目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

( 一) 贯彻执行国家、 自治区和呼伦贝尔市有关人事管理和人事制度 改革的方针、政策、法律、法规，研究制定全旗人事制度改革规划、方案，拟定人事管理办法、措施，建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革中人员定岗和人员分流的政策规定。

拟定机关和事业单位人事工作规划和人员结构调整的宏 观政策，编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究拟定事业单位人事制度改革方案，拟定事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的办法、措施并组织实施;制定全旗机关事业单位工勤人员岗位等级规范并组织实施。

综合管理全旗专业技术人员和专业技术队伍建设，制定 人才培养、引进、使用政策，负责高、中、初级专业技术资格评审和专业技术职务聘任工作；组织选拔有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴专家的工作，负责博士后人员的管理；负责出国留学人员回旗安置和工作调整及有关科研经费资助工作；负责非教育系统公派出国留学人员管理工作；研究拟定专业技术人员继续教育法规，并组织实施；按照国家有关政策法规，负责专业技术骨干人才出入国(境)和国外机构在我旗招聘专业技术骨干人才的管理工作。

综合管理全旗国家公务员队伍，完善国家公务员制度，拟定贯彻公务员管理各项法规、办法，指导全旗行政机关实施国家公务员制度并监督检查。

负责管理权限内人员的有关考核、任免、审批备案工作，承办旗委管理的部分领导人员的行政任免手续；按干部管理权限负责旗政府部门所属事业单位领导人员任免的审核备案工 作；负责管理权限内设置非领导职务管理和审批工作。

(六)负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，发 展、规范人才市场；根据国家、自治区和呼伦贝尔市的有关规定，建立 和完善人事争议仲裁制度；指导非师范类大中专毕业生就业工作；承办全旗机关事业单位特殊岗位人员的选调工作；执行国家 机关公务员及事业单位专业技术人员、管理人员、工勤人员调配 及增进人才计划。

(七)贯彻执行国家、 自治区和呼伦贝尔市的有关机关、事业单位的 工资制度、标准；实施工资基金管理，研究建立地区津贴制度,完善艰苦岗位津贴制度；规范执行机关、事业单位工作人员离休、退休制度和办法。

(八)研究拟定全旗奖励表彰制度，协调、审批旗政府各部门的奖励表彰工作，负责有关惩戒的申诉控告工作。

(九)贯彻执行军队转业干部安置办法，制定安置和培训计划并组织实施。

(十)负责对全旗行政机关的人事工作进行指导、监督检查和协调服务；负责全旗人事系统宣传、科研和信息工作。

(十一)贯彻执行国家、 自治区、呼伦贝尔市关于劳动和社会保险工作的方针政策、法律法规，研究拟定全旗劳动和社会保险工作政策、办法及劳动和社会保险制度改革方案，编制劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施；代表政府行使劳动和社会保险的监督检查职权。

(十二)研究拟定促进城乡就业的政策和措施；制定劳动力市 场的发展规划，组织建立、健全就业服务体系；拟定企业下岗职工的分流安置办法；制定职业介绍机构管理办法并组织实施；对农村剩余劳动力、外埠劳动力和境外人员就业进行宏观调控，办理有关手续。

(十三)按照国家关于职业分类、职业技能标准，组织制定相 关的行业标准实施办法；建立职业资格证书制度，制定职业技术鉴定办法；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的规划及政策并组织实施；制定劳动预备制度实施办法并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、措施。

