2023年度莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、 国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出 信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

阿尔拉镇人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强 政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞 好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和 社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐 社会。

( 1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、 民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有  的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障 公民的人身权利、 民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.本下属单位包括：阿尔拉镇党群服务中心、阿尔拉镇综 合保障和技术推广中心、阿尔拉镇综合行政执法局。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编 制范围的预算单位共计4家，具体包括：阿尔拉镇人民政府、阿 尔拉镇党群服务中心、阿尔拉镇综合保障和技术推广中心、阿 尔拉镇综合行政执法局。详细情况见表：

三、2023年度主要工作完成情况

在旗委、旗政府的领导下圆满高效完成上级政府交代的任 务及本地区与民生切实相关的工作。

第二部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度收

入、支出决算总计3924.36万元。与年初预算相比，收、支总计 各增加2479.07万元，增长271.53%，变动原因：本年发生追加项 目资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加2352.32万元， 增长249.63%。其中：

（一）收入决算总计3924.36万元。包括：

1.本年收入决算合计3924.36万元。与上年决算相比，增加 2352.32万元，增长249.63% ，变动原因：本年收支较上年增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万 元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元， 增长0%，变动原因：未发生变动。

（二）支出决算总计3924.36万元。包括：

1.本年支出决算合计3924.36万元。与上年决算相比，增加 2352.32万元，增长249.63% ，变动原因：本年收支较上年增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上 年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内 容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在 此项内容。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度本年

收入决算合计3924.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3924.36万元， 占100%； 本年政府性基金预算财政拨款收入0万元， 占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元， 占0%； 本年上级补助收入0万元， 占0%；

本年事业收入0万元， 占0%； 本年经营收入0万元， 占0%；

本年附属单位上缴收入0万元， 占0%； 本年其他收入0万元， 占0%。

图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度本年

支出决算合计3924.36万元，其中：

本年基本支出1598.33万元， 占41%； 本年项目支出2326.03万元， 占59%； 本年上缴上级支出0万元， 占0%；

本年经营支出0万元， 占0%；

本年对附属单位补助支出0万元， 占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府 2023年度财 政拨款收入、支出决算总计3924.36万元，与年初预算相比，收、 支总计各增加2479.07万元，增长271.53%，变动原因：本年发生 财政拨款收入、支出追加；与上年决算相比，收、支总计各增 加2352.32万元，增长149.64% ，变动原因：本年财政拨款收入。

五、一般公共预算支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度一般 公共预算财政拨款支出决算3924.36万元。与年初预算1572.04 万元相比，完成年初预算的249.63%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为740.55万元，与年初预算相比增 加108.63万元。其中：

1 ．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出 决算5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算488.98万元，支出决算582.16万元，完成年初预算的 119.05%。决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅（室） 及相关机构事务行政运行基本支出较预算增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。 年初预算45万元，支出决算47.1万元，完成年初预算的104.67%。 决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务支出较预算增加。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。 年初预算92.95万元，支出决算106.29万元，完成年初预算的 114.35%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，基本支 出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为10.83万元，与年初预 算相比增加10.83万元。其中：

文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万 元，支出决算10.83万元，决算数与年初预算数的差异原因：市 级文件下达文化馆美术馆开放资金用于开展文体活动导致较预 算支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为126.54万元，与年初预算 相比增加10.97万元。其中：

1 ．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算25.75万元 ，支出决算28.98万元 ，完成年初预算的 112.54%， 决算数与年初预算数的差异原因：新增行政退休人 员。

2 ．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算6万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的45.67%， 决算数与年初预算数的差异原因：新增死亡事业退休人员。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算83.82万元，支出决算94.83万元， 完成年初预算的113.14%。决算数与年初预算数的差异原因：机 关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为49.46万元，与年初预算相比减少 0万元。其中：

1 ．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算20万元，支出决算21.37万元，完成年初预算的106.85%。决算 数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗支出缴费基数 调整。

