第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）负责权限内林业和草原生态保护建设修复监督管理。拟订林业和草原生态保护建设修复的规划和年度计划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）负责权限内造林种草绿化工作。指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、乡村绿化工作。承担林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇造林项目的管理工作。

（三）负责权限内森林、草原、湿地资源的管理。拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林划定和管理工作，管理国有林场的森林资源，负责森林资源管理和森林资源资产评估工作。按权限组织编制并监督执行林业森林采伐限额，负责木材运输证的管理与发放，指导林政防火检查站工作。组织实施森林保险、资源培育等工作。负责退耕还林管理、蚕业管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订莫旗湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责权限内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展陆生野生动植物资源调查，承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）按权限监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。组织自然遗产的申报，会同有关部门开展全旗自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护工作。

（七）负责权限内国有林场和种苗管理工作。指导国有林场、苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业产业化项目和龙头企业审核申报工作。

（八）负责林业和草原产业管理相关工作。拟订权限内林业和草原资源优化配置及木材利用政策，落实相关林草产业标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督、生态扶贫相关工作。

（九）负责国有林场森林草原防火工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。经旗应急指挥机构同意，以旗应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

（十）负责权限内林业和草原相关行政执法工作。

（十一）负责推进权限内林业和草原改革相关工作。负责国有林场管理工作。指导、监督农村林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和城镇规划区以外的天然林保护工作。

（十二）负责权限内计划财务工作。提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督管理林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订林业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。编制林业和草原生态建设年度生产计划。

（十三）组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。负责林业和草原人才队伍建设。

（十四）依据《安全生产法》及有关行业领域法律法规的规定负责所属林场、林业行业安全生产责任制落实情况和职业健康监督管理工作。负责林业行业领域的安全生产统计分析工作。法律、法规和规章规定的其他安全生产和职业健康职责。

（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

本级及下设独立预算单位共有2家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员11人，事业编制在岗人员47人，退休人员62人，实际在职人员为41人。2025年行政编制在岗人员11人，事业编制在岗人员47人，退休人员62人，实际在职人员为41人。

(二)莫旗林业和草原局属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

 

 

 

单位情况表

序号	单位名称	单位性质	备注
1	林业和草原局	行政
2	林业技术服务中心	事业	在林业和草原局核算
3	草原技术服务中心	事业

 

三、2025年度部门主要工作任务及目标

一是以林长制为牵引，全面提升资源保护综合防控能力和水平。压实林长职责，扎实推进林草防火专项行动，深入开展打击毁林、毁草、毁湿地和复耕复垦行为。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

本部门2025年度收入、支出预算总计1904.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加591.43万元，增长45.03%。其中：

（一）收入预算总计1904.96万元。包括：

1．本年收入合计1284.87万元。

（1）一般公共预算拨款收入1284.87万元，与上年相比减少28.66万元，减少2.18%。主要原因是人员变动，导致资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余620.09万元。与上年相比增加620.09万元，增长100%。主要原因是单位基本户资金录入一体化系统。

（二）支出预算总计1904.96万元。包括：

1．本年支出合计1904.96万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出115.38万元，主要用于工资发放、缴纳保险。与上年相比增加3.97万元，增长3.56%。主要原因是调整基本工资，导致保险缴纳增加。

（2）卫生健康支出（类）支出30.98万元，主要用于森林保险缴纳、林场运行经费等。与上年相比增加1万元，增长3.34%。主要原因是调整基本工资，导致保险缴纳增加。

（3）农林水支出（类）支出1709.46万元，主要用于森林保险缴纳、林场运行经费等。与上年相比增加880.09万元，增长106.12%。主要原因是单位自有资金录入一体化系统。

（4）住房保障支出（类）支出46.44万元，主要用于森林保险缴纳、林场运行经费等。与上年相比增加3.66万元，增长8.55%。主要原因是调整基本工资，导致保险缴纳增加。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）支出2.7万元，主要用于森林保险缴纳、林场运行经费等。与上年相比增加2.7万元，增长100%。主要原因是单位自有资金纳入一体化系统。

2．年终结转结余0万元，主要原因是无。

二、收入预算情况说明

本部门2025年度收入预算总计1904.96万元，包括本年收入1284.87万元，上年结转结余620.09万元。其中：

本年一般公共预算收入1284.87万元，占67.45%；

本年政府性基金预算收入     万元，占      %；

本年国有资本经营预算收入     万元，占     %；

本年财政专户管理资金     万元，占     %；

本年事业收入     万元，占     %；

本年事业单位经营收入     万元，占     %；

本年上级补助收入     万元，占     %；

本年附属单位上缴收入     万元，占     %；

本年其他收入     万元，占     %；

上年结转结余的一般公共预算收入     万元，占      %；

上年结转结余的政府性基金预算收入     万元，占     %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入     万元，占     %；

