第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《莫力达瓦达斡尔族自治旗机构改革方案》(呼党办发〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（简称旗人社局）是旗人民政府工作部门，为正科级。

第三条 旗人社局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。

（二）负责人力资源开发管理工作。拟订全旗人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进政策，拟订全旗人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施。

（三）负责促进就业创业工作。落实全市统筹城乡就业发展实施意见，完善公共就业创业服务体系。拟订全旗职业培训机构发展规划，并组织实施。组织落实就业援助制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策。

（四）负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理、监督制度，拟订管理和监督办法并组织实施。编制全旗社会保险基金预决算草案，参与拟订全旗相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。落实全市离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。

（五）负责社会保险基金资金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责全旗就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。

（六）负责构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织开展职称评审工作。落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全旗高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来旗（回旗）工作政策。按规定权限负责部分外国人来华工作许可。负责旗人才开发基金使用管理。落实技能人才培养、评价、使用、激励和职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动全旗事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全旗事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施。拟订旗本级政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责全旗事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。负责表彰奖励相关工作。

（九）负责事业单位、国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

（十）负责农牧民工管理工作。贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，推动农村劳动力转移就业，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十一）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障综合执法大队。本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心。

详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作任务及目标

（一）立足高质量充分就业，扎实开展就业促进行动。深化技能培养体系，构建促进就业新格局借助劳动力信息库和培训库，精准把握劳动力培训意愿，开展针对性强的培训课程。建立“培训输出一体化”模式。通过“订单式培养+定向输送”的方式精准对接用工企业需求，同步落实职业培训补贴、交通生活补助等政策，形成“技能增值、就业增收”的良性循环。靶向发力劳务输出，精准对接务工需求。全力打造“莫旗家政”品牌。2025年莫旗6家培训机构已与北京两家家政服务机构签订对接协议，搭建起与北京等城市用工企业间的合作桥梁，计划2025年将通过家政培训且有意愿外出务工的劳动力输送到北京签约家政企业稳定务工；同时与莫旗家政协会对接，摸清底数，加大对从业人员的培训和技能提升。深化跨区域劳务协作。加深与北京、黑龙江、浙江嵊州等地区的合作，搭建起与北京、浙江、讷河等地用工企业的沟通桥梁。计划3月份赴湖北省黄石市人力资源和社会保障局对接劳务输出和人力资源市场。聚焦重点群体就业，守住兜牢民生底线。稳定农村劳动力就业。举办高校毕业生、妇女、退役军人等重点群体专场招聘会，营造良好的求职、用工氛围，为用工企业和城乡失业人员搭建供需平台。同时，通过微信公众号、抖音号等网络平台广泛及时发布就近就地用工信息。从3月份开始每周五下午在零工市场开小型招聘会，直播介绍招聘信息，拓宽就业渠道，加强就业信息的精准对接与高效流通。2025年我旗以工代赈项目四个，现正在项目设计或招标过程中，将继续与发改部门联系对接，逐步完善就近就地用工制度。整合线上线下资源，构建零工市场多元服务体系通过“线上+线下”的方式宣传零工市场职能。整合全旗零工信息，聚焦零工就业意愿及培训意愿，通过提供精准的技能培训和岗位推荐，打造企业信息库“订单式派单”模式，促进零工与企业的高效匹配。持续落实招聘活动，构建涵盖信息发布、求职招聘、劳动维权等多功能的服务体系，实现零工市场组织化、精细化、专业化运营。优化升级创业服务，夯实就业基本根基。通过政府门户网站、微信公众号、制作政策宣传小视频等方式发布创业担保贷款相关政策。同时，组织工作人员深入企业、个体商户，进行“一对一，面对面，零距离”的对创业担保贷款申请条件、申请流程、申请材料、贷款额度、利率、贷款期限等问题进行详细讲解，鼓励符合条件的创业者积极申请办理。

