目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

          一、主要职能、职责

第一条 根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《莫力达瓦达斡尔族自治旗机构改革方案》(呼党办发〔2019〕8 号），制定本规定。

第二条 莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（简称旗人社局）是旗人民政府工作部门，为正科级。

第三条 旗人社局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。

（二）负责人力资源开发管理工作。拟订全旗人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进政策，拟订全旗人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施。

（三）负责促进就业创业工作。落实全市统筹城乡就业发展实施意见，完善公共就业创业服务体系。拟订全旗职业培训机构发展规划，并组织实施。组织落实就业援助制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策。

（四）负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行5养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理、监督制度，拟订管理和监督办法并组织实施。编制全旗社会保险基金预决算草案，参与拟订全旗相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。落实全市离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。

（五）负责社会保险基金资金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责全旗就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。

（六）负责构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织开展职称评审工作。落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全旗高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来旗6（回旗）工作政策。按规定权限负责部分外国人来华工作许可。负责旗人才开发基金使用管理。落实技能人才培养、评价、使用、激励和职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动全旗事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全旗事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施。拟订旗本级政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责全旗事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。负责表彰奖励相关工作。

（九）负责事业单位、国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

（十）负责农牧民工管理工作。贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，推动农村劳动力转移就业，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十一）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务7方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

         二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、后勤保障、固定资产管理、机关事务管理等政务事务性工作。负责政务服务标准化、信息化建设，牵头组织实施“互联网+政务服务”、政务公开工作。负责社会信用体系建设工作。指导人力资源和社会保障系统行风建设。按规定权限负责行政许可事项的受理和审批，承担“放管服”改革相关工作。负责机关和所属事业单位的干部人事管理、机构编制、工资待遇、绩效考核等工作。拟订系统内人才队伍建设中长期规划和年度培训计划并组织实施，负责系统内人才培养和队伍建设工作。承办系统内的部分领导人员的行政任免手续。负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属事业单位离退休人员服务管理工作。负责上报市表彰奖励材料和旗评比达标表彰材料审核工作，根据授权承办以旗委、政府名义开展的旗级表彰奖励活动。负责局机关和所属事业单位的党建、群团工作。研究分析全旗人力资源社会保障系统信访维稳工作情况。负责接待、处理人民群众来信来访工作，督查督办重大8信访事件，协调处理群体性突发事件。检查指导全旗人力资源社会保障系统信访维稳工作。组织开展人力资源和社会保障政策、科研课题研究和综合性调研，协调专家咨询工作。负责机关依法行政日常工作。负责行政复议、行政应诉和法治宣传等工作。负责规范性文件、重大行政行为的合法性审查等工作。负责行政权力事项的梳理审核、管理和监督运行工作。负责指导、规范和监督本系统行政执法行为。负责政务信息、新闻宣传及舆情监控。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并牵头组织实施，发布情况通报。负责信息规划和统计管理。承担资产管理等工作，指导所属单位相关工作。协调落实全旗人力资源和社会保障领域改革事项。

（二）人事管理股。会同有关部门推进全旗事业单位人事制度改革。拟订旗事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。拟订旗本级政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责全旗事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。指导事业单位人员档案管理工作。

（三）专技股。贯彻执行专业技术人才管理和继续教育政策并组织实施。牵头职称制度改革，组织开展初级专业技术人员资格评审工作，组织中、高级专业技术人员资格申报核准工作和职务聘任工作，组织实施专业技术人员继续教育工作；承担高层次专业技术人才选拔推荐和培养、留学回国9人员等各类专家的管理服务工作。组织实施人才工作先进单位、优秀专业技术人才、农村实用人才表彰工作；负责全旗专业技术人才享受国家、自治区、呼伦贝尔市相关待遇的审批工作；负责全旗出国（境）培训年度计划管理和出国（境）培训项目申报。负责旗人才开发基金使用管理。拟订全旗人才开发政策、编制人才开发目录，组织实施高层次人才引进和重大人才项目活动。拟订全旗人力资源市场、人力资源服务业发展、人力资源流动的实施意见和规划，并组织实施。指导、规范人力资源市场和职业中介机构业务活动，对社会化人力资源中介机构的中介活动实施监督。负责人力资源市场信息相关工作。

（四）工资与离退休管理股。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责旗本级事业单位绩效工资总量核定、工资基金审理、工龄认定、工资确定、审核、备案工作。机关事业单位人员视同缴费年限认定及退休审批工作。贯彻执行机关事业单位人员养老保险和职业年金政策。