(十四)贯彻执行国家、 自治区和呼伦贝尔市关于劳动关系调整的政 策法规；负责处理劳动争议和劳动仲裁案件；负责特殊劳动保护政策的贯彻实施；负责政策性安置工作。

(十五)贯彻执行企业工资指导线、行业工资收入调节、企业内部分配制度改革和国有企业经营者收入分配政策办法。

(十六)贯彻执行国家、 自治区和呼伦贝尔市的有关养老、失业、医 疗、工伤、生育保险的政策法规。

(十七)执行农村养老保险金给付条件、标准和管理办法。

(十八)贯彻执行国家、 自治区和呼伦贝尔市社会保险基金收缴、支 付、管理、运营的办法、社会保险经办机构的管理办法。

(十九)贯彻执行机关、事业、企业单位补充养老保险、补充 医疗保险政策和补充保险承办机构资格认定办法；审查认定有关 机构承办补充保险业务的资格并对其承办的补充保险基金实施监督。

(二十)承担全旗劳动和社会保险的统计和信息工作，组织建 设全旗劳动和社会保险信息网络。

(二十一)承担旗政府、市人事局、市劳动和社会保障局交办的其他事项。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门 (单位) 职责分工，本部门(单位) 内设机构包括办公室、人事管理股、工资与离退休管理股、劳动与仲裁办公室、社会保险股、专业技术人才股、劳动监察股等7个股室。本部门 (单位) 下属单位包括：就业服务中心(原就业服务局与人才交流中心合并更名为就业服务中心，人才交流中心职能划转至就业服务中心)、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心。   

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局 (本级)、莫力达瓦达斡尔族自治旗社会保险事业服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务中心。详细情况见表：

 

 

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）社会保障体系均衡普惠。按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”要求，织密扎牢社会保障安全网，健全社会保险体系，覆盖面不断扩大。截至目前，企业职工参保人数31896人（企业养老保险参保人数为 18530人，退休人数为 13366人）。企业发放遇为44803万元；基金支出47169万元；期末基金累计结余864万元。

城乡居民养老保险参保人数为174600人，享受城乡居民养老保险待遇人数37983人，共发放养老金6807万元，城乡养老保险基金收入9554万元，基金支出6813万元,当期基金累计结余19373万元。参保在职职工7774人，退休职工5050人。机关事业养老保险共发放养老金33849万元。机关事业养老保险基金收入33922万元，基金支出33849万元，期末基金累计结余188万元。机关事业单位职业年金收入6735万元，上解上级支出7801万元，结余679万元。

在养老保险待遇生存认证方面，目前全旗企业职工享受养老保险待遇人数为13366人，其中已认证13054人，认证率99.4%。机关事业享受养老保险待遇人数为5050人，其中已认证4622人，认证率为91.5%。城乡居民养老保险享受待遇人数为37983人，已通过资格确认31526人，认证率为83%。

截至目前追回死亡冒领、重复领取、服刑人员违规领社会保险待遇情况20人，共追回养老资金301789元。

（二）就业创业工作成效明显。深入贯彻市局、旗委、旗政府关于推进就业创业的决策部署，完成各项就业目标任务。截至目前全旗城镇新增就业600人，完成任务目标100%；失业人员实现再就业225人，完成任务目标113%；就业困难人员实现就业266人，完成任务目标133%。就业困难人员公益性岗位新安置就业16人，目前累计在岗63人。在创业担保贷款方面，为21名符合创业担保贷款条件的创业者发放贷款462万元。在就业培训工作方面，2023年开展电工、中式面点、保健按摩、养老护理等就业技能培训班22期，培训合格学员643人，创业培训班5期108人，其它培训正在陆续开展中。

大力推进创业创新园建设。莫力达瓦创业创新园位于城投大厦四至六楼，园区面积3204平方米，于2020年初投入使用。自园区建成累计入驻企业92家，孵化出园42家。现有入驻企业50家，累计带动就业人数1324人，新增入驻企业带动就业705人，实现经济效益3192.52万元，2022年被评为自治区级示范园。

