2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。承办旗人民政府交办的其它事项。

（五）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本内设机构单位4个,其中包括:哈达阳镇人民政府、哈达阳镇党群服务中心、哈达阳镇综合保障和技术推广中心、哈达阳镇综合执法局等单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：哈达阳镇人民政府、哈达阳镇党群服务中心、哈达阳镇综合保障和技术推广中心、哈达阳镇综合执法局。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	哈达阳镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	哈达阳镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	哈达阳镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
4	哈达阳镇综合执法局	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作完成情况

本单位在旗委、旗政府的正确领导下，在2023年度全面、超额完成了年初计划。

 

第二部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度收入、支出决算总计1878.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加850.79万元，增加82.82%，变动原因：本年度预算拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各减少529.2万元，减少21.98%。其中：

（一）收入决算总计1878.11万元。包括：

1.本年收入决算合计1878.11万元。与上年决算相比，减少529.2万元，减少21.98%，变动原因：本年项目支出减少等原因。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余46.2万元。与上年决算相比，增加46.2万元，增加100%，变动原因：本年度正常业务变动。

（二）支出决算总计1878.11万元。包括：

1.本年支出决算合计1878.11万元。与上年决算相比，减少529.2万元，减少21.98%，变动原因：本年项目支出减少等原因。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度本年收入决算合计1878.11万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1878.11万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度本年支出决算合计1878.11万元，其中：

本年基本支出1123.91万元，占59.84%；

本年项目支出754.2万元，占40.16%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1878.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加850.79万元，增长82.82%，变动原因：年度人员调转，2023年财政拨款收入安排等原因。

与上年决算相比，收、支总计各减少529.2万元，减少21.98%，变动原因：本年项目支出减少等原因。

五、一般公共预算支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1878.11万元。与年初预算1027.32万元相比，完成年初预算的82.82%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为581.56万元，与年初预算相比增加77.87万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5.42万元，支出决算 5.42万元，完成年初预算的100%。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算436.13万元，支出决算509.66万元，完成年初预算的116.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年度防汛、防火，人员工资支出等原因。

3．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算62.13万元，支出决算66.48万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资支出等原因。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的0%。。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金安排等原因。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为90.99万元，与年初预算相比增加5.73万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.37万元，支出决算14.14万元，完成年初预算的81.4%。决算数与年初预算数的差异原因：正常人员变动等原因。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.46万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的182.47%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员缴费等原因。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.43万元，支出决算64.99万元，完成年初预算的104.1%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员缴费等原因。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：调转人员职业年金补息。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为36.39万元，与年初预算相比增加2.38万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.36万元，支出决算19.7万元，完成年初预算的113.48%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员缴费等原因。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.64万元，支出决算16.69万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员缴费等原因。

（五）城乡社区类

城乡社区类支出决算数为137.58万元，与年初预算相比增加6.5万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算101.72万元，支出决算108.72万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度正常变动。

2.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算29.35万元，支出决算28.86万元，完成年初预算的98.33 %。决算数与年初预算数的差异原因：正常业务变动。

（六）农林水类

农林水类支出决算数为971.41万元，与年初预算相比增加748.26万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算79.37万元，决算支出90.38万元，完成年初预算的113.87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变化等原因。

2.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，决算支出742.23万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：暂存款列支。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，决算支出1万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：正常业务变动。

4.农村综合改革项。年初预算143.78万元，决算支出137.8万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数的差异原因：转移支付村干部工资。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为49.2万元，与年初预算相比减少0.94万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.14万元，支出决算49.2万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数的差异原因：正常业务变动。

（八）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.3万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：其他支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1123.9万元，其中：

（一）人员经费861.05万元。主要包括：基本工资226.3万元、津贴补贴295.73万元、奖金31.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.99万元、职业年金缴费1.9万元、职工基本医疗保险缴费36.39万元、其他社会保障缴费6.64万元、住房公积金49.2万元、其他工资福利支出39.76万元、退休费24.1万元、生活补助84.2万元等。

