承办系统内的部分领导人员的行政任免手续。负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属事业单位离退休人员服务管理工作。负责上报市表彰奖励材料和旗评比达标表彰材料审核工作，根据授权承办以旗委、政府名义开展的旗级表彰奖励活动 。负责局机关和所属事业单位的党建、群团工作 。研究分析全旗人力资源社会保障系统信访维稳工作情况 。负责接待 、处理人民群众来信来访工作 ，督查督办重大8 信访事件，协调处理群体性突发事件。检查指导全旗人力资源社会保障系统信访维稳工作 。组织开展人力资源和社会保障政策、科 研课题研究和综合性调研 ，协调专家咨询工作 。负责机关依法行政日常工作。负责行政复议 、行政应诉和法治宣传等工作 。负责规范性文件、重大行政行为的合法性审查等工作 。负责行政权力事项的梳理审核、管理和监督运行工作 。负责指导 、规范和监督本系统行政执法行为 。负责政务信息、新闻宣传及舆情监控。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并牵头组织实施，发布情况通报。负责信息规划和统计管理。承担资产管理等工作，指导所属单位相关工作。协调落实全旗人力资源和社会保障领域改革事项。

（二）人事管理股。会同有关部门推进全旗事业单位人事制度改革。拟订旗事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。拟订旗本级政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责全旗事业单位考核、奖惩、 申诉、培训等事宜。指导事业单位人员档案管理工作。

（三）专技股。贯彻执行专业技术人才管理和继续教育政策并组织实施。牵头职称制度改革，组织开展初级专业技术人员资格评审工作，组织中、高级专业技术人员资格申报核准工作和职务聘任工作，组织实施专业技术人员继续教育工作；承担高层次专业技术人才选拔推荐和培养、留学回国人员等各类专家的管理服务工作。组织实施 人才工作先进单位、优秀专业技术人才、农村实用人才表彰工作；负责全旗专业技术人才享受国家、 自治区、呼伦贝尔市相关待遇的审批工作；负责全旗出国（境）培训年度计划管理和出国（境）培训项目申报。负责旗人才开发基金使用管理。拟订全旗人才开发政策、编制人才开发目录，组织实施高层次人才引进和重大人才项目活动。拟订全旗人力资源市场、人力资源服务业发展、人力资源流动的实施意见和规划，并组织实施。指导、规范人力资源市场和职业中介机构业务活动，对社会化人力资源中介机构的中介活动实施监督。负责人力资源市场信息相关工作。

（ 四）工资与离退休管理股。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责旗本级事业单位绩效工资总量核定、工资基金审理、工龄认定、工资确定、审核、备案工作。机关事业单位人员视同缴费年限认定及退休审批工作。贯彻执行机关事业单位人员养老保险和职业年金政策。

（五）劳动与仲裁办公室。贯彻执行劳动标准和特殊工时制度，规范劳动用工管理。构建和谐劳动关系。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。贯彻执行企业薪酬调查和发布制度。贯彻执行企业工资收入分配宏观指导、调控、支付政策和国有企业负责人薪酬、工资决定机制政策，指导和监10督国有企业工资政策执行情况。根据国家、自治区的有关法律、法规和行政规章，负责办理集体合同审核工作。贯彻执行就业创业政策、失业保险政策、农牧民工工作综合性政策。拟订全旗就业规划、年度计划和农牧民工工作规划并组织实施。实施公共就业服务管理。贯彻执行高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生基层服务项目。组织落实就业援助制度。进行失业保险基金预测预警及信息引导工作。按规定权限负责外国人来华工作许可事宜。推动农村劳动力转移就业。监督指导涉及农牧民工的重点难点问题和重大事件，维护农牧民工合法权益。指导、协调农牧信息工作。贯彻执行城乡劳动者职业技能培训政策、规划和终身职业技能培训制度。贯彻执行技能人才培养、评价、使用、激励和落实职业资格制度相关政策。负责对职业技能培训机构和职业技能鉴定机构的资质审核、监督检查工作。指导职业分类、职业技能国家标准的实施。指导职业资格考试工作。贯彻执行劳动和人事争议调解仲裁政策及信访工作制度。指导监督劳动和人事争议调解仲裁工作。协调处理重大劳动和人事争议案件。处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件。负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内企业劳动人事争议调解委员会进行业务指导。负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作。贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规。