（三）人才队伍建设稳步推进。积极推进人才强旗战略，统筹抓好专业技术人才、高技能人才队伍建设。2023年职称申报206人，其中初级71人，中级31人，副高级72人，正高级32人。技能人才机关事业新增24人，企业职工新增13人。在专业技术人才培养方面，按照《关于开展2023年度“内蒙古少数民族地区专业技术人才特培计划”的通知》（内人社办发〔2023〕21号），推荐1名事业单位专业技术人才和1名非公领域人才赴自治区参加特培人才计划，九月份已赴自治区参加特培学习。按照《关于开展2023年全区“新时代专业技术人才选拔培养项目”人选选拔培养工作的通知》，推荐尼尔基第一中学教师苏波为“新时代专业技术人才选拔培养项目”三层次人选。推荐高技能人才李金荣申报第四届“呼伦贝尔英才”工程个人本地培养类评选。

积极推进人力资源服务业发展，通过公众号等平台积极宣传人力资源服务业相关政策，鼓励符合条件的机构申办人力资源服务许可，2023年成功培育1家经营性人力资源服务机构。

（四）人事管理工作规范运行。不断规范机关事业单位人事管理，认真组织事业单位年度考核工作。2022年度176个事业单位年度考核工作于3月底完成，共5386人。2023年事业单位公开招聘上报计划108人，综合类43人，教育系统65人。（综合类实招40人，教育系统实际招聘人数44人），现综合类、教育系统公开招聘已全部完成。2022年莫旗人才引进计划引进63人（实际人才引进49人），2022年莫旗人才引进工作已全部完成。其中，教育人才引进计划引进10人（实际教育人才引进9人，5人为研究生学历），曲棍球训练基地人才引进计划引进8人（实际曲棍球训练基地人才引进8人，1人为研究生学历），卫生人才引进计划引进7人，涉改后计划引进6人（实际卫生系统人才引进3人），其它事业单位人才引进计划引进38人，涉改后计划引进32人（实际其它事业单位人才引进29人，3人为研究生学历）。2024年招聘岗位信息市局已审核，待编制部门批复后核准。

（五）劳动关系构建创新发展。一是深入开展构建和谐劳动关系宣传活动。人社局、总工会、工商联、发改委实地走访美团外卖、水发农业、韵达快递等企业，切实为企业及劳动者提供多元化劳动关系公共服务。二是保障农民工工资足额支付。截止2023年12月31日我部门共接收国务院欠薪平台线索133条，其中有效线索42条，帮助解决26.16万元，已全部办结，国务院欠薪平台通过省级平台验证清零。受理“12345”平台案件投诉49件，涉及146人，帮助解决约90.7万元；现场受理案件44件，通过调解，共为193人追回工资351万元。综合行政执法大队采取“双随机、一公开”方式对全旗25家用人单位进行随机开展抽查检查。三是推进劳动仲裁工作，精细办案流程管理。加强案件关键节点的督查督办，缩短办案周期，推进矛盾纠纷多元化调处机制。2023年，莫旗劳动人事争议案件仲裁委员会受理劳动人事争议仲裁案件60起，结审案件60起；不予受理9起；涉及劳动者61人，涉案金额242万余元。其中，适用欠薪案件“快裁快审”案件0起，拖欠农民工工资案件0起。

（六）落实工资合理增长机制。根据内人发【2007】122号事业单位工作人员按年度考核结果正常增加薪级工资的要求，于年初及时完成了2023年正常调整薪级工作，涉及事业单位及机关工勤在职6125人，月增98元。根据规范事业单位工资津贴补贴的实施要求，严格落实基础考核奖和年度考核奖，对符合发放条件的人员及时准确地予以发放。为更大程度地关爱乡镇干部，及时完成了乡镇补贴的调整工作，涉及乡镇事业单位及机关工勤2562人，人均月增914.6元。

(七）推进营商环境优化提升。为贯彻旗委、旗政府关于优化营商环境工作部署，持续服务市场主体，提升人力资源服务质量，促进高质量发展。人社局成立推进优化营商环境工作提升领导小组，紧盯目标任务深入推进各项工作，人社局在平台任务指标中承担42项任务，已完成42项，通过率100%，其中部门牵头指标28项，目前已通过28项，通过率100%。为更好完成任务指标，人社局于10月16日召开优化营商环境专项工作推进会，对优化营商环境工作进行了再安排、再部署，并把责任落实到股室，落实到个人。每月紧盯市直部门对各旗市区部门的日常评价考核得分，莫旗人社局日常评价考核8、9、10、11、12月均为呼伦贝尔市第一名。