（五）劳动与仲裁办公室。贯彻执行劳动标准和特殊工时制度，规范劳动用工管理。构建和谐劳动关系。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。贯彻执行企业薪酬调查和发布制度。贯彻执行企业工资收入分配宏观指导、调控、支付政策和国有企业负责人薪酬、工资决定机制政策，指导和监10督国有企业工资政策执行情况。根据国家、自治区的有关法律、法规和行政规章，负责办理集体合同审核工作。贯彻执行就业创业政策、失业保险政策、农牧民工工作综合性政策。拟订全旗就业规划、年度计划和农牧民工工作规划并组织实施。实施公共就业服务管理。贯彻执行高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生基层服务项目。组织落实就业援助制度。进行失业保险基金预测预警及信息引导工作。按规定权限负责外国人来华工作许可事宜。推动农村劳动力转移就业。监督指导涉及农牧民工的重点难点问题和重大事件，维护农牧民工合法权益。指导、协调农牧民工信息工作。贯彻执行城乡劳动者职业技能培训政策、规划和终身职业技能培训制度。贯彻执行技能人才培养、评价、使用、激励和落实职业资格制度相关政策。负责对职业技能培训机构和职业技能鉴定机构的资质审核、监督检查工作。指导职业分类、职业技能国家标准的实施。指导职业资格考试工作。贯彻执行劳动和人事争议调解仲裁政策及信访工作制度。指导监督劳动和人事争议调解仲裁工作。协调处理重大劳动和人事争议案件。处理本级管辖内发生的劳动人事争议案件。负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内企业劳动人事争议调解委员会进行业务指导。负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作。贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规。

（六）社会保险股。编制就业、相关社会保险基金预决11算草案，参与拟定就业、相关社会保险基金财务管理制度。贯彻执行企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险和企业（职业）年金政策。贯彻执行基本养老金调整政策。落实个人储蓄性养老保险政策和标准。负责养老保险基金预测预警及信息引导工作。负责全旗企业职工退休审批工作。拟订全旗离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。负责征地方案中有关被征地农牧民养老保险政策落实情况审核工作。贯彻执行工伤保险及其补充保险、工伤协议机构管理、工伤预防、康复、认定政策。负责劳动能力鉴定初审及上报工作。负责工伤保险基金预测预警及信息引导工作。监督落实工伤保险药品、诊疗项目目录、住院服务标准。贯彻执行基本养老、失业、工伤等社会保险基金监督制度。开展对基本养老、失业、工伤保险基金和就业专项资金、人才开发基金及机关和所属单位预算资金的监督检查工作，组织查处重大案件。对本系统专项经费进行内部审计工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。参与相关社会保障基金投资运营。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金监督举报系统，受理投诉举报，组织查处基金管理方面的违纪案件。负责养老、工伤、失业保险缴费基数核定。监督社会保险登记、 社会保险变更登记、社会保险注销登记。监督社会保险待遇领取资格认证、社会保险退休待遇支付。监督个人养老保险采集、审核、保管、维护、记录12查询、使用等。监督供养遗属待遇审核及支付。监督养老保险一次性待遇审核支付。负责职业健康所涉及的劳动用工监管工作。依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。参与事故调查处理工作并对企业用工及伤亡人员赔偿情况进行监督。

（七）劳动监察股。贯彻执行劳动保障监察工作制度并组织实施。协调劳动者维权工作，组织开展劳动监察，处理有关突发事件，查处督办重大案件。监督检查劳动和社会保障法律法规的执行情况。对劳动合同制度实施的监督管理。对《禁止使用童工规定》执行情况的监督检查。对就业实施情况的监督检查。查处和纠正违法行为，维护劳动者合法权益。依法行使劳动和社会保障监督检查权，负责对旗内用人单位和劳动者执行法律、法规、规章情况进行监督检查。

2 .从决算单位构成看，纳入本单位2023年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局 (本级)。详细情况见表：

            三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）社会保障体系均衡普惠。按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”要求，织密扎牢社会保障安全网，健全社会保险体系，覆盖面不断扩大。截至目前，企业职工参保人数31896人（企业养老保险参保人数为 18530人，退休人数为 13366人）。企业发放遇为44803万元；基金支出47169万元；期末基金累计结余864万元。

城乡居民养老保险参保人数为174600人，享受城乡居民养老保险待遇人数37983人，共发放养老金6807万元，城乡养老保险基金收入9554万元，基金支出6813万元,当期基金累计结余19373万元。参保在职职工7774人，退休职工5050人。机关事业养老保险共发放养老金33849万元。机关事业养老保险基金收入33922万元，基金支出33849万元，期末基金累计结余188万元。机关事业单位职业年金收入6735万元，上解上级支出7801万元，结余679万元。