（二）公用经费262.86万元。主要包括：办公费131.07万元、电费2.78万元、邮电费1.29万元、差旅费1.57万元、维修（护）费37.26万元、公务用车运行维护费16.56万元、其他交通费用32.9万元、取暖费29.45万元、其他商品和服务支出10万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算754.2万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出9.67万元。主要包括：办公费8.97万元、公务用车运行维护费0.7万元。

（三）资本性支出744.53万元。主要包括：基础设施建设744.53万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府 2023年度财政拨款“三公”经费预算17.26万元，支出决算17.26万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算17.26万元，支出决算17.26万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出17.26万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.26万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出17.26万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少12.59万元，减少42.17%，变动原因：本年度正常业务变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度预算安排项目15 个，实施项目15个，完成项目14个，项目支出总金额1464.29万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1464.29万元，本年其他资金0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府截至2023年12月31日，本共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金182.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对工作经费（收入安排）、2022年目标价格补贴核查经费、国土有偿征收经费（收入安排）、人大专项经费、社会救助（捐款）、哈达阳镇小黑山幼儿园、办公设备采购、2021年文化站免费开放补助资金、基层政权建设、哈北村农田路项目质量保证金、综合执法工作经费（收入安排）、2022年文化站免费开放资金等12个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出182.78万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

 

（二）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度在决算中反映 12个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共12项目的绩效自评结果。

1.人大专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

2.基层综合执法工作经费（收入安排）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为7.5万元，执行数为0万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：拨付部分资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：在后续项目资金管理中将进一步严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，严格按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行资金支出，不自行改变项目内容，不扩大支出范围。保证所有项目支出均合法合规。在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

3.国土有偿征收经费（收入安排）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为22.39万元，执行数为22.39万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

4.办公设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为3.74万元，执行数为3.74万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金，绩效执行未更新。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

5.哈达阳镇小黑山幼儿园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为30.17万元，执行数为30.17万元，完成预算的0 %。项目绩效目标完成情况：已经拨付资金，绩效自评未更新。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：在后续项目资金管理中将进一步严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，严格按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行资金支出，不自行改变项目内容，不扩大支出范围。保证所有项目支出均合法合规。在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

6.基层政权建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的 98.4 %。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

7.社会救助（捐款）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0 %。项目绩效目标完成情况：拨付部分资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：在后续项目资金管理中将进一步严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，严格按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行资金支出，不自行改变项目内容，不扩大支出范围。保证所有项目支出均合法合规。在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

8.工作经费（收入安排）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.89分。全年预算数为56.78万元，执行数为44.78万元，完成预算的78.87 %。项目绩效目标完成情况：未拨付资金。现的主要问题及原因：旗财政资金紧张，支出矛盾突出，财政收入大幅降低，“三保支出”及其他刚性支出压力大，所以该项目资金未予以安排拨付，导致项目资金最终无法支出，无法完成既定的绩效目标任务，故未达到设定指标值。因未形成有效支出，所以未形成产出成果。下一步改进措施：在后续项目资金管理中将进一步严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，严格按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行资金支出，不自行改变项目内容，不扩大支出范围。保证所有项目支出均合法合规。在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

9.哈北村农田路项目质量保证金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.31万元，执行数为2.31万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

10.2021年文化站免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

11.2022年目标价格补贴核查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

12.2022年文化站免费开放资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金。发现的主要问题及原因：指标有待进一步优化。下一步改进措施：合理分配资金，做好日常运转工作，进一步优化项目指标，适当使用定性目标，注重其科学性、实用性、可操作性。

