第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。承办旗人民政府交办的其它事项。

（五）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合保障和技术推广中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合行政执法局等单位。

2．从预算单位构成看，纳入2024年汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合保障和技术推广中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合行政执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合行政执法局	公益一类事业单位

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度收入、支出预算总计1035.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加8.64万元，增长0.84%。其中：

（一）收入预算总计1035.96万元。包括：

1．本年收入合计1035.96万元。

（1）一般公共预算拨款收入1035.96万元，与上年相比增加   53.84万元，增长5.48 %。主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0 万元，减少0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1035.96万元。包括：

1．本年支出合计1035.96万元。

（1）一般公共服务（类）支出504.96万元，主要用于保障政府正常运转所需的各项支出。与上年相比增加1.27万元，增长0.25 %。主要原因是本年一般公共服务（类）支出预算增加。

（2）社会保障和就业（类）支出87.17万元，主要用于保障退休人员工资及机关事业编外长聘人员养老保险缴费支出。与上年相比增加1.91万元，增长2.24%。主要原因是本年社会保障和就业（类）支出预算增加。

（3）卫生健康（类）支出35.53万元，主要用于职工基本医疗生育大病保险缴费支出。与上年相比增加1.52万元，增长4.47 %。主要原因是本年卫生健康（类）支出预算增加。

（4）城市社区（类）支出124.80万元，主要用于保障城乡社区正常运转的各项支出。与上年相比减少6.28万元，减少4.80 %。主要原因是城市社区（类）支出预算减少。

（5）农林水（类）支出230.02万元，主要用于保障农业农村运行所需的各项支出。与上年相比增加 6.87万元，增长3.08 %。主要原因是本年农林水（类）支出预算增加。

（6）住房保障（类）支出53.48万元，主要用于缴纳单位职工匹配住房公积金。与上年相比增加3.34万元，增长6.67%。主要原因是本年住房保障（类）支出预算增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度收入预算总计1035.96万元，包括本年收入1035.96万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1035.96万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0 万元，占0 %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度支出预算合计1035.96万元，其中：

基本支出994.16万元，占95.97%；

项目支出41.79万元，占4.03%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度财政拨款收、支总预算1035.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.64万元，增长0.84%。主要原因是本年财政拨款收、支总预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1035.96万元，与上年相比增加8.64万元，增长0.84%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为504.96万元，与上年相比增加1.27万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，与上年相比减少0.42万元，减少7.75%。变动原因：上年度结转结余。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 422.72万元，与上年相比减少4.02万元，减少0.94 %。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）预算减少。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 10.51万元，与上年相比增加1.12万元，增长 11.93%。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

4.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算66.74万元，与上年相比增加4.61万元，增长7.42%。变动原因：本年党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为87.17万元，与上年相比增加 1.91万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.37万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。变动原因：本年行政单位离退休预算与上年相同。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.46万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。变动原因：本年事业单位离退休预算与上年相同。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 64.34万元，与上年相比增加 1.91万元，增长3.06%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为35.53万元，与上年相比增加1.52万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    18.36万元，与上年相比增加1万元，增加 5.76 %。变动原因：本年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    17.17万元，与上年相比增加 0.53万元，增加3.19 %。变动原因：本年行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算增加。

（四）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为124.80万元，与上年相比减少6.28万元。其中：

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算101.81万元，与上年相比增加 0.09万元，增长0.08%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算增加。

城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算23万元，与上年相比减少6.35万元，减少21.64 %。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算减少。

（五）农林水（类）

农林水类年初预算数为230.02万元，与上年相比增加6.87万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 109.42万元，与上年相比增加 30.05万元，增加37.86%。变动原因：农业农村（款）事业运行（项）预算增加。

2. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算80.60万元，与上年相比减少 23.18万元，减少22.34%。变动原因：农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算减少。

3. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 40万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。变动原因：本年对村集体经济组织的补助预算与上年相同。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为53.48万元，与上年相比增加3.34万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.48万元，与上年相比增加 3.34万元，增长6.67%。变动原因：住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算994.16万元，其中：

（一）人员经费856.94万元。主要包括：基本工资195.56万元、津贴补贴281.98万元、奖金54.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.34万元、职工基本医疗保险缴费35.53万元、其他社会保障缴费8.34万元、住房公积金53.48万元、其他工资福利支出24.53万元、工会经费10.39万元、退休费22.83万元、生活补助104.98万元等。

（二）公用经费137.22 万元。主要包括：办公费53万元、咨询费2.2万元、电费2.8万元、邮电费1.5万元、取暖费28万元、差旅费1.5万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用32.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16 万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出16 万元，占100%；公务接待费支出0万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出16万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年度与上年度预算数相同。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少 0万元，减少0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出  0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额41.79万元。其中，财政本年拨款金额41.79万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度政府采购支出预算总额0.9万元，其中：拟采购货物支出0.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度共有车辆3辆，其中，一般公务用车3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2024年度填报绩效目标的预算项目24，公开项目24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1035.96万元，占全部项目预算的100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟泽               联系电话:14747023870