2025年度莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局本局预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2025年  3 月 18日

公开时间： 2025 年  3月 18 日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

根据《莫旗财政局关于做好 2025 年预算公开工作的通知》（莫财预〔2025〕2 号）文件要求，现将经旗财政部门批复的（莫旗教育系统单位）及所属单位 2025年部门预算情况说明如下：根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。   （一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本旗实际研究制定本旗教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。负责推动全旗科技创新体系建设，提高全旗各行业的科技创新能力，推动全旗的科技进步和科技事业发展。（二）管理和指导本旗基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。 （三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；编制并组织实施本旗科技发展的中长期规划和年度计划，合理配置相应的科技经费；负责管理和实施各类科技项目。组织实施区内外、国内外科技合作与交流。指导我旗教育综合改革工作。 （四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。 （五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。 （六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。 （七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。 （十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。 （十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。（十五）承办政府交办的其它工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况（一）办公室 协助局领导处理机关日常工作，协调机关政务、事务；负责局机关会议的组织安排、综合性材料的起草、综合调研、文书档案管理、机要保密、督查；牵头起草机关规范性文件及审查备案等工作。 负责局机关及所属旗直事业单位的党群工作；负责系统内信访事项的接待管理，并承担相应的化解和稳控工作；负责制定廉政规章制度并监督实施。 规划和推进教育科技信息网络（网站）、教育电子政务和学校管理信息化建设、优质教育科技信息资源开发与共享应用、教育科技信息化技术研发体系建设。指导、检查、评估系统内各单位的教育科技信息化建设工作。组织开展全旗教育科技信息化宣传普及与人员培训。负责科技特派员及乡镇科技工作；落实科技人员有关政策。（二）人事师资股 负责局机关和教育系统人事劳资、机构编制、干部队伍管理和教育培训、中小学校长培训和中小学、教师培训机构的教育教学工作；指导学校内部管理体制改革；负责并组织教师专业技术职务评审、教师资格认定、中小学教师的继续教育和师德建设工作；负责教育系统人事档案管理；负责教育对外交流工作；负责教育方面的国际合作与对外交流工作，协调管理外籍教师工作；指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。（三）计划财务股 负责制定全旗教育事业发展规划并组织实施；编制教育经费预决算方案，管理各项经费的分配和使用；制定所属学校办学条件改造及校舍维修计划；负责局机关的财务和国有资产管理及教育系统内的国有资产管理；负责管理教育基本建设项目，负责教育基建计划的实施；负责编制教育事业统计报表，教育经费测算教育经费统计报表；负责教育经费内部审工作，负责各类学校的收费管理和治理乱收费，监督检查所属单位的各项资金管理、重大经济事项及财务收支有关的经济活动。（四）教育股 制定基础教育、学前教育、特殊教育发展规划；承担基础教育管理和扫盲工作；指导基础教育教学改革，拟订基础教育教学、管理基本文件及评估标准，拟订学前教育和特殊教育教学基本要求；规范基础教育办学行为，指导中小学校的德育、校外教育和 安全教育，指导协调全旗学前教育和特殊教育工作；指导基础教育学业水平考试；负责普通高中学籍管理；规范基础教育教材的选用与管理；指导学前教育和特殊教育开展教学研究工作和教师培训工作。 （五）民族教育股 负责拟订民族教育、职业教育、成人教育发展规划并组织实施；落实有关民族教育的政策措施；综合管理并协调民族教育的有关工作；指导少数民族语言、文字的教育教学工作；推进民族中小学教育改革；参与民族中小学师资管理和培训工作；指导职工教育、农民教育、社区教育及各类成人教育工作。（六）督导室 拟订教育督导的规章制度、办法和评估标准；负责全旗教育督导工作；组织实施对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收；组织开展基础教育发展水平和质量检测；发布督导报告。 (七)体育卫生艺术教育办公室指导各级各类中小学体育、卫生和艺术教育工作，拟订相关指导性文件；组织管理各类学校体育竞赛和艺术表演等活动；指导中等及中等以下学校体育、卫生、艺术基础设施建设和专业师资培训；指导并协调有关部门开展学校国防教育和学生军训工作。（八）安全办公室  依法对辖区学校的安全工作进行指导、监督、检查和考核。制订全旗教育系统学校安全管理制度，指导、监督各学校依法建立健全相应的学校安全工作管理制度，建立并落实全旗教育系统安全责任制和责任追究制度，制定安全应急预案和组织开展安全演练。传达贯彻上级文件、会议精神，督促检查各部门贯彻落实。指导、监督各学校具体做好校车及交通安全、食品安全、校园安全保卫、“三防”建设、消防、特种设备、宿舍安全卫生、厕所安全卫生、疾病防控、健康体检、隐患排查整治、安全档案建设等安全管理工作。及时统计、上报全旗中小学、幼儿园校园安全事故，会同有关部门做好全旗各中小学（含民办学校）、幼儿园安全事故突发事件的应急处置工作。建立校园周边整治协调工作机制，维护校园及周边环境安全。定期开展安全教育和心理健康教育宣传培训工作。组织领导各项安全责任制的考评工作。