（三）项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称																人大专项经费
主管部门																莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																									实施单位																							莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																										年初预算数											全年预算数																				全年执行数																							分值											执行率（%）																											得分
																年度资金总额										5.00											5.00																				5.00																							10											100.00																											10
																其中：财政拨款										5.00											5.00																				5.00																							——											100.00																											——
																上年结转资金										0.00											0																				0.00																							——											0																											——
																其他资金										0.00											0																				0.00																							——											0																											——
年度总体目标																预期目标																																																						实际完成情况
																人大专项经费2023年年初预算，用于保障人大运行																																																						人大专项经费2023年年初预算，用于保障人大运行
绩效指标							一级指标									二级指标										三级指标											指标性质								指标方向												年度指标值													实际完成值										计量单位											分值																	得分										偏差原因分析及改进措施
绩效指标							产出指标									数量指标										足额保障率											正向								大于												90													100										%											50																	50
							效益指标									经济效益										结余率											正向								大于等于												90													100										%											30																	30
							满意度指标									服务对象满意度										满意度											正向								大于												95													95										%											10																	10
总分																																																																100																	100
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称																			基层综合执法工作经费（收入安排）
主管部门																			莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																		实施单位															莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																								年初预算数									全年预算数																				全年执行数															分值																执行率（%）																	得分
																			年度资金总额					7.50									7.50																				0.00															10
																			其中：财政拨款					7.50									7.50																				0.00															——																0.00																	——
																			上年结转资金					0.00									0																				0.00															——																0																	——
																			其他资金					0.00									0																				0.00															——																0																	——
年度总体目标																			预期目标																																														实际完成情况
																			基层综合执法工作经费（收入安排）2023年年初预算																																														基层综合执法工作经费（收入安排）2023年年初预算
绩效指标							一级指标												二级指标					三级指标									指标性质										指标方向										年度指标值												实际完成值			计量单位																分值											得分						偏差原因分析及改进措施
绩效指标							产出指标												数量指标					足额保障率									正向										大于										95												100			%																50											50
							效益指标												经济效益					结余率									反向										小于等于										100												100			%																30											30
							满意度指标												服务对象满意度					满意度									正向										大于等于										90												100			%																10											10
总分																																																																100											90
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称												国土有偿征收经费（收入安排）
主管部门												莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																					实施单位																				莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																					年初预算数									全年预算数																			全年执行数																				分值													执行率（%）																						得分
												年度资金总额									0.00									22.39																			22.39																				10													100.00																						10
												其中：财政拨款									0.00									22.39																			22.39																				——													100																						——
												上年结转资金									0.00									0																			0.00																				——													0																						——
												其他资金									0.00									0																			0.00																				——													0																						——
年度总体目标												预期目标																																																			实际完成情况
												国土有偿征收经费（收入安排）2023年度预算安排																																																			国土有偿征收经费（收入安排）2023年度预算安排已完成
绩效指标							一级指标					二级指标									三级指标									指标性质														指标方向					年度指标值														实际完成值						计量单位													分值										得分												偏差原因分析及改进措施
绩效指标							产出指标					数量指标									足额保障率									正向														大于					90														100						%													10										10
																					经费保障率									正向														大于					90														100						%													5										5
												质量指标									经费保障率									正向														大于					90														100						%													10										10
																					保障工作开展经费率									正向														大于					90														100						%													5										5
												时效指标									经费拨付率									正向														大于					90														100						%													5										5
																					经费拨付进度									正向														大于					90														100						%													5										5
												成本指标									成本结余率									反向														小于					100														100						%													5										5
																					严控成本率									反向														小于					100														100						%													5										5
							效益指标					经济效益									稳健发展中									定性																			100														100																			15										15
												社会效益									稳定发展									定性																			100														100																			10										10
												可持续影响									可持续发展									定性																			100														100																			5										5
							满意度指标					服务对象满意度									满意度									正向														大于					90														100						%													10										10
总分																																																																100										100
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称																							办公设备采购