（六）社会保险股。编制就业、相关社会保险基金预决 11 算草案，参与拟定就业、相关社会保险基金财务管理制度。贯彻执行企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险和企业（职业）年金政策。贯彻执行基本养老金调整政策。落实个人储蓄性养老保险政策和标准。负责养老保险基金预测预警及信息引导工作。负责全旗企业职工退休审批工作。拟订全旗离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。负责征地方案中有关被征地农牧民养老保险政策落实情况审核工作。贯彻执行工伤保险及其补充保险、工伤协议机构管理、工伤预防、康复、认定政策。负责劳动能力鉴定初审及上报工作。负责工伤保险基金预测预警及信息引导工作。监督落实工伤保险药品、诊疗项目目录、住院服务标准。贯彻执行基本养老、失业、工伤等社会保险基金监督制度。开展对基本养老、失业、工伤保险基金和就业专项资金、人才开发基金及机关和所属单位预算资金的监督检查工作，组织查处重大案件。对本系统专项经费进行内部审计工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。参与相关社会保障基金投资运营。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金监督举报系统，受理投诉举报，组织查处基金管理方面的违纪案件。负责养老、工伤、失业保险缴费基数核定。监督社会保险登记、 社会保险变更登记、社会保险注销登记。监督社会保险待遇领取资格认证、社会保险退休待遇支付。监督个人养老保险采集、审核、保管、维护、记录12查询、使用等。监督供养遗属待遇审核及支付。监督养老保险一次性待遇审核支付。负责职业健康所涉及的劳动用工监管工作。依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。参与事故调查处理工作并对企业用工及伤亡人员赔偿情况进行监督。  

（七）劳动监察股。贯彻执行劳动保障监察工作制度并组织实施。协调劳动者维权工作，组织开展劳动监察 ，处理有关突发事件 ，查处督办重大案件 。监督检查劳动和社会保障法律法规的执行情况 。对劳动合同制度实施的监督管理 。对《禁止使用童工规定》 执行情况的监督检查 。对就业实施情况的监督检查 。查处和纠正违法行为,维护劳动者合法权益 。依法行使劳动和社会保障监督检查权,负责对旗内用人单位和劳动者执行法律、法规、规章情况进行监督检查。

 

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫旗就业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	莫旗就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）就业创业覆盖范围进一步扩大。

2024年，城镇新增就业352人，完成责任目标的195.6%；失业人员实现再就业182人，完成责任目标的101.1%；就业困难人员实现就业306人，完成责任目标的204%。

开展招聘会17场，线下13场，线上4场，405家企业积极参加活动，提供招聘岗位3784个，接待求职人员9723人，现场达成就业意向532人，发放宣传资料7650份；开展母婴护理、电子商务、民族手工类等工种就业技能培训班26期，培训合格学员共计687人，责任目标已完成；创业培训班5期119人，完成责任目标的106%；为17名符合创业担保贷款条件的创业者发放个人创业担保贷款374万元，责任目标已完成。储备中小企业和非公有制企业人才报名40人，9家单位认定为就业见习基地，招募青年见习人员67人。

（二）社会保险服务效能进一步提升。

截至2024年，参加城镇职工基本养老保险人数46387人，

责任目标4.56万人，完成率100%；其中参加企业职工基本养老保险人数32808人，参加机关事业养老保险人数为13579人。城乡居民养老保险参保人数为172966人，享受城乡居民养老保险待遇人数39781人。工伤保险参保人数15719人，责任目标1.5万人，完成率100%。比对城镇居民、农保人员、企业职工、享受养老待遇人员的基本信息，追回死亡冒领、重复领取、服刑人员违规领社会保险待遇情况10人，共追回养老资金14.1万元。