（二）立足兜牢民生底线，全面推进社会保障体系建设。

深入实施社会保障改革提质工程，紧盯扩面、提标、发放、严管等关键环节，系统集成、协同高效推进制度改革，促进社保提质增效，兜住兜准兜牢民生底线。一要持续推进各项改革任务。稳妥落实渐进式延迟法定退休年龄政策，做好政策衔接和经办服务等工作。全面推开城乡居民养老保险集体经济补助工作，按照《关于开展城乡居民基本养老保险集体补助和社会资助工作的试行方案》要求，原则上至少选取1个条件成熟且有意愿的嘎查村开展此项工作。全面做好各统筹层级全险种基金“一本账”管理，实现基金财务数据全量上传，数据互联互通。继续执行自治区阶段性降低工伤保险费率政策至2025年底。二要拉续扩大社保覆盖面。聚焦新就业形态人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，实施着准扩面专项行动，通过“数据定位+入户宣传”等方式，广泛宣传解读社保缴费、补贴政策，推动建立劳动关系的职工全民参保，引导未参保农牧民参加城乡居民养老保险。落实好困难群体城乡居民基本养老保险费代缴政策，实现动态清零。引导更多城乡居民主动参加职保及更高基准养老保险。全面落实工伤预防五年计划，加强工伤预防培训和宣传。三要持续确保待遇足额发放。落实好待遇预发等制度机制，确保各项社保待遇按时足额发放到位。持续推进各类社保待遇通过社会保障卡发放，切实保障参保人员权益。落实好养老保险待遇水平调整机制，适当提高养老保险待遇水平。四要强化社保基金收支管理和运行监测。规范基金收支管理，做好基金预决算方案编制，强化预算约束性。加强会计核算，全面提升基金管理数据质量。加强基金运行监测，持续跟踪分析预算执行进度和基金运行情况，强化对基金运行形势的分析研判和潜在风险的及时预警。扎实做好养老保险金审计整改。开展社保基金风险常态化排查，确保风险排查不漏环节、不落重点、不走过场。五要提升经办服务水平。持续推广使用“内蒙古人社”“电子社保卡”APP和国家社保公共服务平台等线上业务办理渠道，推动单位参保缴费、人员增减、个人权益查询、领取待遇资格认证、关系转移接续等多项业务“不见面”办理。推进“跨省通办”“一网通办”服务事项对接。

（三）立足服务企事业发展，逐步提升人才队伍建设水平。

深化人才体制机制改革，深入实施技术技能人才引育提质工程，为全旗经济社会发展汇聚人才资源、筑牢人才支撑。一要持续深化人才服务。深入落实呼伦贝尔市即将出台的“英才兴蒙”工程实施意见，进一步完善人才服务保障支持措施。培育一批竞争力强、服务完善的骨干人力资源服务业企业，鼓励支持经营性人力资源服务机构开展就业供需对接活动，全面推进人力资源服务机构诚信建设。二要强化技术技能人才培养。继续深化职称制度改革，稳步推进“定向评价，定向使用”职称评审工作，为基层留住人才，以职称评审工作专项整治行动为契机，全面规范职称评审工作。围绕莫旗产业发展需求，加快培养适应产业发展和企业岗位实际需要的高技能人才及紧缺人才，积极推荐国家级、自治区级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目。规范企业、院校、社会培训机构开展职业技能培训活动，完善民办培训机构审批管理。三要加强事业单位人事管理。进一步落实事业单位人事管理政策，优化岗位设置管理。规范开展公开选聘工作。持续做好事业单位工作人员培训。