主管部门																							莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																																	实施单位																		莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																																			年初预算数												全年预算数																									全年执行数																		分值										执行率（%）																					得分
																							年度资金总额												3.74												3.74																									0.00																		10
																							其中：财政拨款												0.00												0																									0.00																		——										0																					——
																							上年结转资金												0.00												0																									0.00																		——										0																					——
																							其他资金												3.74												3.74																									0.00																		——										0.00																					——
年度总体目标																							预期目标																																																								实际完成情况
																							为农业技术保障技术中心增加办公设备，提升工作效率。																																																								已为农业技术保障技术中心增加办公设备
绩效指标									一级指标														二级指标												三级指标												指标性质														指标方向											年度指标值							实际完成值											计量单位										分值											得分										偏差原因分析及改进措施
绩效指标									产出指标														数量指标												采购电脑												定性																									6							6																					10											10
																																			采购打印机												定性																									1							1																					5											5
																							质量指标												采购完成率												正向														大于等于											95							100											%										10											10
																																			设备使用率												正向														大于等于											95							100											%										5											5
																							时效指标												资金到位												定性																									按需拨付							按需拨付																					5											5
																																			资金拨付时效												正向														大于等于											95							100											%										5											5
																							成本指标												成本控制												反向														小于等于											95							100											%										5											5
																																			采购项目												定性																									1							1																					5											5
									效益指标														社会效益												提升基本公共服务水平												正向														大于等于											95							100											%										15											15
																							可持续影响												提升基本公共服务水平，职工工作效率												正向														大于等于											95							100											%										15											15
									满意度指标														服务对象满意度												满意度												正向														大于等于											95							100											%										10											10
总分																																																																100											90
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称											哈达阳镇小黑山幼儿园项目
主管部门											莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																													实施单位																				莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																						年初预算数									全年预算数																									全年执行数																				分值												执行率（%）																									得分
											年度资金总额											0.00									30.17																									0.00																				10
											其中：财政拨款											0.00									30.17																									0.00																				——												0.00																									——
											上年结转资金											0.00									0																									0.00																				——												0																									——
											其他资金											0.00									0																									0.00																				——												0																									——
年度总体目标											预期目标																																																								实际完成情况
											新建289平方米幼儿园一座，建设大门围墙等附属设施。项目于2017年9月开工建设，2018年9月份完成全部施工。																																																								新建289平方米幼儿园一座，建设大门围墙等附属设施。项目于2017年9月开工建设，2018年9月份完成全部施工。
绩效指标	一级指标										二级指标											三级指标									指标性质											指标方向														年度指标值											实际完成值									计量单位												分值														得分											偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标										数量指标											一座幼儿园									定性																									1座											1座																					10														10
																						二百九八平米									定性																									1座											1座																					5														5
											质量指标											工程合格率									正向											大于等于														100											100									%												10														10
																						新建设施达标率									正向											大于等于														100											100									%												5														5
											时效指标											工期									定性																									1年											1年																					5														5
																						完成率									正向											大于等于														100											100									%												5														5
											成本指标											成本控制率									反向											小于等于														100											100									%												5														5
																						成本节约率									反向											小于等于														100											100									%												5														5
	效益指标										社会效益											学前教育普惠保障									定性																									提高地方学前教育水平											提高地方学前教育水平																					15														15
											可持续影响											提升教育水平									正向											大于等于														95											100									%												15														15
	满意度指标										服务对象满意度											满意度									正向											大于等于														95											100									%												10														10
总分																																																																100														90
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称																	基层政权建设
主管部门																	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																												实施单位																								莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																							年初预算数											全年预算数																											全年执行数																								分值												执行率（%）																				得分
																	年度资金总额						0.00											37.00																											37.00																								10												100.00																				10
																	其中：财政拨款						0.00											37.00																											37.00																								——												100.00																				——
																	上年结转资金						0.00											0																											0.00																								——												0																				——
																	其他资金						0.00											0																											0.00																								——												0																				——