（三）更高质量人才梯队进一步形成。

一是部署开展事业单位人员年度考核工作。按照《关于做好2023年度呼伦贝尔市事业单位工作人员年度考核工作的通知》文件要求，认真组织我旗事业单位年度考核工作，共涉及176个单位，参加考核人数5561人，年度考核被评为优秀的1186人，合格4253人，基本合格4人，不合格1人（处分），未定等次117人。

二是开展事业单位公开招聘工作。2025年莫旗事业单位公开招聘计划数247个，考试于11月2日在海拉尔举行，莫旗报考人数为2607人，12月23日已完成资格复审工作，589人进入面试环节。

三是股级干部任免工作。根据《关于进一步规范事业单位股级干部任免的通知》要求，对照并依据各事业单位的机构规格及领导职数，严格履行干部任免程序，已完成45名股级干部任职，还有44名股级干部正在履行任职程序中。

四是事业单位岗位设置工作。根据上级要求及统一部署，全旗事业单位第六轮岗位设置工作已全部完成。共涉及全旗210家单位，聘用5233人（其中专业技术4085人）。

五是职称评审工作。按照《关于做好2024年呼伦贝尔市职称评审工作的通知》文件要求，开展2024年专业技术职称申报工作，共计申报270人，其中高级128人、中级43人、初级99人（教育初级认定58人）。开展农牧民职称中初级备案工作，2024年备案28人，其中初级6人，中级22人。开展教育系统初级职称备案工作，2024年备案65人，其中中小学教师系列58人，中等职业学校教师系列7人。

（四）劳动者合法权益得到进一步维护。

一是受理劳动人事争议案件29件，涉及劳动者29人，涉案金额948850元。仲裁结案率100%，终结率82.76%，调解成功率84.84%。

二是通过国务院欠薪平台投诉反映欠薪问题，有效线索已全部办结。截至目前通过各类渠道共帮助183名工人解决拖欠工资178.4万元。人社局开展平台线索办结情况回访工作，通过采取电话、实地回访等方式，对调解处理的案件进行实时跟踪回访，共开展回访22次，满意率达98%。

三是多措并举持续推进电子劳动合同的签订工作。目前有效备案人员10350人，劳动合同签订率为100%，备案率为100%，有力地促进劳动用工走向规范化，切实地维护了劳动者的合法权益。

（五）党务工作进一步深化。

一是莫旗人社局多形式推进党内法规学习教育宣传，充分发挥积极引领作用，通过举办读书班及中心组集体学习的形式，带动党内法规学习走向深入。同时以“三会一课”和主题党日活动为依托，灵活开展20余次集中学习，实现人社局党支部全体党员全覆盖参与。开展3场《条例》解读，加深党员干部对法规的理解深度，营造浓厚学习氛围，促使党内法规深入人心，为法规有效执行筑牢思想根基。

二是莫旗人社局党务公开工作扎实有序推进。公开内容广泛多元，涉及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全面从严治党责任履行、自身建设强化以及领导联系服务群众等诸多关键方面，包括会议学习、主题党日、党费收缴、政策宣传等重要领域，详细明确各事项的范围、时限、责任人及其联系方式，利用“三务公开”相关平台发布信息，切实保障了党务工作的高度透明化，显著提升了党组织工作的公信力与影响力，截至目前，累计发布信息30余条。

（三）意识形态工作

截至目前人社局党组理论学习中心组集体学习10次，自学4次，2024年6月24日人社局党组开展专题学习研讨意识形态（网络意识形态）1次，通过学习研讨，人社局形成了学习理论的良好氛围，广大干部职工思想道德水平和政治理论素质进一步提高，领导班子和干部队伍在理论上更加成熟，政治上更加坚定，作风上更加务实，纪律上更加加强，责任意识和大局意识不断增强，有效助推了人社各项工作的开展。

严格把好信息内容关，发布、转载信息必须遵循政治性、真实性、引导性原则和“谁发布、谁负责”的原则，所有信息必须经分管领导审核后方能发布。严禁在QQ群、微信发布转载反党、反社会、反人类和涉及敏感话题的言论、图片和视频。对人社系统所有办公微信群进行排查，清理离、退人员，加强办公信息安全，合计排查14个群（含社保、就业、人才）。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度收入、支出决算总计均为3910.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加869.2万元，增加28.58%，变动原因：一是新增在职人员两名，二是各项保险缴费支出增长，三、莫旗就业服务中心上级专项不做年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加446.75万元，增长12.90%。其中：

