2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局决算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、人事管理、机构编制、后勤保障和离退休人员管理等政务事务性工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担民政行业标准化工作。负责机关和所属单位的党建、群团工作。

（二）规划财务股。拟订民政事业发展规划。负责民政项目储备上报工作。指导和监督中央、自治区、市、旗本级财政拨付的民政事业资金管理工作。负责局机关及所属单位预决算、财务、资产管理工作。负责民政事业统计管理工作。负责本系统民政专项资金的内部审计工作。

（三）社会组织社会工作和慈善事业促进股（社会组织党建办公室）。执行全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限进行登记管理和执法监督。负责社会组织的登记管理和执法工作。负责全旗社会组织党建工作。负责本旗直接登记管理的社会党建工作。

执行促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导和管理社会捐助工作。执行社会工作和志愿服务政策。组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（四）社会救助股。执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策，拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助标准，健全城乡社会救助体系。承办中央、自治区、呼伦贝尔市、旗本级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（五）基层政权建设和社区治理股。执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

（六）区划地名股。执行上级行政区划、行政区域界线和地名管理政策。组织指导全旗行政区域界线的勘定和管理工作。负责全旗地名管理工作。指导城乡地名标志设置和管理工作。审定标准地名出版物。负责编制公布行政区划信息的莫力达瓦达斡尔族自治旗行政区划图。

（七）社会事务及儿童福利股。推进婚俗和殡葬改革，执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。参与执行残疾人集中就业扶持政策。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的分配和监管工作。执行儿童福利、儿童收养和儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责救助管理站、殡葬等企事业单位安全生产监督管理工作。

（八）养老服务股。承担老年人福利工作。执行老年人福利补贴制度和养老服务体系建设政策、标准，拟定养老服务体系建设规划。协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责高龄津贴等补贴资金的分配和监管工作。负责社会福利院、敬老院、老年公寓等企事业单位安全生产监督管理工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本内设6个机构，包括办公室、社会救助股、规划财务股、基层政权和社会组织管理股（慈善事业和社会工作股）、区划地名股、社会事务股 (养老服务和儿童福利股)，下设 3个核算事业三级单位，即殡葬管理所、福利院和综合救助中心。本单位有下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门本级、莫力达瓦达斡尔族自治旗福利院、莫力达瓦达斡尔族自治旗殡葬管理中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗综合救助中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗婚姻登记处。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门本级	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗综合救助中心	参照公务员法管理的事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗福利院	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗殡葬管理中心	公益二类事业单位
5	莫力达瓦达斡尔族自治旗婚姻登记处	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

1.及时足额发放救助资金。截至2022年底，发放城乡低保金11282.51万元，特困供养金1665.61万元，临时救助资金476.54万元。

2.贯彻落实兜底保障政策。定期开展防返贫监测和帮扶信息数据比对工作，对符合条件的，将及时纳入低保或特困救助供养范围，并根据实际需求给予临时救助，实现应保尽保。

3.全力做好灾后困难群众基本生活保障工作。在莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局微信公众号和政府门户网站公示社会救助求助热线电话。全旗有22户受灾群众家中房屋受损严重，给予临时救助共计4.95万元。完善主动发现机制，及时掌握辖区内受疫情灾情影响群众生活状况，对符合条件的及时纳入特困供养救助范围。

4.推进政府购买社会救助服务工作。2022年采购了低保救助信息系统建设及维护、特困救助信息系统建设及维护、社会救助信息化管理3个项目。

5.加强工作保障与资金管理。完善社会救助信息公开公示制度，做好低收入家庭的经济状况核对工作，严格履行核对手续，规范核对流程，按照职责分工，认真履行工作责任，确保监督到位。今年开展了社会救助协理员业务培训，并发放了社会救助协理员补助金。