年度总体目标																	预期目标																																																									实际完成情况
																	哈达阳镇办公楼总建筑面积1500平方。维修项目：1.新换断桥铝窗251平方米；2.新换套装门43套；3.整栋大楼内墙刮大白，外墙刷漆；4.楼体外保温装修；5.地下暖气管道全部换新，楼内管道和暖气维修、锅炉维修。																																																									哈达阳镇办公楼总建筑面积1500平方。维修项目：1.新换断桥铝窗251平方米；2.新换套装门43套；3.整栋大楼内墙刮大白，外墙刷漆；4.楼体外保温装修；5.地下暖气管道全部换新，楼内管道和暖气维修、锅炉维修。
绩效指标						一级指标											二级指标						三级指标											指标性质														指标方向													年度指标值													实际完成值											计量单位												分值												得分								偏差原因分析及改进措施
绩效指标						产出指标											数量指标						支持工作次数											正向														大于等于													1													1											次												10												10
																							支持工作项数											正向														等于													1													1											项												5												5
																	质量指标						工作运行质量											定性																											质量合格													质量合格																							10												10
																							实际工作完成率											正向														大于等于													90													100											%												5												5
																	时效指标						按时拨付											定性																											按时拨付													按时拨付																							5												5
																							实施时效											定性																											按计划实施													按计划实施																							5												5
																	成本指标						成本控制额											反向														小于等于													37													37											万元												5												5
																							成本节约率											反向														小于等于													100													100											%												5												5
						效益指标											社会效益						保开展障日常业务正常											定性																											良好													良好																							15												15
																	可持续影响						可持续影响											定性																											可持续影响													可持续影响																							15												15
						满意度指标											服务对象满意度						群众满意度											正向														大于等于													90													95											%												10												10
总分																																																																100												100
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称																		社会救助（捐款）
主管部门																		莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																									实施单位																			莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																													年初预算数											全年预算数																			全年执行数																			分值											执行率（%）														得分
																		年度资金总额											0.00											1.00																			0.00																			10
																		其中：财政拨款											0.00											0																			0.00																			——											0														——
																		上年结转资金											0.00											0																			0.00																			——											0														——
																		其他资金											0.00											1.00																			0.00																			——											0.00														——
年度总体目标																		预期目标																																																					实际完成情况
																		北京市石景山区社会组织对哈达阳村哈列图村捐款共10000元																																																					北京市石景山区社会组织对哈达阳村哈列图村捐款共10000元
绩效指标		一级指标																二级指标											三级指标											指标性质											指标方向								年度指标值												实际完成值							计量单位											分值									得分					偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标																数量指标											捐助七人											定性																			7人												0																		10									10
																													帮助两个村											定性																			2村												0																		5									5
																		质量指标											困难户关爱保障											定性																			7户												7																		10									10
																													提供多种帮扶服务											定性																			2村7户												2村7户																		5									5
																		时效指标											及时拨付助学款											正向											大于								100												0							%											5									5
																													及时拨付救助款											正向											大于								100												0							%											5									5
																		成本指标											哈列图村伍仟元											定性																			5000元												0																		5									5
																													哈达阳村伍仟元											定性																			5000元												0																		5									5
		效益指标																社会效益											积极开展苦难户关爱保障工作											定性																			助学助困												助困助学																		15									15
																		可持续影响											积极开展苦难户关爱保障工作											定性																			助学助困												助学助困																		15									15
		满意度指标																服务对象满意度											救助对象满意度											正向											大于								90												100							%											10									10
总分																																																																100									90
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称													工作经费（收入安排）
主管部门													莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																																	实施单位																									莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																									年初预算数																	全年预算数																				全年执行数																									分值									执行率（%）																										得分
													年度资金总额												56.78																	56.78																				44.78																									10									78.87																										7.89
													其中：财政拨款												56.78																	56.78																				44.78																									——									78.87																										——
													上年结转资金												0.00																	0																				0.00																									——									0																										——
													其他资金												0.00																	0																				0.00																									——									0																										——
年度总体目标													预期目标																																																														实际完成情况
													工作经费（收入安排）按计划拨付，合理分配资金。																																																														工作经费（收入安排）按计划拨付，合理分配资金。
绩效指标				一级指标									二级指标												三级指标																	指标性质										指标方向										年度指标值													实际完成值												计量单位									分值											得分															偏差原因分析及改进措施
绩效指标				产出指标									数量指标												支持工作次数																	正向										大于等于										1													1												次									5											5
																									支持工作项数																	正向										等于										1													1												项									10											10