（一）收入决算总计3910.55万元。包括：

1.本年收入决算合计3910.55万元。与上年决算相比，增加446.75万元，增长12.90%，变动原因：一是新增在职人员两名，二是各项保险缴费支出增长。 

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余403.21万元。减少61.13万元，减少13.16%，变动原因：莫旗人力资源和社会保障局与莫旗社会保险事业服务中心今年无结转结余。

（二）支出决算总计3910.55万元。包括：

1.本年支出决算合计3910.55万元。与上年决算相比，增加446.75万元，增长12.90%，变动原因：一是新增在职人员两名，二是各项保险缴费支出增长。 

2.结余分配0万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余400.68万元。结转和结余事项：莫旗就业服务中心银行预存贷款贴息。与上年决算相比，减少2.53万元，减少6.3%，变动原因：莫旗人力资源和社会保障局今年无结转结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度本年收入决算合计3507.34万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3498.40万元，占99.75%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入8.94万元，占0.25%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度本年支出决算合计3509.88万元，其中：

本年基本支出1339.19万元，占38.15%。其中，公用经费131.03万元, 比上年决算相比，减少3.71 万元，减少2.75%，变动原因：有在职职工退休。

本年项目支出2170.69万元，占61.85%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为3910.55万元，与年初预算相比，收、支总计各增加869.20万元，增加28.58%，变动原因：未发生需动用周转金垫付的情况，所以年末较年初有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加446.75万元，增长12.90%，变动原因：因事业编考试2024年旗县自行进行面试等工作，2024年新增事业编考试项目，上一年度无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3910.55万元。与年初预算3041.35万元相比，完成年初预算的128.58%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为3373.35万元，与年初预算相比增加690.77万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算246.14万元，支出决算252.99万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资增加，缴费基数增加，2024年有新考录人员。

2．人力资源和社会保障管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算35.30万元，支出决算77.20万元，完成年初预算的218.70%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增事业编考试专项，费用增加。

3．人力资源和社会保障管理事务支出（款）机关服务（项）。年初预算669.80万元，支出决算681.69万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资增加，缴费基数增加。

4．人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算2万元，支出决算4.1万元，完成年初预算的205%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算把劳动人事争议调解仲裁办案补助一起列入了人力资源和社会保障管理事务支出劳动人事争议调解仲裁。

5．人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算239.84万元，支出决算212.61万元，完成年初预算的88.65%。决算数与年初预算数的差异原因： 三支一扶人 员生活和交通补贴上级预算充足，旗本级未全部使用。

6．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.46万元，支出决算20.88万元，完成年初预算的131.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增退休人员，退休人员退休费增加。

7．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算97.15万元，支出决算93.74万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数的差异原因：莫旗社会保险事业服务中心退休人员减少一名。

8．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.52万元，支出决算90.99万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数的差异原因：有职工退休。

9．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初并未做机关事业单位职业年金缴费支出的预算。

10.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算53.80万元。决算数与年初预算数的差异原因：有人员死亡，年处并未做死亡抚恤的预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为47.92万元，与年初预算相比减少16.65万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.18万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的59.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有在职职工退休。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.39万元，支出决算24.43万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数的差异原因：莫旗就业服务中心年初预算多做了。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为76.70万元，与年初预算相比减少3.56万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.26万元，支出决算76.70万元，完成年初预算的95.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有职工退休，所以决算数少于预算数。

（六）就业补助（类）

就业补助支出类决算数为1857.50万元，与年初预算相比增加623.01万元。其中：

1．就业补助支出（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算173.40万元，支出决算288.48万元，完成年初预算的166.37%。决算数与年初预算数的差异原因：莫旗就业服务中心年初预算未做上级就业专项补贴。

2．就业补助支出（款）社会保险补贴（项）。年初预算360万元，支出决算624.56万元，完成年初预算的173.49%。决算数与年初预算数的差异原因：莫旗就业服务中心年初预算未做上级就业专项补贴。