在养老保险待遇生存认证方面，目前全旗企业职工享受养老保险待遇人数为13366人，其中已认证13054人，认证率99.4%。机关事业享受养老保险待遇人数为5050人，其中已认证4622人，认证率为91.5%。城乡居民养老保险享受待遇人数为37983人，已通过资格确认31526人，认证率为83%。

截至目前追回死亡冒领、重复领取、服刑人员违规领社会保险待遇情况20人，共追回养老资金301789元。

（二）就业创业工作成效明显。深入贯彻市局、旗委、旗政府关于推进就业创业的决策部署，完成各项就业目标任务。截至目前全旗城镇新增就业600人，完成任务目标100%；失业人员实现再就业225人，完成任务目标113%；就业困难人员实现就业266人，完成任务目标133%。就业困难人员公益性岗位新安置就业16人，目前累计在岗63人。在创业担保贷款方面，为21名符合创业担保贷款条件的创业者发放贷款462万元。在就业培训工作方面，2023年开展电工、中式面点、保健按摩、养老护理等就业技能培训班22期，培训合格学员643人，创业培训班5期108人，其它培训正在陆续开展中。

大力推进创业创新园建设。莫力达瓦创业创新园位于城投大厦四至六楼，园区面积3204平方米，于2020年初投入使用。自园区建成累计入驻企业92家，孵化出园42家。现有入驻企业50家，累计带动就业人数1324人，新增入驻企业带动就业705人，实现经济效益3192.52万元，2022年被评为自治区级示范园。

（三）人才队伍建设稳步推进。积极推进人才强旗战略，统筹抓好专业技术人才、高技能人才队伍建设。2023年职称申报206人，其中初级71人，中级31人，副高级72人，正高级32人。技能人才机关事业新增24人，企业职工新增13人。在专业技术人才培养方面，按照《关于开展2023年度“内蒙古少数民族地区专业技术人才特培计划”的通知》（内人社办发〔2023〕21号），推荐1名事业单位专业技术人才和1名非公领域人才赴自治区参加特培人才计划，九月份已赴自治区参加特培学习。按照《关于开展2023年全区“新时代专业技术人才选拔培养项目”人选选拔培养工作的通知》，推荐尼尔基第一中学教师苏波为“新时代专业技术人才选拔培养项目”三层次人选。推荐高技能人才李金荣申报第四届“呼伦贝尔英才”工程个人本地培养类评选。

积极推进人力资源服务业发展，通过公众号等平台积极宣传人力资源服务业相关政策，鼓励符合条件的机构申办人力资源服务许可，2023年成功培育1家经营性人力资源服务机构。

（四）人事管理工作规范运行。不断规范机关事业单位人事管理，认真组织事业单位年度考核工作。2022年度176个事业单位年度考核工作于3月底完成，共5386人。2023年事业单位公开招聘上报计划108人，综合类43人，教育系统65人。（综合类实招40人，教育系统实际招聘人数44人），现综合类、教育系统公开招聘已全部完成。2022年莫旗人才引进计划引进63人（实际人才引进49人），2022年莫旗人才引进工作已全部完成。其中，教育人才引进计划引进10人（实际教育人才引进9人，5人为研究生学历），曲棍球训练基地人才引进计划引进8人（实际曲棍球训练基地人才引进8人，1人为研究生学历），卫生人才引进计划引进7人，涉改后计划引进6人（实际卫生系统人才引进3人），其它事业单位人才引进计划引进38人，涉改后计划引进32人（实际其它事业单位人才引进29人，3人为研究生学历）。2024年招聘岗位信息市局已审核，待编制部门批复后核准。

（五）劳动关系构建创新发展。一是深入开展构建和谐劳动关系宣传活动。人社局、总工会、工商联、发改委实地走访美团外卖、水发农业、韵达快递等企业，切实为企业及劳动者提供多元化劳动关系公共服务。二是保障农民工工资足额支付。截止2023年12月31日我部门共接收国务院欠薪平台线索133条，其中有效线索42条，帮助解决26.16万元，已全部办结，国务院欠薪平台通过省级平台验证清零。受理“12345”平台案件投诉49件，涉及146人，帮助解决约90.7万元；现场受理案件44件，通过调解，共为193人追回工资351万元。综合行政执法大队采取“双随机、一公开”方式对全旗25家用人单位进行随机开展抽查检查。三是推进劳动仲裁工作，精细办案流程管理。加强案件关键节点的督查督办，缩短办案周期，推进矛盾纠纷多元化调处机制。2023年，莫旗劳动人事争议案件仲裁委员会受理劳动人事争议仲裁案件60起，结审案件60起；不予受理9起；涉及劳动者61人，涉案金额242万余元。其中，适用欠薪案件“快裁快审”案件0起，拖欠农民工工资案件0起。