2 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算29.46万元，支出决算28.09万元，完成年初预算的95.32%。决 算数与年初预算数的差异原因：行政事业人员变动。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为144.3万元，与年初预算相比减少 1.37万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算111.05 万元，支出决算108.31万元，完成年初预算的97.54%。决算数与 年初预算数的差异原因：城乡社区管理事务（款）城管执法支 出较预算减少。

2.城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年 初预算34.62万元 ， 支出决算35.99万元 ， 完成年初预 算的 103.96%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡社区管理事务 （款）城乡社区规划与管理支出较预算增加。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为2768.92万元，与年初预算相比增加 2333.24万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算116.14万元， 支出决算129.37万元，完成年初预算的111.39%。决算数与年初 预算数的差异原因：工资调整，基本支出增加。

2.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元， 支出决算1948.4万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年 追加资金用于人居环境贷款还本和美丽乡村产业基金。

3. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。 年初预算0万元，支出决算236万元。决算数与年初预算数的差 异原因：本年追加资金用于支付一事一议项目资金。

4. 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助 （项）。年初预算231.54万元，支出决算213.04万元，完成年初预 算的92.01%，决算数与年初预算数的差异原因：对村民委员会 和村党支部的补助支出较预算减少。

5.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年 初预算88万元，支出决算164.24万元，完成年初预算的186.64%， 决算数与年初预算数的差异原因：对村集体经济组织的补助较 预算增加。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为63.06万元，与年初预算相比减少 3.93万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.99万 元，支出决算63.06万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年 初预算数的差异原因：住房改革支出（款）住房公积金支出较 预算减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度一般 公共预算财政拨款基本支出决算1598.33万元，其中：

（一）人员经费1227.72万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费370.61万元。主要包括：办公费、印刷费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度一般 公共预算财政拨款项目支出决算2326.03万元，其中：

(一)工资福利支出0万元。

(二)商品和服务支出7.89万元。主要包括：办公费、劳务 费、公务用车运行维护费等。

(三)资本性支出2318.14万元。主要包括：基础设施建设。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府 2023年度财 政拨款“三公 ”经费预算29万元，支出决算13.79万元，完成预 算的47.55%。其中： 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0  万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算29万元， 支出决算13.79万元，完成预算的47.55%；公务接待费预算0万元， 支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族 自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度财 政拨款“三公 ”经费支出13.79万元。 因公出国（境）费支出0 万元， 占  0%；公务用车购置及运行维护费支出13.79万元， 占 100%；公务接待费支出0万元， 占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个， 累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因： 不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.79万元。其中：

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公 务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增 加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出13.79万元。公务用车运行维 护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31 日， 使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比， 增加0.83万元，增加6.4%，变动原因：上年公务用车运行维护费 由于资金紧张未按计划拨付。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元， 接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容； 国（境）外 公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此 项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不 存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度政 府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度国有 资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，

增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、 余。

十一、项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度预算 安排项目5个，实施项目18个，完成项目18个，项目支出总金额 2326.03万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨 款金额2326.03万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度机构 运行经费支出决算370.61万元。比上年决算相比，增加17.7万元， 增长4.55%，变动原因：部分追加的资金用于基本支出导致本年 机构运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度政府 采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采 购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府截至2023年12 月31 日，本共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用 车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车 辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府根据预算绩效 管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金2326.03万 元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年美术馆图书馆文化站免费开放补助资金 ” 等1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出4.70万元。委托  相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在旗  委、旗政府及旗文化和旅游局的监督下圆满完成。

（二）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府2023年度在决 算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

2023年美术馆图书馆文化站免费开放补助资金项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算 数为4.70元，执行数为4.70万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：吸引全乡居民积极参与活动。发现的主要问题

及原因： 由于居民没有参观馆所的习惯及宣传力度不够等问题 导致开放普及率不高，参观人次较少。下一步改进措施：充分 调动社会资源，加大宣传力度。

（三）项目绩效评价结果。

以2023年美术馆图书馆文化站免费开放补助资金项目为 例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优 ”。 重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、 国有 资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、 夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补 助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等 以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴梅           联系电话：153****3481

第五部分 2023年度决算表

见附件。

项目支出绩效自评表 （  2023  年度）