6.深化完善社会救助制度改革。强化低收入人口动态监测和常态化帮扶，持续开展社会救助常态化治理工作，严格落实社会救助备案制度，集中化解社会救助领域重点信访案件，发挥社会救助数字评价监督作用。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度收入、支出决算总计19,406.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6,726.59万元，增长53.05%，变动原因：低保及特困资金发放增加；与上年决算相比，收、支总计各增加4,411.75万元，增长29.42%。其中：收入决算增加4,119.31万元，增长28.89%；支出决算增加4,411.75万元，增长29.42%。变动原因：增加困难群众救助资金。

（一）收入决算总计19,406.15万元。包括：

1.本年收入决算合计18,380.14万元。与上年决算相比，增加4,119.31万元，增长28.89%，变动原因：困难群众救助资金增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1,026.01万元。与上年决算相比，增加292.45万元，增长39.87%，变动原因：历年来财政资金录入为往来款，年底录入归集资金，决算增加。

（二）支出决算总计19,406.15万元。包括：

1.本年支出决算合计19,406.15万元。与上年决算相比，增加4,411.75万元，增长29.42%，变动原因：低保及特困资金发放增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度本年收入决算合计18,380.14万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入18,262.49万元，占99.36%；

本年政府性基金预算财政拨款收入118万元，占0.64%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度本年支出决算合计19,406.15万元，其中：

本年基本支出763.71万元，占3.94%；

本年项目支出18,642.44万元，占96.06%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计19,406.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6,726.59万元，增长53.05%，变动原因：低保及特困资金发放增加；与上年决算相比，收、支总计各增加4,411.75万元，增长29.42%，变动原因：民政局（本级）困难群众救助资金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算19,161.26万元。与年初预算12,679.57万元相比，完成年初预算的151.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为19,032.15万元，与年初预算相比增加6,553.61万元。其中：

1.民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算185.72万元，支出决算251.35万元，完成年初预算的135.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加导致人员经费增加。

2.民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算30.41万元，支出决算35.44万元，完成年初预算的116.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加导致人员经费增加。

3.民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算0万元，支出决算158.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算无数据，社保股暂付转列支。

4.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算28.3万元，支出决算50.30万元，完成年初预算的177.74%。决算数与年初预算数的差异原因：社区建设资金增加。

5.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算36.6万元，支出决算105.06万元，完成年初预算的287.05%。决算数与年初预算数的差异原因：增加困难群众救助补助资金。

6．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.92万元，支出决算20.61万元，完成年初预算的148.06%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员增加。

7．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.24万元，支出决算19.24万元，完成年初预算的157.19%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员增加。

8．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.35万元，支出决算68.65万元，完成年初预算的113.75%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员增加。

9．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未填写数据。

10.社会福利（款）儿童福利（项）年初预算78.87万元，支出决算134.3万元，完成年初预算的170.28%。决算数与年初预算数的差异原因：儿童救助资金增加。

11.社会福利（款）老年福利（项）年初预算199.96万元，支出决算1014.72万元，完成年初预算的507.46%。决算数与年初预算数的差异原因：高龄津贴支出增加，疫情防控补贴增加。

12.社会福利（款）殡葬（项）年初预算131.28万元，支出决算1378.38万元，完成年初预算的1049.95%。决算数与年初预算数的差异原因：建设骨灰寄存楼支出。

13.社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算304.94万元，支出决算342.53万元，完成年初预算的112.33%。决算数与年初预算数的差异原因：儿童福利院增加支出。

14.社会福利（款）养老服务（项）年初预算40.00万元，支出决算708.34万元，完成年初预算的1770.9%。决算数与年初预算数的差异原因：增加养老机构建设补贴。

15.社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算67.22万元，支出决算60.35万元，完成年初预算的89.78%。决算数与年初预算数的差异原因：三民及精简退职补贴资金减少。

16.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算569.56万元，支出决算945.90万元，完成年初预算的166.08%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人员支出增加。

17.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算3655.04万元，支出决算4636.4万元，完成年初预算的126.85%。决算数与年初预算数的差异原因：享受城市最低生活保障人员增加。

