莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2025年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2025  年  2  月  6  日

公开时间：2025  年  3  月  17 日

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  莫旗信访局概况

 

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各乡镇各部门和各有关单位的信访工作。

（二）负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

（三）负责信访督查工作。负责向各乡镇各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理，负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（四）负责信访形势研判工作。负责制定信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责督促检查信访工作责任制度落实情况。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

（五）负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

（六）承担莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。

（七）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据莫旗信访局职责分工，本单位内设机构包括办公室、法制办信室、督查室,下设事业单位莫旗信访服务中心。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫旗信访局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗信访局	财政拨款的行政单位
2
3
4

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年以信访工作落实为主线，将工作重心放在狠抓落实上，推动提高信访工作的质效。一是以落实《信访工作条例》《十条措施》等为重点，深挖制度潜力。发挥《条例》示范引领作用，规范信访工作秩序；逐条分解《十条措施》，推动具体措施向行动成果的转化。二是以常态化治理重复访为抓手，推动信访问题化解能力的提升。总结近几年重复访治理的经验办法，以及旗级自行开展的专项行动和党组包联重点信访户等工作经验，融入到常态化治理重复信访工作中，提高解决问题能力水平。三是以信访工作代办、联席会议等为切入点，规范信访秩序。持续稳步开展信访代办工作，推动信访工作关口前移、重心下移，不断巩固信访源头治理。同时进一步加强对乡镇信访工作联席会议制度执行的监督指理顺机制运行，着重推动联席会议化实体化。

 

第二部分  2025年度莫旗信访局预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

莫旗信访局2025年度收入、支出预算总计 444.11   万元，与上年相比收、支预算总计各减少 19.55  万元，下降 4.21  %。其中：

（一）收入预算总计 444.11   万元。包括：

1．本年收入合计 444.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 444.11  万元，与上年相比减少              32.01万元，下降  6.72  %。主要原因是我单位2025年旗专项预算减少10万，2024年总计减少2名事业人员使人员经费减少22.01万元。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加 0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加 0 万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0万元。与上年相比减少 0  万元，减少 100  %。主要原因是2024年旗专项未结转到2025年。

（二）支出预算总计 444.11  万元。包括：

1．本年支出合计 444.11  万元。

（1）一般公共服务（类）支出 401.49  万元，主要用于人员工资支出和机关运行支出。与上年相比减少 16.85 万元，下降 4.03 %。主要原因是我单位2025年旗专项预算减少10万元，并且2024年无结余结转资金，导致一般公共服务（类）支出大幅减少。

（2）公共安全（类）支出  0  万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是2025年预算支出为人员工资支出和机关运行支出以及旗专项支出，需全部支付。

二、收入预算情况说明

莫旗信访局2024年度收入预算总计 444.11  万元，包括本年收入 444.11 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 444.11 万元，占 100   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入 0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0 %。

 

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

莫旗信访局2025年度支出预算合计 444.11  万元，其中：

基本支出  184.11     万元，占  41.46   %；

项目支出  260.00    万元，占  58.54    %；

事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

上缴上级支出    0  万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0  万元，占  0   %。

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫旗信访局2025年度财政拨款收、支总预算 444.11    万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.55  万元，下降  4.22   %。主要原因是我单位2025年旗专项预算减少10万元，2024年总计减少2名事业人员使人员类经费增加，并且2024年无结余结转资金，导致财政拨款收、支大幅减少。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫旗信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 444.11  万元，与上年相比减少 19.55 万元，下降 4.22  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 401.49 万元，与上年相比减少  16.85  万元。其中：

政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算401.49  万元，与上年相比减少  16.85  万元，下降  4.03   %。变动原因：我单位2024年旗专项预算减少10万元，2024年总计减少2名事业人员使人员类经费增加，并且2024年无结余结转资金，导致财政拨款支出大幅减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 22.89  万元，与上年相比减少 0.93 万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算  7.36  万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0 %。变动原因：退休费无变化。

2．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算  1.00  万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。变动原因：退休费无变化。

3．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算  14.53 万元，与上年相比减少  0.94  万元，下降 6.08  %。变动原因：2024年总计减少2名事业人员且人员工资减少导致机关事业单位基本养老保险基数下降，导致机关事业单位基本养老保险费减少。

4．卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 7.57  万元，与上年相比增加 0.07万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  3.35   万元，与上年相比减少  0.03  万元，下降 0.89  %。变动原因：2024年医疗基数从8.4降到7.5万元故医疗预算下降了。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.22   万元，与上年相比减少 0.91 万元，下降  17.74  %。变动原因：2024年医疗基数从8.4降到7.5万元故医疗预算下降了。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 12.16  万元，与上年相比增加 0.83万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 12.16  万元，与上年相比减少 0.83 万元，下降6.39 %。变动原因：2024年增加减少2名事业人员，且人员工资下降导致住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫旗信访局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 141.49 万元，其中：

（一）人员经费 115.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出工会经费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 26.31  万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫旗信访局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   11.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 11.50  万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 11.50  万元，比上年预算减少 0  万元，下降 0   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0    万元，比上年预算增加    0   万元，主要原因与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   11.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加 0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11.50  万元，比上年预算减少 0   万元，主要原因与上年预算数相同。

 

3．公务接待费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫旗信访局2025年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因与上年预算数相同。

其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫旗信访局2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长 0  %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫旗信访局2025年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 260万元。其中，财政本年拨款金额 260万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫旗信访局2025年度机构运行经费预算支出  26.31万元，与上年相比减少 0.22   万元，减少 0.83 %。主要原因是：我单位2024年人员较2023年减少2名事业人员，从而机关公用经费和车补减少导致机构运行经费预算支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫旗信访局2025年度政府采购支出预算总额 0   万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫旗信访局共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫旗信访局2025年度填报绩效目标的预算项目 3  个，公开项目 3  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 260 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于洪渤             联系电话：04704626302