莫力达瓦达斡尔族自治旗林业和草原局

 

2024年本级预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 2月 21 日

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

（一）负责权限内林业和草原生态保护建设修复监督管理。拟订林业和草原生态保护建设修复的规划和年度计划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）负责权限内造林种草绿化工作。指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、乡村绿化工作。承担林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇造林项目的管理工作。

（三）负责权限内森林、草原、湿地资源的管理。拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林划定和管理工作，管理国有林场的森林资源，负责森林资源管理和森林资源资产评估工作。按权限组织编制并监督执行林业森林采伐限额，负责木材运输证的管理与发放，指导林政防火检查站工作。组织实施森林保险、资源培育等工作。负责退耕还林管理、蚕业管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订莫旗湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责权限内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展陆生野生动植物资源调查，承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）按权限监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。组织自然遗产的申报，会同有关部门开展全旗自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护工作。

（七）负责权限内国有林场和种苗管理工作。指导国有林场、苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业产业化项目和龙头企业审核申报工作。

（八）负责林业和草原产业管理相关工作。拟订权限内林业和草原资源优化配置及木材利用政策，落实相关林草产业标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督、生态扶贫相关工作。

（九）负责国有林场森林草原防火工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。经旗应急指挥机构同意，以旗应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

（十）负责权限内林业和草原相关行政执法工作。

（十一）负责推进权限内林业和草原改革相关工作。负责国有林场管理工作。指导、监督农村林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和城镇规划区以外的天然林保护工作。

（十二）负责权限内计划财务工作。提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督管理林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订林业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。编制林业和草原生态建设年度生产计划。

（十三）组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。负责林业和草原人才队伍建设。

（十四）依据《安全生产法》及有关行业领域法律法规的规定负责所属林场、林业行业安全生产责任制落实情况和职业健康监督管理工作。负责林业行业领域的安全生产统计分析工作。法律、法规和规章规定的其他安全生产和职业健康职责。

（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗林业和草原局预算包括:局本级预算、局属事业单位预算和草原技术服务中心单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有2家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员10人，事业编制在岗人员30人，退休人员79人，实际在职人员为40人。2024年行政编制在岗人员10人，事业编制在岗人员30人，退休人员79人，实际在职人员为40人。

(二)莫旗林业和草原局属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	林业和草原局	行政
2	林业技术服务中心	事业
3	草原技术服务中心	事业
....

 

第二部分2024年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2024年，本部门预算收入1313.53万元，比上年800.13万元，增加513.4万元，增幅64.16%，主要原因是人员工资增加和增加旗本级项目一个;支出预算1313.53万元，比2023年预算增加513.4万元，增长64.16%，增加主要是由于人员工资增加和旗本级项目一个。2024年，本部门支出共计1313.53万元，比上年800.13万元，增加513.4万元，增幅64.16%。其中:基本支出638.44万元(其中:人员经费605.38万元，公用经费33.06万元)，比上年增加170.05万元。增加主要是由于人员工资增加;项目支出675.09万元，比上年增加343.35万元，增幅103.5%，增加主要是新增一个旗本级项目;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1313.53万元，其中:一般公共预算拨款收入1313.53万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1313.53万元，其中:基本支出638.44万元，占比48.6 %，项目支出675.09万元，占比51.4%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1313.53万元，包括:一般公共预算财政拨款1313.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出829.37万元，比上年预算数增加166.93万元。主要用于我单位人员工资增加。

2.住房保障支出42.78万元，比上年预算数增加14.53万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.8万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%;本年预算比上年执行数增加1.8万元，增长100%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是2024年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是2024年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费1.8万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加1.8万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费1.8万元，本年预算比上年预算增加1.8万元，增长100 %，比上年执行数增加1.8万元，增长100%。主要是由于草原技术服务中心三公经费增加。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位运行经费财政拨款预算33.06万元，比上年增加5.02万元，增长17.9 %。主要包括办公及印刷费4.9万元、邮电费2.4万元、差旅费2.6万元、劳务费0.8万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.5万元、办公用房取暖费8.72万元、办公用房物业管理费0.6万元、公车运行维护费及其他费用11.54万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。我部门无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆36辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车15辆、应急保障车12辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车8辆，其他用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的10%。 公开填报绩效目标的项目支出预算1313.53万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:曹英宇     联系电话:18747028909               

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表