第一部分莫旗城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能职责

部门所属单位职能

1、宣传贯彻执行关于城市管理领域相关的法律法规和方针、政策；拟订全旗城市管理行政执法工作计划，报主管部门批准后组织实施。

2、受委托承担全旗住房和城乡建设、市场监督、环保、水务、交通等执法部门类与城市管理密切相关的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查，根据法律规定行使行政强制等行政执法职能。

3、负责执法信息管理系统的建设和推广应用；负责全旗城市管理综合行政执法信息的收集、统计、分析工作。

4、完成主管部门交办的其他工作。

二、莫旗城市管理综合行政执法局机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗城市管理综合行政执法局预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

1．本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见下表：

三、2024年度城市管理综合行政执法局主要工作任务及目标

第二部分2024年度莫旗城市管理综合行政执法局

预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度收入、支出预算总计4034.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加994.04万元，增长32.7%。其中：

（一）收入预算总计4034.29万元。包括：

1．本年收入合计4034.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入1034.90万元，与上年相比减少456.91万元，减少30.63%。主要原因是政府性基金预算拨款增加，一般公共预算拨款减少。

（2）政府性基金预算拨款收入2999.39万元，与上年相比增加1466.84万元，增加95.71%。主要原因是环卫工人数及保险增加；城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维护费和修理费增加等。

2．上年结转结余511万元。与上年相比增加495.12万元，增长3118%。主要原因系统未支付。

（二）支出预算总计4034.29万元。包括：

1．本年支出合计4034.29万元。

（1）一般公共服务（类）支出4034.29万元，主要用于城乡社区卫生及城市维护。与上年相比增加994.04万元，增长32.7%。主要原因是环卫工人数及保险增加；城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维修和修理费增加等。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。

2．年终结转结余511万元，主要原因是系统未支付。

二、收入预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度收入预算总计4034.29万元，包括本年收入4034.29万元，上年结转结余511万元。其中：

本年一般公共预算收入1034.90万元，占25.65%；

本年政府性基金预算收入2488.39万元，占61.68 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入511万元，占12.67%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度支出预算合计4034.29万元，其中：

基本支出664.9万元，占16.48%；

项目支出3369.39万元，占83.52%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度财政拨款收、支总预算4034.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加994.04万元，增长32.7%。主要原因是环卫工人数及保险增加；城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维护费和修理费增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1034.9万元，与上年相比减少456.91万元，减少30.63%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1034.9万元，与上年相比增加456.91万元。其中：

1.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（0502）机关事业单位基本养老保险缴费支出（0505）。年初预算89.62万元，与上年相比减少0.54万元，减少0.6%。变动原因：人员变动。

2卫生健康支出（210）事业单位医疗（1102）年初预算29.22万元，与上年相比增加1.26万元，减少4.13%。变动原因：人员变动

3城乡社区支出（212）城管执法（0104）小城镇基础设施建设（0303）城乡社区环境卫生（0501）年初预算871.42万元，与上年相比减少471.01万元，减少35.09%。变动原因：城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维修和修理费减少。

4住房保障支出（221）住房公积金（0201）年初预算44.64万元，与上年相比减少0.02万元，增长0.45%。变动原因：工资上涨公积金上调。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：……。

……

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫旗城市管理局行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算627.05万元，其中：

（一）人员经费627.05万元。主要包括：基本工资176.24万元、津贴补贴161.56万元、奖金45.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.27万元、职工基本医疗保险缴费29.22万元、其他社会保障缴费7.06万元、住房公积金44.64万元、其他工资福利支出64.3万元、工会经费7.15万元、退休费35.35万元、生活补助2.13万元等。

（二）公用经费37.46万元。主要包括：办公费16.4万元、取暖费21.06万元、公务用车运行维护费0万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因……。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度政府性基金支出预算支出2999.39万元。与上年相比增加1466.84万元，增长96%。主要原因是城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维护费和修理费增加：

其中：

1．城乡社区支出（212）农业农村生态环境支出（0816）支出（项）支出 2488.39万元，主要是用于卫生工工资及保险。

2．彩票公益金安排的支出（229）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（6099）支出项511万元，主要用于生活垃圾中转站建设项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因.……。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0万元，主要是用于……。

2.……

十、项目支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度预算安排项目10个，项目预算总金额 3369.39万元。其中，财政本年拨款金额3369.39万元，财政拨款结转结余 511万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度机构运行经费预算支出37.46万元，与上年相比减少 1.2万元，减少3.1%。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。

十三、国有资产占用情况说明

城市管理综合行政执法局共有车辆 69辆，其中，应急车辆 2辆、执法执勤用车 16辆、特种专业技术用车 6辆、其他用车 46辆等。

十四、项目绩效目标情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2024年度填报绩效目标的预算项目 25个，公开项目 25个，公开项目占全部预算项目的99%。公开填报绩效目标的项目预算 3525.39万元，占全部项目预算的87.34%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：逯宝秋

联系电话：13847083971