3．就业补助支出（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算60.05万元，支出决算354.56万元，完成年初预算的590.44%。决算数与年初预算数的差异原因：莫旗就业服务中心年初预算未做上级就业专项补贴。

4．就业补助支出（款）就业见习补贴（项）。年初预算55.73万元，支出决算41.34万元，完成年初预算的74.18%。决算数与年初预算数的差异原因：莫旗就业服务中心年初预算未做上级就业专项补贴。

5．就业补助支出（款）促进创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：莫旗就业服务中心年初未做关于促进创业补贴的预算。                

6．就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算585.31万元，支出决算542.85万元，完成年初预算的92.75%。决算数与年初预算数的差异原因：莫旗就业服务中心年初预算未做上级就业专项补贴。

（七）农林水支出（类）

1.惠普金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补支出（项）。年初预算5万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的59.40%。决算数与年初预算数的差异原因：创业担保贷款贴息政策下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算394.64万元，其中：

（一）人员经费1208.16万元。主要包括：基本工资308.76万元、津贴补贴293.49万元、奖金77.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.99万元、职业年金缴费27.86万元、职工基本医疗保险缴费47.92万元、其他社会保障缴费10.63万元、其他工资福利支出89.51万元、退休费114.62万元、生活补助9.83万元、住房公积金76.70万元、抚恤金53.80万元、其他对个人和家庭的补助6.27万元。

（二）公用经费131.03万元。主要包括：办公费14.84万元、印刷费2.01万元、邮电费0.66万元、取暖费57.45万元、物业管理费5.92万元、差旅费4.79万元、劳务费0.30万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费5.46万元、其他交通费用37.82万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算293.91万元，其中：

（一）商品和服务支出265.14万元。主要包括：办公费216.9万元、印刷费3.20万元、差旅费8.20万元、劳务费8.66万元、委托业务费24.00万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用2.98万元、其他商品和服务支出0.40万元。

（二）对个人和家庭的补助支出180.08万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助1803.08万元。

（三）资本性支出93.52万元。主要包括：办公设备购置93.52万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算6.60万元，支出决算6.26万元，完成预算的94.85%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.60万元，支出决算6.26万元，完成预算的94.85%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度财政拨款“三公”经费支出6.26万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，占94.85%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.26万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出6.26万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.19万元，增加3.13%，变动原因：公车维护费、燃料费支出增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算8.94万元。与上年决算相比，增加8.94万元，增长100%，变动原因：莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心本年度根据上级文件财政下达指标有相关支行。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出8.94万元，主要用于商品和服务支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度机关运行经费支出决算131.03万元。比上年决算相比，减少3.71万元，减少2.75%，变动原因：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度政府采购支出总额98.67万元，其中：政府采购货物支出94.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.97万元。政府采购授予中小企业合同金额93.52万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额90.12万元，占政府采购支出总额的92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目8个，共涉及资金2161.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;国有资本经营预算项目1个，其中，一级项目 0个，二级项目1个，共涉及资金8.94万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100。

组织对“劳动人事争议仲裁专项经费项目”;“劳动人事争议仲裁办案补助项目”;“三支一扶生活补贴和交通补贴、社会保险项目”等23个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容）,涉及一般公共预算支出2161.75万元，政府性基金支出0万元。其中，对“劳动人事争议仲裁专项经费项目”;“劳动人事争议仲裁办案补助项目”;“三支一扶生活补贴和交通补贴、社会保险项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目数量指标，质量指标,时效指标,成本指标，社会效益指标 、可持续影响指标,服务对象满意度指标等,为正确履行工作职能,更好地服务 社会,通过一年的努力工作,年初预算指标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

1.劳动人事争议仲裁专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年努力，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：案件较多工作量较大，办案人员少从而导致质量下降。下一步改进措施：后续我单位将继续提高管理水平，完善制度机制，坚持服务意识，狠抓法律援助工作，以求更好地服务于民，维护当事人合法权益。

