第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

 

1．根据部门职责分工，本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇综合行政执法局、莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇综合保障和技术推广中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇综合行政执法局、莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇综合保障和技术推广中心。详细情况见表：

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2024年度部门主要工作任务及目标

 

在旗委、旗政府的领导下，圆满完成切实涉及人民生活和权益的各项工作。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度收入、支出预算总计2860.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少249.82万元，减少8%。其中：

（一）收入预算总计1430.01万元。包括：

1．本年收入合计1430.01万元。

（1）一般公共预算拨款收入1430.01万元，与上年相比减少45.77万元，减少3.1%。主要原因是一般公共预算拨款收入与上年无明显变化。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少79.14万元，减少100%。主要原因是本年无上年结转结余。

 

（二）支出预算总计1430.01万元。包括：

1．本年支出合计1430.01万元。

（1）一般公共服务（类）支出602.54万元，主要用于保障政府部门正常运转所需的各项支出。与上年相比减少129.81万元，减少17.73%。主要原因是本年一般公共服务（类）支出预算减少。

（2）社会保障和就业（类）支出105.36万元，主要用于保障退休人员工资及机关事业编外长聘人员养老保险缴费支出。与上年相比减少3.77万元，减少3.5%。主要原因是本年社会保障和就业（类）支出预算减少。

（3）卫生健康（类）支出43.21万元，主要用于保障职工基本医疗生育大病保险缴费支出。与上年相比减少1.69万元，减少4.07%。主要原因是本年卫生健康（类）支出预算减少。

（4）城市社区（类）支出147.43万元，主要用于保障城乡社区综合执法工作正常运转的各项支出。与上年相比减少1  万元，减少0.68%。主要原因是本年城市社区支出预算减少。

（5）农林水（类）支出471.77万元，主要用于保障农业农村工作正常运行所需的各项支出。与上年相比增加7.45万元，增长   1.6%。主要原因是本年农林水（类）支出预算增加。

（6）住房保障（类）支出59.69万元，主要用于缴纳单位职工匹配住房公积金。与上年相比减少1.48万元，减少2.42%。主要原因是本年住房保障（类）支出预算减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度收入预算总计1430.01万元，包括本年收入1430.01万元，上年结转结余0元。其中：

本年一般公共预算收入1430.01万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元，占  0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0   万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0   万元，占   0 %；

上年结转结余的单位资金 0   万元，占  0   %。

 

图1.收入预算图

 

 

 

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度支出预算合计1430.01万元，其中：

基本支出1345.22万元，占94.07%；

项目支出84.79万元，占5.93%；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出    0    万元，占  0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

 

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度财政拨款收、支总预算1,430.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少45.77万元，减少0.03%。主要原因是本年财政拨款收、支总预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1,430.01万元，与上年相比减少45.77万元，减少0.03%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为602.54万元，与上年相比减少  129.81万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因：本年人大事务（款）行政运行（项）预算与上年相同。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算485.8万元，与上年相比减少140.71万元，减少22.46%。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）预算减少。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算37.2万元，与上年相比增加7.14万元，减少23.75%。变动原因：本单位职工退休，匹配失业保险预算降低。

4.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算74.54万元，与上年相比增加3.76万元，增长5.3%。变动原因：本年党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为105.36万元，与上年相比减少3.77万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.5万元，与上年相比增加4.73万元，增长397%。变动原因：行政单位离退休人员数量增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.31万元，与上年相比减少18.35万元，增长66.34%。变动原因：事业单位离退休人员数量减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.56万元，与上年相比减少4.18万元，减少5.4%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为43.21万元，与上年相比减少1.69 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    19.92万元，与上年相比减少0.09万元，减少0.45%。变动原因：行政单位医疗缴费基数比例降低。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    23.3万元，与上年相比增加1.61万元，增加7.41%。变动原因：事业单位医疗缴费基数比例降低。

（四）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为147.43万元，与上年相比增加1万元。其中：

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算123.26万元，与上年相比增加12.24万元，增长11.03%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算增加。

（五）农林水（类）

农林水类年初预算数为471.77万元，与上年相比增加7.45 万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算110.79万元，与上年相比增加9.68万元，增长9.6%。变动原因：农业农村（款）事业运行（项）预算增加。

2. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算256.98万元，与上年相比减少2.23万元，减少0.86%。变动原因：农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算减少。

3. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算104万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年对村集体经济组织的补助预算与上年一致。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为59.69万元，与上年相比减少2.02万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.69万元，与上年相比减少2.02万元，减少3.33%。变动原因：住房公积金缴费预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1345.22万元，其中：

（一）人员经费1121.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费224.10万元。主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因为不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出24万元，比上年预算增加0万元，主要原因为本年公务用车运行维护费预算支出与上年一致。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因为不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额84.79万元。其中，财政本年拨款金额84.79万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度机构运行经费预算支出224.1万元，与上年相比减少5.6万元，减少2.4%。主要原因是：机构运行经费预算支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车6  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗奎勒河镇人民政府部门2024年度填报绩效目标的预算项目24个，公开项目24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1,430.01万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白薪茹               联系电话：188****0297