行政编制在岗人员15 人，事业编制在岗人员 21人，工勤编制2人，在职人员行政 11 人，事业21 人（包括工勤2人），离退休人员 30 人，遗属人员 7 人。

（二）莫力达瓦达斡尔族自治旗宝中学单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位详细情况见表：

单位名称	单位性质
莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局	财政拨款的行政单位

第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度收入1425.73万元，比上年 941.62万元，增加484.11 万元，增加51.41%，主要原因是由于人员经费增加及项目资金上年有结余;支出预算 1425.73 万元，比 2024年预算增加 484.11 万元，增幅 51.41%，增加主要是由于人员经费增多及项目资金上年有结余。2025年本部门支出共计 1425.73万元，比上年 484.11 万元，增加51.41万元，增幅51.41%。其中:基本支出 487.90 万元(其中: 人员经费 736.41 万元，公用经费 0 万元)，比上年增加 49.37万元。增加主要是由于人员经费增多;项目支出 937.83 万元，比上年减少8279.9 万元，减少89.82%;事业单位经营费用 0 万元。

 

（一）收入预算总计 1425.73 万元。包括：

1．本年收入合计 1425.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 857.37 万元，与上年相比减少70.47万元，减少 8.2 %。主要原因是人员经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 411.36 万元，与上年相比增加411.36   万元，增加  100   %。主要原因是今年增加项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   568.36  万元。与上年相比增加242.36 万元，增长  74.34 %。主要原因是存在未支付项目资金。

（二）支出预算总计 1425.73万元。包括：

1．本年支出合计 1425.73 万元。

（1）基本支出 487.90万元，主要用于要用于人员经费和公用经

费方面支出。与上年相比减少 551.16 万元，减少 59.39 %。主要原因是人员经费减少。

（2）项目支出 937.83 万元，主要用于学校基本建设。与上年相比减少 8279.9 万元，减少 89.82 %。主要原因是学校公用经费减少和项目资金减少。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是收支平衡。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2024年度收入预算总计941.62 万元，包括本年收入 927.84 万元，上年结转结余 13.78 万元。其中：

本年一般公共预算收入 927.84 万元，占 98.5 %；

本年政府性基金预算收入  0 万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算收入 0  万元，占 0  %；

本年财政专户管理资金  0 万元，占 0  %；

本年事业收入  0 万元，占  0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；

本年其他收入  0 万元，占 0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 13.78 万元，占 1.5  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0  万元，占 0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0   %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占 0   %。

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度支出预算合计1425.73 万元，其中：

基本支出  487.9  万元，占  34.22  %；

项目支出  937.83  万元，占 65.78 %；

事业单位经营支出  0 万元，占  0 %；

上缴上级支出   0  万元，占 0  %；

对附属单位补助支出0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度财政拨款收入 1268.73 万元，比上年减少8448.64万元，减少增86.94%，主要原因是学校公用经费未纳入预算;财政拨款支出预算 857.37 万元，比 2024 年预算减少 8224.8 万元，减少90.6%，增加主要是学校公用经费未纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1268.73万元，与上年相比减少 8448.64 万元，减少86.94%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为487.9万元，与上年相比减少8594.27 万元，减少94.86%。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少） 0   万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 487.9 万元，其中：

（一）人员经费 464.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 23.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，占0 %；公务接待费支出0  万元，占0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出  万元，比上年预算增加（减少）   0    万元，主要原因我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

3．公务接待费预算支出    0       万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度预算安排项目 9   个，项目预算总金额 937.38万元。其中，财政本年拨款金额 369.47 万元，财政拨款结转结余 1411.36万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  157  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度机构运行经费预算支出0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是：本单位无此类经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度政府采购支出预算总额  0   万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局2025年度填报绩效目标的预算项目 32 个，公开项目 32  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  937.83 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：15947755194

联系人：刘洪生             联系电话：15947755194