(八）京蒙帮扶任务精准落实。根据内蒙古人社厅和北京市人社局签署的《京蒙劳务协作协议》,按照自治区人社厅和市人社局相关就业帮扶政策,结合莫旗就业帮扶工作实际，精准落实帮扶任务。2023年京蒙劳务协作项目共2个，协作资金共计101万元。（其中：市级资金项目1个，为莫旗劳务协作稳岗就业项目，协作资金85万元；区级资金项目1个，为劳务协作招聘会项目，协作资金16万元）。

所有项目均按计划开展中。一是劳务协作稳岗就业方面已向各乡镇和单位下发《关于给予农村转移就业人员就业补贴的通知》。截至目前，共有600余名劳动力提交材料，审核合格494人，已分六批公示完毕，已完成资金审批流程，资金已到达就业服务中心账户，正在统计发放。二是劳务协作项目方面，开展了“春风送真情 援助暖民心”为主题的系列公共就业招聘活动14场次（线下12次，线上2次）。参会企业累计达到173家，岗位4950多个，累计进场14460余人次，达成意向1074人，实现就业102人。活动中共发放政策、用工宣传单、宣传手册等17500余份。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度收入、支出决算总计3463.80万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 14888.96万元，减少 81.13%，变动原因：机关事业养老保险、城乡居民养老保险及企业职工养老保险基金款项不纳入本系统科目；与上年决算相比，收、支总计各减少311.49万元，减少8.25%。其中：

    （一）收入决算总计 3463.80万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3463.80万元。与上年决算相比，减少311.49万元，减少8.25%，变动原因：人力资源和社会保障局（本级）上年财政拨入办公楼基建款，本年无此项内容。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 464.34万元。与上年决算相比，减少281.47万元，减少 37.74 %，变动原因：就业服务中心2023年化解2022年结余资金。

    （二）支出决算总计 3463.80万元。包括：

1.本年支出决算合计 3463.80万元。与上年决算相比，减少311.49万元，减少8.25%，变动原因：人力资源和社会保障局（本级）上年财政拨入办公楼基建款，本年无此项内容。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 403.21万元。结转和结余事项：就业补助资金。与上年决算相比，减少 61.89万元，减少 13.31%，变动原因：就业服务中心2023年化解2022年结余资金。

    二、收入决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度本年收入决算合计 2999.45 万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入2999.45万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

  

    三、支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度本年支出决算合计 3060.59万元，其中：

    本年基本支出 1299.37万元，占 42.46%；

    本年项目支出 1761.21万元，占 57.54%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3463.80万元，与年初预算相比，收、支总计各减少14888.96万元，减少 81.13%，变动原因：机关事业养老保险、城乡居民养老保险及企业职工养老保险基金款项不纳入本系统科目；与上年决算相比，收、支总计各减少281.48万元，减少7.52%，变动原因：就业补助资金上年有结余，2023年上级就业补助资金有调减。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算  3060.59    万元。与年初预算 18352.76万元相比，完成年初预算的 16.68%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不涉及此项业务。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不涉及此项业务。

    （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2937.91  万元，与年初预算相比减少15281.05万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算248.82万元，支出决算250.35万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资增加，缴费基数增加。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算637.93万元，支出决算632.67万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年社保局一名在职人员退休导致工资性支出减少。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4 .人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调节仲裁(项) 。年初预算4.1万元 ，支出决算4.10万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

5 .人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算269.85万元，支出决算185.49万元,完成年初预算的 68.73% 。决算数与年初预算数的差异原因：三支一扶人员生活和交通补贴上级预算充足，旗本级未全部使用。