（六）落实工资合理增长机制。根据内人发【2007】122号事业单位工作人员按年度考核结果正常增加薪级工资的要求，于年初及时完成了2023年正常调整薪级工作，涉及事业单位及机关工勤在职6125人，月增98元。根据规范事业单位工资津贴补贴的实施要求，严格落实基础考核奖和年度考核奖，对符合发放条件的人员及时准确地予以发放。为更大程度地关爱乡镇干部，及时完成了乡镇补贴的调整工作，涉及乡镇事业单位及机关工勤2562人，人均月增914.6元。

(七）推进营商环境优化提升。为贯彻旗委、旗政府关于优化营商环境工作部署，持续服务市场主体，提升人力资源服务质量，促进高质量发展。人社局成立推进优化营商环境工作提升领导小组，紧盯目标任务深入推进各项工作，人社局在平台任务指标中承担42项任务，已完成42项，通过率100%，其中部门牵头指标28项，目前已通过28项，通过率100%。为更好完成任务指标，人社局于10月16日召开优化营商环境专项工作推进会，对优化营商环境工作进行了再安排、再部署，并把责任落实到股室，落实到个人。每月紧盯市直部门对各旗市区部门的日常评价考核得分，莫旗人社局日常评价考核8、9、10、11、12月均为呼伦贝尔市第一名。

(八）京蒙帮扶任务精准落实。根据内蒙古人社厅和北京市人社局签署的《京蒙劳务协作协议》,按照自治区人社厅和市人社局相关就业帮扶政策,结合莫旗就业帮扶工作实际，精准落实帮扶任务。2023年京蒙劳务协作项目共2个，协作资金共计101万元。（其中：市级资金项目1个，为莫旗劳务协作稳岗就业项目，协作资金85万元；区级资金项目1个，为劳务协作招聘会项目，协作资金16万元）。

所有项目均按计划开展中。一是劳务协作稳岗就业方面已向各乡镇和单位下发《关于给予农村转移就业人员就业补贴的通知》。截至目前，共有600余名劳动力提交材料，审核合格494人，已分六批公示完毕，已完成资金审批流程，资金已到达就业服务中心账户，正在统计发放。二是劳务协作项目方面，开展了“春风送真情 援助暖民心”为主题的系列公共就业招聘活动14场次（线下12次，线上2次）。参会企业累计达到173家，岗位4950多个，累计进场14460余人次，达成意向1074人，实现就业102人。活动中共发放政策、用工宣传单、宣传手册等17500余份。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度收入、支出决算总计 587.71万元。与年初预算相比，收、支总计各减少46.96万元，减少7.40%，变动原因：三支一扶人员生活和交通补贴上级预算充足，旗本级未全部使用；与上年决算相比，收、支总计各减少339.49万元，减少36.61%。其中：

    （一）收入决算总计 587.71万元。包括：

1.本年收入决算合计 580.90万元。与上年决算相比，减少346.30万元，减少37.35%，变动原因：上年财政拨入办公楼基建款，本年无此项内容。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 6.81万元。与上年决算相比，增加 6.81万元，增长100%，变动原因：2022年年末财政拨入零调工资及一次性奖金未能发放。

（二）支出决算总计 587.71万元。包括：

1.本年支出决算合计 587.71万元。与上年决算相比，减少332.67万元，减少36.15%，变动原因：上年财政拨入办公楼基建款，本年本单位不存在此项内容。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）100%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，减少6.81万元，减少00.00%，变动原因：2022年年末财政拨入零调工资及一次性奖金未能发放。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度本年收入决算合计 580.90万元，其中：

     本年一般公共预算财政拨款收入 580.90万元，占 100.00%；

     本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

     三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度本年支出决算合计 587.71万元，其中：

     本年基本支出 407.22万元，占 69.29%；

     本年项目支出 180.48万元，占 30.71%；

     本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

     本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

     本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 587.71万元，与年初预算相比，收、支总计各减少46.96万元，减少7.40%，变动原因：三支一扶人员生活和交通补贴上级预算充足，旗本级未全部使用；与上年决算相比，收、支总计各减少309.49万元，减少34.49%，变动原因：上年财政拨入办公楼基建款，本年本单位不存在此项内容。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 587.71万元。与年初预算 634.67万元相比，完成年初预算的 92.60%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不涉及此项业务。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