													质量指标												工作完成率																	正向										大于等于										90													100												%									10											10
																									工作完成质量																	定性																				良好													良好																					5											5
													时效指标												按时拨付																	定性																				按计划拨付													按计划拨付																					5											5
																									实施时效																	定性																				按计划实施													按计划实施																					5											5
													成本指标												成本控制额																	反向										小于等于										56.78													44.78												万元									5											5
																									成本节约率																	反向										小于等于										90													100												%									5											5
				效益指标									社会效益												社会效益																	定性																				良好													良好																					15											15
													可持续影响												可持续影响																	定性																				可持续影响													可持续影响																					15											15
				满意度指标									服务对象满意度												服务对象满意度																	正向										大于等于										90													100												%									10											10
总分																																																																100											97.89
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称										哈北村农田路项目质量保证金
主管部门										莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																													实施单位																										莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																											年初预算数												全年预算数																全年执行数																										分值												执行率（%）																							得分
										年度资金总额																	0.00												2.31																2.31																										10												100.00																							10
										其中：财政拨款																	0.00												2.31																2.31																										——												100.00																							——
										上年结转资金																	0.00												0																0.00																										——												0																							——
										其他资金																	0.00												0																0.00																										——												0																							——
年度总体目标										预期目标																																																						实际完成情况
										该工程已于2021年4月通过竣工验收，该项目责任期为24个月，截至目前项目质量缺陷责任期已到期，现申请向该施工企业拨付该笔质量保证金																																																						保证金已拨付
绩效指标		一级指标								二级指标																	三级指标												指标性质																年度指标值									实际完成值																	计量单位												分值												得分											偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标								数量指标																	完成度												正向																100									100																	%												10												10
																											完成数量												正向																100									100																	%												5												5
										质量指标																	涉及村												正向																1									1																	个												10												10
																											完工质量												正向																100									100																	%												5												5
										时效指标																	完成数量												正向																1									1																	个												5												5
																											工期												反向																1									1																	月												5												5
										成本指标																	金额合理												正向																100									100																	%												5												5
																											质量合格												正向																100									100																	%												5												5
		效益指标								经济效益																	带动村人员流量												正向																100									100																	%												5												5
										社会效益																	有效缓解交通问题												正向																100									100																	%												10												10
										生态效益																	保障道路畅通												正向																1									1																	村												5												5
										可持续影响																	带动经济												正向																1									1																	村												10												10
		满意度指标								服务对象满意度																	村民												正向																100									100																	%												10												10
总分																																																																100												100
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称																				2021年文化站免费开放补助资金
主管部门																				莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																						实施单位																												莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																																				年初预算数										全年预算数												全年执行数																												分值											执行率（%）																						得分
																				年度资金总额																0.21										0.21												0.21																												10											100.00																						10
																				其中：财政拨款																0.21										0.21												0.21																												——											100																						——
																				上年结转资金																0.00										0												0.00																												——											0																						——
																				其他资金																0.00										0												0.00																												——											0																						——
年度总体目标																				预期目标																																														实际完成情况
																				2021年文化站免费开放补助资金，呼财科（2020）55号																																														2021年文化站免费开放补助资金，呼财科（2020）55号
绩效指标								一级指标												二级指标																三级指标										指标性质												年度指标值								实际完成值																				计量单位											分值													得分									偏差原因分析及改进措施
绩效指标								产出指标												数量指标																开放人次										正向												95								100																				%											10													10
																																				举办文化活动										正向												1								1																				次											5													5
																				质量指标																免费开放完成率										正向												95								100																				%											10													10
																																				专项资金使用率										正向												95								100																				%											5													5
																				时效指标																资金拨付时效										正向												95								100																				%											5													5