2.劳动人事争议仲裁办案补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.75分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年努力，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：案件较多工作量较大，办案人员少从而导致质量下降。下一步改进措施：后续我单位将继续提高管理水平，完善制度机制，坚持服务意识，狠抓法律援助工作，以求更好地服务于民，维护当事人合法权益。

3.三支一扶生活补贴和交通补贴、社会保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24.35万元，执行数为24.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年努力，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：因考录或辞职所以人员流动较大从而会导致各项保险缴纳不及时。下一步改进措施：按拨款进度按时缴纳各项保险。

4.2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为     26.33万元，执行数为26.33万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年努力，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：因考录或辞职所以人员流动较大从而会导致各项保险缴纳不及时。下一步改进措施：按拨款进度按时缴纳各项保险。

5.2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为     79.31万元，执行数为79.31万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年努力，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：因考录或辞职所以人员流动较大从而会导致各项保险缴纳不及时。下一步改进措施：按拨款进度按时缴纳各项保险。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

1.以劳动人事争议仲裁专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.65分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2.以劳动人事争议仲裁办案补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.75分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

3.以三支一扶生活补贴和交通补贴、社会保险项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

4.以2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金（自治区-旗市区）呼财社【2023】1373号82项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

5.以2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金（中央-旗市区）呼财社【2023】1374号项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目背景	2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金（自治区-旗市区）呼财社【2023】1373号82
（二）项目目的	引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目。该绩效目的是具体指导和保障高校毕业生落实就业，实施三支一扶计划，对于建设社会主义新农村具有现实意义，对于拓宽毕业生就业渠道具有长远的意义，对于引导高校毕业生树立面向基层就业的观念具有重要意义。
（三）项目主要内容	做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作，加强资金使用监督管理，严格按规定范围、标准和程序使用资金，确保专款专用。
（四）项目实施周期	项目实施周期为2024年1月至2024年12月，共计一年。
（五）项目资金来源及预算安排	项目总预算26.33万元，资金来源为财政拨款，主要为三支一扶人员生活和交通补贴。
二、绩效评价的组织实施情况
（一）评价组织方式	本次绩效评价由单位内部成立的小组负责实施。评价小组由单位领导、财务人员、办公室成员组成，确保评价工作的专业性和客观性。
（二）评价对象与范围	评价对象为“三支一扶”计划自治区财政补助资金项目的全部资金使用及项目实施，评价范围是资金拨付、使用、执行进度等方面。
（三）评价工作流程	收集项目资料，核查项目资金使用情况，进行分析评价，提出评价结果与建议。
三、绩效评价指标体系	1.数量指标：三支一扶自治区财政补助名额招募计划完成率100%。三支一扶人员能力提升专项计划完成率100%。 2.质量指标：工资及保险发放达标率95%。当年度服务期满三支一扶人员就业率95% 3.时效指标：12月底前已完成三支一扶人员能力提升专项培训。 4.成本指标：成本节约率及控制率均在20%以下。 5.效益指标：社会效益良好，成功保障获得补助的人员及时准确全额收到资金并解决了高校毕业生就业难的问题，促进基层各项工作的开展，增强了基层工作的活力。
四、绩效目标的实现程度
（一）产出指标完成情况	1.数量指标：三支一扶自治区财政补助名额招募计划完成率100%。三支一扶人员能力提升专项计划完成率100%。 2.质量指标：工资及保险发放达标率95%。当年度服务期满三支一扶人员就业率95% 3.时效指标：12月底前已完成三支一扶人员能力提升专项培训。 4.成本指标：成本节约率及控制率均在20%以下。
（二）效益指标实现情况	1.效益指标：社会效益良好，成功保障获得补助的人员及时准确全额收到资金并解决了高校毕业生就业难的问题，促进基层各项工作的开展，增强了基层工作的活力。
（三）满意度指标达成情况	1.满意度指标：三支一扶人员及基层服务单位满意度95%。
五、评价结论与建议
（一）评价结论	综合来看，“三支一扶”计划自治区财政补助资金项目在实现产出目标、产生效益及获得服务对象满意度等方面取得了一定成效。经综合评价，项目实施等价评定为优。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖卫芳          联系电话：0470-4686193

 

 

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

    见附件。