目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、莫旗城市管理综合行政执法局机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度莫旗城市管理综合行政执法局主要工作任务及目标

第二部分 2023年度莫旗城市管理综合行政执法局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度城市管理综合行政执法局预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  莫旗城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能职责

部门所属单位职能

1、宣传贯彻执行关于城市管理领域相关的法律法规和方针、政策；拟订全旗城市管理行政执法工作计划，报主管部门批准后组织实施。

2、受委托承担全旗住房和城乡建设、市场监督、环保、水务、交通等执法部门类与城市管理密切相关的行政处罚权以与行政处罚权相关的行政检查，根据法律规定行使行政强制等行政执法职能。

3、负责执法信息管理系统的建设和推广应用；负责全旗城市管理综合行政执法信息的收集、统计、分析工作。

4、完成主管部门交办的其他工作。

二、莫旗城市管理综合行政执法局机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗城市管理综合行政执法局预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

1．本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2023年度城市管理综合行政执法局主要工作任务及目标

第二部分  2023年度莫旗城市管理综合行政执法局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度收入、支出预算总计    3，040.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加 585.32万元，增长 24%。其中：

（一）收入预算总计 3040.25万元。包括：

1．本年收入合计 3040.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1491.81 万元，与上年相比增加 275.92 万元，增长 23 %。主要原因是城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维修和修理费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 1532.55 万元，与上年相比增加 293.51 万元，增长 24 %。主要原因是环卫工人数及保险增加。

2．上年结转结余 15.88 万元。与上年相比增加 15.88 万元，增长 100 %。主要原因是系统维护未支付。

（二）支出预算总计 3040.25 万元。包括：

1．本年支出合计 3040.25 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 3040.25 万元，主要用于城乡社区卫生及城市维护。与上年相比增加 585.32 万元，增长 24 %。主要原因是环卫工人数及保险增加；城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维修和修理费增加等。

（2）公共安全（类）支出   0  万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是……。

2．年终结转结余  15.88 万元，主要原因是系统维护未支付。

二、收入预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度收入预算总计3040

.25万元，包括本年收入 3024.36 万元，上年结转结余 15.88 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1491.81 万元，占 49 %；

本年政府性基金预算收入  1532.55 万元，占 50  %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 15.88 万元，占 1   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

三、支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度支出预算合计  3040.25 万元，其中：

基本支出    681.97   万元，占  22  %；

项目支出  2358.28    万元，占  78  %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度财政拨款收、支总预算  3040.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  585.32 万元，增长 24  %。主要原因是环卫工人数及保险增加；城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维护费和修理费增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算  1507.7 万元，与上年相比增加  291.8 万元，增长 24 %。具体情况如下：城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维修和修理费增加。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1507.7 万元，与上年相比增加    291.8万元。其中：

1.社会保障和就业支出（208） 事业单位离退休（0502）机关事业单位基本养老保险缴费支出（0505）。年初预算  90.16 万元，与上年相比增加  20.74  万元，增长  30  %。变动原因：工资、保险上涨。

2卫生健康支出（210）事业单位医疗（1102）年初预算  30.48 万元，与上年相比增加  2.65  万元，增长  1  %。变动原因：保险上涨。

3城乡社区支出（212） 城管执法（0104）小城镇基础设施建设（0303） 城乡社区环境卫生（0501）年初预算  1342.43 万元，与上年相比增加  262.38  万元，增长  24  %。变动原因：城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维修和修理费增加。

4住房保障支出（221） 住房公积金（0201）年初预算  44.62  万元，与上年相比增加  6.03  万元，增长  16  %。变动原因：工资上涨公积金上调。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少）    0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算   0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。变动原因：……。

……

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫旗城市管理局行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  681.97  万元，其中：

（一）人员经费643.32万元。主要包括：基本工资186.52万元、津贴补贴151.24万元、奖金61.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.48万元、职工基本医疗保险缴费30.48万元、其他社会保障缴费7.34万元、住房公积金44.62万元、其他工资福利支出62.13万元、工会经费7.75万元、退休费33.68万元、生活补助1.95万元等。

（二）公用经费 38.66 万元。主要包括：办公费14.6万元、取暖费21.06万元、公务用车运行维护费3万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 6  万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占 0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  6  万元，比上年预算增加  3 万元，增长  100  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因……。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   6    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6 万元，比上年预算增加  3   万元，主要原因公务车辆老化维修及燃油费增加。

3．公务接待费预算支出      0     万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因……。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度政府性基金支出预算支出1532.55  万元。与上年相比增加 293.51  万元，增长24  %。主要原因是城市市政设施老化、市政绿化养护增加及环卫设备老化维护费和修理费增加。

其中：

1．城乡社区支出（212）农业农村生态环境支出（0816）支出（项）支出  1532.55 万元，主要是用于卫生工工资及保险。

2.……

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）   0万元，增长（减少）  0 %。主要原因.……。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于……。

2.……

十、项目支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度预算安排项目 11   个，项目预算总金额 2358.28 万元。其中，财政本年拨款金额  2342.39 万元，财政拨款结转结余  15.88   万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度机构运行经费预算支出38.66万元，与上年相比增加  0.4  万元，增长  1 %。主要原因是：执法车辆老化燃油费、修理费增加等。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度政府采购支出预算总额   0 万元，其中：拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0   万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度共有车辆 70  辆，其中，一般公务用车 6  辆、执法执勤用车 22  辆、特种专业技术用车 42  辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫旗城市管理综合行政执法局2023年度填报绩效目标的预算项目 12  个，公开项目 12  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1929.04  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：逯宝秋               联系电话：13847083971