     1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不涉及此项业务。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 552.91万元，与年初预算相比减少 44.69万元。其中：

 1．人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算248.82万元，支出决算250.35万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资增加，缴费基数增加。

 2 .人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算32.11万元,支出决算40.49万元,完成年初预算的126.09%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资增加,缴费基数增加。

3 .人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调节仲裁(项) 。年初预算4.1万元 ，支出决算4.10万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4 .人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算269.85万元，支出决算185.49万元,完成年初预算的 68.73% 。决算数与年初预算数的差异原因：三支一扶人员生活和交通补贴上级预算充足，旗本级未全部使用。

5 .行政事业单位养老支出 (款) 。年初预算42.72万元 ,支出决算53.74万元,完成年初预算的125.79%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加1人,退休人员退休费增加。

6.人力资源和社会保障管理事务(款)抚恤支出(项)。年初预算0万元，支出决算18.74万元,完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做死亡抚恤金预算。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 14.69万元，与年初预算相比减少2.17万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.58 万元，支出决算11.51万元，完成年初预算的 84.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：有职工退休。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.28万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的 97.26 %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数有变动。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 20.11万元，与年初预算相比减少0.10万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.21万元，支出决算20.11万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：有职工退休。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 407.22万元，其中：

    （一）人员经费 326.75万元。主要包括：基本工资94.35万元、津贴补贴94.35万元、奖金4.57万元、机关事业单位基本养老缴费29.52万元、职业年金缴费6.95万元、职工基本医疗保险缴费15.03万元、住房公积金20.11万元、其他社会保障缴费2.42万元、其他工资福利支出12.19万元、退休费17.27万元、抚恤金18.74万元、生活补助2.14万元、其他对个人和家庭的补助支出9.10万元。

    （二）公用经费 80.47万元。主要包括：办公费2.99万元、邮电费0.5万元、、取暖费57.45万元、物业管理费3.93万元、差旅费1.30万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用12.30万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 180.48万元，其中：

    （一）对个人和家庭的补助 176.38万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助176.38万元。

    （二）商品和服务支出 4.10万元。主要包括：办公费4.10万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容

    （2）公务用车运行维护费支出 2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.17万元，增长（减少） 9.46%，变动原因：下乡任务有所增加。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本单位不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

 （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 80.47万元。比上年决算相比，增加 2.55万元，增长 3.27%，变动原因：差旅费与办公费均有增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金180.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“劳动人事争议仲裁专项经费项目”、“劳动人事争议仲裁办案补助项目”、“三支一扶生活补贴和交通补贴、社会保险项目”等   11 个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出180.49万元，政府性基金支出0万元，。其中，对“劳动人事争议仲裁专项经费项目”、“劳动人事争议仲裁办案补助项目”、“三支一扶生活补贴和交通补贴、社会保险项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标等，为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，年初预算指标基本完成。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

 1.劳动仲裁专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：案件较多工作量较大，办案人员少从而导致质量下降。下一步改进措施：增加工作人员数量，保质保量完成工作。

2.劳动人事争议仲裁办案补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：案件较多工作量较大，办案人员少从而导致质量下降。下一步改进措施：增加工作人员数量，保质保量完成工作。

3.三支一扶自治区财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：因考录或辞职所以人员流动较大从而会导致各项保险缴纳不及时。下一步改进措施：按拨款进度按时缴纳各项保险。

4.三支一扶生活补贴和交通补贴、社会保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.04分。全年预算数为69.85万元，执行数为14.27万元，完成预算的20.43%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：因考录或辞职所以人员流动较大从而会导致各项保险缴纳不及时。下一步改进措施：按拨款进度按时缴纳各项保险。     

5.  三支一扶”计划自治区财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。全年预算数为 25.06万元，执行数为25.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。    

    （三）单位项目绩效评价结果。

1.以劳动仲裁专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

2.以劳动人事争议仲裁办案补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

3.以三支一扶自治区财政补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

4.以三支一扶生活补贴和交通补贴、社会保险项目为例，该项目绩效评价综合得分为84.04分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

5.以三支一扶”计划自治区财政补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：敖伟芳           联系电话：0470-4686193

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。1