（五）立足治理能力提升，全力维护劳动者合法权益。提升劳动关系治理水准。夯实基础工作：持续推动企业劳动合同签订及劳动用工备案，每月定期检查进度，对照工作台账，对进度滞后企业重点督促指导，确保基础工作落实到位。推进和谐认定：积极组织各类企业、工业园区参与新时代和谐劳动关系认定培训与经验交流工作，引导其积极参与认定。提供用工指导：常态化为企业提供用工指导服务，内容涵盖劳动法律法规、用工风险防范等，解答劳动用工双方疑问。规范用工形式：大力开展电子劳动合同推广活动，通过线上宣传、线下培训等方式扩大覆盖范围，纠正违规行为。宣传月集中强化：在和谐劳动关系宣传月，组织大规模线下宣传活动，展示工作成果，普及劳动关系知识；开展企业劳动合同签订与电子劳动合同推广专项行动，提高签订率与知晓率；举办新时代和谐劳动关系认定政策解读会，鼓励更多企业参与认定；加大用工指导服务力度，为企业提供一对一的咨询与帮扶。强化新就业形态权益保障。督促平台落实：每季度对平台企业落实“三指引一指南”情况进行监督检查，建立评估机制，对不达标的企业进行督促整改。推动建会协商：协同总工会等部门开展联合行动，深入新业态企业宣传建会入会的意义与流程，针对新业态群体特点，引导其建会入会，推进集体协商机制的建立与完善。切实提升调解仲裁工作质效。深入推进基层调解组织建设行动，推广使用“互联网+调解仲裁”平台。加强调解仲裁与诉讼衔接，推进争议“总对总”工作，推动劳动纠纷一体化解，推进“要素式”“简易处理”办案模式付诸实践。切实提升劳动人事争议调解成功率、仲裁结案率和仲裁终结率水平。

（七）立足社会和谐稳定，持续抓好风险防范化解工作。

树牢底线思维，坚持问题导向，加强分析研判，主动防范化解各类风险，坚决杜绝触及道德底线问题和影响社会稳定事项的发生。一要保持高压态势，紧盯养老、失业、工伤保险基金、就业补助等资金，强化监督管理，坚决杜绝屡查屡在、屡改屡犯等问题，筑牢基金资金安全防线。重视疑点数据核实、整改工作，确保疑点数据条条有着落。二要切实落实拖欠农牧民工工资专项问题解决。加强在建项目管理信息化，全力推进建筑工人实名制进厂退场和农民工工资线上支付，通过平台对在建项目实现远程监控、远程管理。压实“双驻双查”责任，健全举报投诉机制。按照程序处理“全国根治欠薪线索反映平台”欠薪线索，提升办理质效，确保平台线索办结率达98%以上。三要全力防范化解人社领域信访风险隐患。切实提升人社领域信访工作法治化水平。特别要做好重点时段信访维稳安保工作，对重复信访、越级上访、缠访闹访等重点信访事项，采取有力举措化解、依法解决，坚决防止出现极端事件和群体性事件。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度收入、支出预算总计3195.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加154.61 万元，增加5 %。其中：

（一）收入预算总计3195.96万元。包括：

1．本年收入合计3140.35万元。

（1）一般公共预算拨款收入3140.35万元，与上年相比增加307.94万元，增加11 %。主要原因是1.农牧民工资金上年度列入政府性基金预算，本年度列入一般公共预算收入；2.三支一扶人员预算增加；3.事业编考试考务费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少200万元，减少100  %。主要原因是农牧民工资金上年度列入政府性基金预算，今年列入一般公共预算

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 55.61万元。与上年相比增加46.67万元，增加84 %。主要原因是国有企业退休人员社会化管理中央补助资金下达较晚，二是按上级要求将代管遗嘱补助金纳入系统进行项目管理。

（二）支出预算总计3195.96万元。包括：

1．本年支出合计3195.96  万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容

（3）社会保障和就业支出3046.42万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、三支一扶专项资金、社会保障和就业支出。与上年相比增加417.84 万元，增加16%。主要原因是1.农牧民工资金上年度列入政府性基金预算，本年度列入一般公共预算收入；2.三支一扶人员预算增加；3.事业编考试考务费增加。

（4）卫生健康支出60.17万元，与上年相比减少4.40 万元，减少7 %。主要原因是莫旗人社局2025年职工退休1人，莫旗社会保险事业服务中心在职人员退休两名，导致医疗保险支出减少。

（5）住房保障支出76.99万元，与上年相比减少3.27 万元，减少4 %。主要原因是莫旗人社局2025年职工退休1人，莫旗社会保险事业服务中心在职人员退休两名，导致住房保障支出减少。

（6）农林水支出  5 万元，与上年相比增加 0万元，增长0%，无变动。

（7）城市社区支出（类）支出0万元，主要用于农牧民工工资发放。与上年相比减少 200万元，减少100%。主要原因是上年度农牧民工资金列入城市社区支出，本年度列入社会和保障就业支出。