																																				资金到位										正向												95								100																				%											5													5
																				成本指标																成本控制										反向												0.21								0.21																				元											5													5
																																				免费开放资金										反向												0.21								0.21																				元											5													5
								效益指标												社会效益																满足文化需求										正向												95								100																				%											20													20
																				可持续影响																提升基本公共文化服务水平										正向												95								100																				%											10													10
								满意度指标												服务对象满意度																满意度										正向												95								100																				%											10													10
总分																																																																100													100
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称														2022年目标价格补贴核查经费
主管部门														莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																																		实施单位																			莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																												年初预算数										全年预算数																										全年执行数																			分值											执行率（%）																										得分
														年度资金总额														1.00										1.00																										1.00																			10											100.00																										10
														其中：财政拨款														1.00										1.00																										1.00																			——											100.00																										——
														上年结转资金														0.00										0																										0.00																			——											0																										——
														其他资金														0.00										0																										0.00																			——											0																										——
年度总体目标														预期目标																																																											实际完成情况
														2022年目标价格补贴核查经费按计划拨付，合理分配资金。																																																											2022年目标价格补贴核查经费按计划拨付，合理分配资金。
绩效指标			一级指标											二级指标														三级指标										指标性质												指标方向														年度指标值									实际完成值										计量单位											分值												得分														偏差原因分析及改进措施
绩效指标			产出指标											数量指标														支持工作次数										正向												大于等于														1									1										次											5												5
																												支持工作项数										正向												等于														1									1										项											10												10
														质量指标														工作完成率										正向												大于等于														90									100										%											10												10
																												工作完成质量										定性																										良好									良好																					5												5
														时效指标														按时拨付										定性																										按计划拨付									按计划拨付																					5												5
																												实施时效										定性																										按计划实施									按计划实施																					5												5
														成本指标														成本控制额										反向												小于等于														1									1										万元											5												5
																												成本节约率										反向												小于等于														90									90										%											5												5
			效益指标											社会效益														社会效益										定性																										良好									良好																					15												15
														可持续影响														可持续影响										定性																										可持续									可持续																					15												15
			满意度指标											服务对象满意度														服务对象满意度										正向												大于等于														90									95										%											10												10
总分																																																																100												100
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称															2022年文化站免费开放资金
主管部门															莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府（部门）																																													实施单位																	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府
项目资金 （万元）																																年初预算数									全年预算数																			全年执行数																	分值									执行率（%）													得分
															年度资金总额																	4.70									4.70																			4.70																	10									100.00													10
															其中：财政拨款																	4.70									4.70																			4.70																	——									100.00													——
															上年结转资金																	0.00									0																			0.00																	——									0													——
															其他资金																	0									0																			0.00																	——									0													——
年度总体目标															预期目标																																																								实际完成情况
															2022年文化站免费开放资金，呼财科（2021）1185号																																																								2022年文化站免费开放资金，呼财科（2021）1185号
绩效指标					一级指标										二级指标																	三级指标									指标性质													指标方向						年度指标值											实际完成值						计量单位									分值			得分										偏差原因分析及改进措施
绩效指标					产出指标										数量指标																	开放人次									正向													大于等于						95											100						%									10			10
																																举办文化活动									正向													大于等于						1											1						次									5			5
															质量指标																	免费开放完成率									正向													大于等于						95											100						%									10			10
																																专项资金使用率									正向													大于等于						95											100						%									5			5
															时效指标																	资金拨付时效									正向													大于等于						95											100						%									5			5
																																资金到位									正向													大于等于						95											100						%									5			5
															成本指标																	成本控制									反向													小于等于						4.7											4.7						万元									5			5
																																免费开放资金									反向													小于等于						4.7											4.7						万元									5			5
					效益指标										社会效益																	满足文化需求									正向													大于等于						95											100						%									20			20
															可持续影响																	提升基本公共文化服务水平									正向													大于等于						95											100						%									10			10
					满意度指标										服务对象满意度																	满意度									正向													大于等于						95											100						%									10			10
总分																																																																100			100

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟泽           联系电话：0470-4812001

 

第五部分 2023年度决算表

见附件。