上年结转结余的财政专户管理资金     万元，占      %；

上年结转结余的单位资金620.09万元，占32.55%。

三、支出预算情况说明

本部门2025年度支出预算合计1904.96万元，其中：

基本支出978.48万元，占51.36%；

项目支出926.48万元，占48.64%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2025年度财政拨款收、支总预算1284.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.66万元，减少2.18%。主要原因是人员变动，导致资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1284.87万元，与上年相比减少28.66万元，减少2.18%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业年初预算数为115.38万元，与上年相比增加3.97万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算32.19万元，与上年相比减少8.32万元，减少23.79%。变动原因：退休死亡人员增加，导致支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算26.68万元，与上年相比增加0.88万元，增长3.41%。变动原因：事业退休人员增加，导致支出增多。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.51万元，与上年相比增长5.91万元，增长11.68%。变动原因：由于调整基本工资，导致养老保险缴纳增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为30.98万元，与上年相比增加1.7万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    7.96万元，与上年相比增加0.73万元，增长10.1%。变动原因：调整基本工资，导致医疗保险缴纳增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    23.02万元，与上年相比增加0.28万元，增长1.23%。变动原因：调整基本工资，导致医疗保险缴纳增加。

（三）农林水支出（类）

农林水年初预算数为1092.07万元，与上年相比增加262.7  万元。其中：

1.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算430.95万元，与上年相比增加58.48万元，增长11.95%。变动原因：调整基本工资，导致工资、保险增加。

2.林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算8.94万元，与上年相比增加0.26万元，增长3%。变动原因：调整基本工资，导致工资、保险增加。

3.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算345.79万元，与上年相比增加14.53万元，增长4.39%。变动原因：调整基本工资，导致工资、保险增加。

4.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算306.39万元，与上年相比增加306.39万元，增长100%。变动原因：单位自有资金录入一体化系统。

（四）住房保障支出（类）

住房保障年初预算数为46.44万元，与上年相比增加3.66万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.44万元，与上年相比增加3.66万元，增长8.55%。变动原因：调整基本工资，导致保险增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算978.48万元，其中：

（一）人员经费943.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费34.72万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因部门本年度无此类支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因部门本年度无此类支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因部门本年度无此类支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本部门2025年度预算安排项目8个，项目预算总金额926.48万元。其中，财政本年拨款金额306.39万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金620.09万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本部门2025年度机构运行经费预算支出34.72万元，与上年相比增加1.66万元，增长5.02%。主要原因是：本年度新增考录人员。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆36辆，其中，一般公务用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、业务用车12辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本部门2025年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的25%。公开填报绩效目标的项目预算588.46万元，占全部项目预算的63.51%。

森林保险理赔款项目绩效目标表
（2025年）
项目编码	150722250483110000018
项目名称	048001_莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局_森林保险理赔款
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局（部门）
实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		517.066258
	其中： 财政拨款数		517.066258
	其他资金		0
年度目标	森林保险灾后治理植被恢复项目，涉及莫力达瓦达斡尔族自治旗9个国有林场，保障森林资源。间密留云、去劣留优，为树木留出适宜的营养空间。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标(50分)	数量指标	涉及林场	正向	等于	9	个	7
			涉及乡镇	正向	等于	15	个	8
		质量指标	造林质量合格率	正向	大于等于	90	%	7
			项目完成度	正向	大于等于	90	%	8
		时效指标	年度计划完成率	正向	大于等于	85	%	5
			项目验收及时率	正向	大于等于	85	%	5
		成本指标	项目剩余金额	反向	小于等于	517.066258	万元	5
			补助标准	反向	小于等于	300	元/亩	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	保护生态	定性		显著		10
		生态效益指标	维持生态系统平衡	定性		维持		10
		可持续影响指标	改善生态环境	定性		改善		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	正向	大于等于	85	%	10

 

 

2025年森林保险保费项目绩效目标表
（2025年）
项目编码	150722250483110000002
项目名称	048001_莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局_2025年森林保险保费
主管部门	莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局（部门）
实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		71.394934
	其中： 财政拨款数		71.394934
	其他资金		0
年度目标	通过为公益林投保森林保险费，可以为莫力达瓦达斡尔族自治旗全旗林木受灾提供保障并能及时恢复森林受损面积从而保护生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标(50分)	数量指标	公益林参保总面积	正向	等于	328.85	万亩	7.5
			乔木参保面积	正向	等于	315.96	万亩	7.5
		质量指标	参保率	正向	等于	100	%	7.5
			保险赔付率	正向	大于等于	85	%	7.5
		时效指标	参保及时率	正向	大于等于	99	%	5
			赔付及时率	正向	大于等于	85	%	5
		成本指标	投保费总金额	反向	小于等于	713949.34	元	5
			总保额	反向	小于等于	421060	万元	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障公益林生态安全	定性		保障		10
		生态效益指标	维持生态稳定	定性		维持		10
		可持续影响指标	平衡生态系统	定性		平衡		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	正向	大于等于	90	%	10

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹英宇               联系电话：18747028