（8）国有资本经营预算支出（类）支出7.38万元，与上年相比减少1.56万元，减少17%。主要原因是社会保险事业服务中心根据上级文件测算项目金额。

2．年终结转结余 0  万元，主要是结转上级专项支出、本级项目支出、公用经费和人员支出。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度收入预算总计3195.96 万元，包括本年收入 3140.35万元，上年结转结余55.61万元。其中：

本年一般公共预算收入3140.35 万元，占 98  %；

本年政府性基金预算收入 0万元，占 0   %；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

本年事业收入  0   万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收 0万元，占  0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占 0    %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入7.38万元，占  0.01 %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占 0     %；

上年结转结余的单位资金  48.22 万元，占   1.9   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度支出预算合计3195.96 万元，其中：

基本支出1298.23万元，占 41  %；

项目支出1897.73万元，占 59  %；

事业单位经营支出 0 万元，占  0  %；

上缴上级支出   0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0万元，占 0  %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收、支总预算3147.74万元。与上年相比收、支预算总计各增加106.39 万元，增加3 %。主要原因是莫旗社会保险事业服务中心含上年度国有资本经营预算收入，二是含单位资金中代管遗嘱补助金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算3140.35万元，与上年相比增加307.94万元，增加11 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为2998.19万元，与上年相比增加315.61万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算 1671.51 万元，与上年相比增加 433.53 万元，增长 35 %，主要原因为1.人员工资薪级增加且发放人数增多；2.新增事业单位工作人员年度考核奖奖励奖金；3.事业编考试考务费增加。

2．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出，年初预算207.36万元，与上年相比减少2.76万元，减少1 %，主要原因为莫旗人社局2025年职工退休1人，莫旗社会保险事业服务中心在职人员退休两名，导致社会保障和就业支出支出减少。

3．就业补助支出，年初预算 1119.33万元，与上年相比减少115.16万元，减少9.33%，主要原因为市级提前下拨就业补助资金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算 60.17万元，与上年相比减少4.40万元。其中：

1. 卫生健康支出行政单位医疗支出年初预算34.23万元，与上年相比减少4.95 万元，减少13 %，原因为莫旗人社局2025年职工退休1人，莫旗社会保险事业服务中心在职人员退休两名，导致卫生健康支出支出减少。

2. 卫生健康支出事业单位医疗支出年初预算25.94 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 2 %，主要原因为医疗保险基数上涨。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算76.99 万元，与上年相比减少3.27万元，其中：

  住房改革支出住房公积金。年初预算76.99万元，与上年相比减少3.27 万元，减少4 %，主要原因为1.住房公积金缴费基数调整；2.有职工退休3人。

（五）农林水支出（类）

农林水支出年初预算 5 万元，与上年相比增加0 万元，其中：

创业担保贷款贴息及奖补。年初预算5万元，与上年相比增加  0万元，增长 0  %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1298.23万元，其中：

（一）人员经费 1165.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、对社会保险基金补助等。

（二）公用经费133.01万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出7.5 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.5  万元，比上年预算减少0万元，减少0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  9   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.5万元，比上年预算减少 0万元，无变动。

3．公务接待费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少200  万元，减少100 %。主要原因上年度农牧民工资金列入政府性基金预算支出，本年列入一般公共预算收入。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度国有资本经营预算支出7.38万元。与上年相比减少1.56 万元，减少17 %。主要原因社会保险事业服务中心根据上级文件测算项目金额。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度预算安排项目 21 个，项目预算总金额1897.73万元。其中，财政本年拨款金额1842.13万元，财政拨款结转结余7.38万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 48.22 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度机构运行经费预算支出 153.27万元，与上年相比增加20.62万元，增长16 %。主要原因是1.莫旗人社局2024年7月新考录1名公务员，相应其他交通费增加；2.莫旗就业服务中心也有人员增加所以机构运行经费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度政府采购支出预算总额   0  万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出   0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025共有车辆  3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2025年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1897.73 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖卫芳           

联系电话：04704686193