   6．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15006.75万元，支出决算268.47万元，完成年初预算的1.79%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业养老保险基金补助不纳入社保局系统科目。

7．就业支出（款）。年初预算515.60万元，支出决算1568.10万元，完成年初预算的304.13%。决算数与年初预算数的差异原因：上级就业专项补贴不做年初预算。

8.人力资源和社会保障管理事务(款)抚恤支出(项)。年初预算0万元，支出决算18.74万元,完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做死亡抚恤金预算。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 50.708万元，与年初预算相比减少3.42万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.15万元，支出决算25.94万元，完成年初预算的86.04%。决算数与年初预算数的差异原因：有职工退休。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.94万元，支出决算24.76万元，完成年初预算的103.42%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员导致职工医疗保险保险缴费增加。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为69.40万元，与年初预算相比减少5.27万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.67万元，支出决算69.40万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员导致公积金缴费支出减少。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为2.57万元，与年初预算相比减少2.43万元。其中：

1.农林水支出（款）创业担保贷款贴息及奖金（项）。年初预算5万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的51.40%。决算数与年初预算数的差异原因：。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1299.37万元，其中：

    （一）人员经费 1164.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费 134.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1761.21万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 311.43万元。主要包括：办公费285.16万元、印刷费10.53万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.95万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1449.78万元。其他对个人和家庭的补助1449.78万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.30万元，支出决算 6.07万元，完成预算的96.35%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.30万元，支出决算 6.07万元，完成预算的 96.35%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因政策宣传力度减小，公务用车里程缩小导致支出减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 6.30万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 6.30万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 6.30万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加2.81万元，增长80.52%，变动原因：就业服务中心2023年新购入档案室运输小推车（不属于公务用车）。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

     十一、机构运行经费支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 134.74万元。比上年决算相比，增加29.97万元，增长28.61%，变动原因：一是新增在职人员导致办公经费支出增加；二是政策宣传力度增加导致商品支出增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门）2023年度政府采购支出总额 157.94万元，其中：政府采购货物支出 75.56万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 82.38万元、政府采购授予中小企业合同金额 28.42万元。其中：授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的17.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.50%。

    十三、国有资产占用情况说明

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目19个，共涉及资金1761.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“就业创业服务补助项目”、“职业培训补贴项目”、“城乡居民社会养老保险业务经费项目”、“劳动人事争议仲裁专项经费项目”、“劳动人事争议仲裁办案补助项目”等  19  个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出1761.22万元，政府性基金支出0万元，。其中“就业创业服务补助项目”、“职业培训补贴项目”、“城乡居民社会养老保险业务经费项目”、“劳动人事争议仲裁专项经费项目”、“劳动人事争议仲裁办案补助项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标等，为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，年初预算指标基本完成。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（部门） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

     1.创业服务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.15万元，执行数为.015万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

2．社保补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 203万元，执行数为203万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况。

3．城乡居民社会养老保险业务经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金管理妥当，严格按照相关法律法规执行，专款专用，不存在挪用、挤占现象。顺利完成预期目标。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。本项目立项实施根据相关文件，项目报本级财政及上级主管部门审批，按照规定的程序申请设立，不存在问题。（二）资金管理使用存在问题。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。。下一步改进措施：1. 继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性。2. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

 

4．劳动仲裁专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：案件较多工作量较大，办案人员少从而导致质量下降。下一步改进措施：增加工作人员数量，保质保量完成工作。

5.劳动人事争议仲裁办案补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：案件较多工作量较大，办案人员少从而导致质量下降。下一步改进措施：增加工作人员数量，保质保量完成工作。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

 1.社区民生志愿者补助该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

2.社保补贴项目该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

     3.城乡居民社会养老保险业务经费项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

4.以劳动仲裁专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

5.以劳动人事争议仲裁办案补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：敖伟芳           联系电话：0470-4615522

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。