18.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算4989.06万元，支出决算6501.59万元，完成年初预算的130.32%。决算数与年初预算数的差异原因：享受农村最低生活保障人员增加。

19.临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算519.00万元，支出决算343.74万元，完成年初预算的66.23%。决算数与年初预算数的差异原因：所需临时救助人员减少。

20.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算90.2万元，支出决算70.85万元，完成年初预算的78.55%。决算数与年初预算数的差异原因：所需救助的流浪乞讨人员减少。

21.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算1018.34万元，支出决算1372.08万元，完成年初预算的134.74%。决算数与年初预算数的差异原因：享受城市特困人员救助供养增加。

22.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算367.53万元，支出决算497.83万元，完成年初预算的135.45%。决算数与年初预算数的差异原因：享受农村特困人员救助供养增加。

23.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算79.99万元，支出决算289.69万元，完成年初预算的362.16%。决算数与年初预算数的差异原因：调整功能分类导致差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为94.65万元，与年初预算相比增加43.13万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.46万元，支出决算16.2万元，完成年初预算的104.79%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算36.06万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的77.54%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4．医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增支付城乡医疗救助资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为34.45万元，与年初预算相比减少0.65万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.11万元，支出决算34.45万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算763.71万元，其中：

（一）人员经费685.72万元。主要包括：基本工资156.67万元、津贴补贴185.05万元、奖金11.88万元、绩效工资8.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.65万元、职业年金缴费26.44万元、职工基本医疗保险缴费44.16万元、其他社会保障缴费2.24万元、其他工资福利支出102.51万元、退休费39.85万元、生活补助4.92万元、住房公积金34.45万元。

（二）公用经费77.99万元。主要包括：办公费4.62万元、印刷费0.2万元、水费0.29万元、电费3.86万元、邮电费1.67万元、取暖费51.29万元、物业管理费0.75万元、差旅费0.35万元、维修（护）费0.01万元、其他交通费用14.51万元、其他商品和服务支出0.44万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算18,397.54万元，其中：

（一）工资福利支出1.63万元。主要包括：基本工资0.66万元、其他社会保障缴费0.97万元。

（二）商品和服务支出566.68万元。主要包括：办公费273.56万元、维修（护）费90.58万元、劳务费95.74万元、委托业务费46.8万元、福利费40万元、其他商品和服务支出20万元。

（三）对个人和家庭的补助15502.66万元。主要包括：生活补助774.94万元、救济费14687.72万元、医疗费补助40万元。

（四）资本性支出1727.07万元。主要包括：房屋建筑物购建330万元、办公设备购置47.87万元、 基础设施建设1282万元、其他资本性支出67.2万元。

（五）对企业补助599.51万元。主要包括：费用补贴599.51万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少5.91万元，减少100%，变动原因：本年无公务用车支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度政府性基金支出决算244.90万元。与上年决算相比，增加39.9万元，增长19.46%，变动原因：用于残疾人事业的彩票公益金支出和社会福利彩票公益金支出增加。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于：不存在此项内容。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出214.90万元，主要用于：未成年人保护中心建设。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出30.00万元，主要用于：残疾人事业的彩票公益金、公墓监控及照明支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度预算安排项目140个，实施项目140个，完成项目140  个，项目支出总金额18,642.44万元。资金来源包括年初结转结余1,026.01万元，本年财政拨款金额17,616.43万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度机构运行经费支出决算77.99万元。比上年决算相比，减少120.23万元，减少60.66%，变动原因：业务量减少，费用减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局截至2022年12月31日，本共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目16个，共涉及资金18,397.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金244.9万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“三民补助项目”、“孤儿补助项目”、“城镇特困项目”、“农村低保项目”、“城镇低保项目”、“临时救助项目”、“婚姻登记项目”、“未成年人保护项目”、“高龄补贴项目”、“残疾人补贴项目”、“社会救助协理员项目”、“精简退职项目”、“农村特困项目”等13个项目开展了评价，救助对象认定更加精准，提高了财政支出效率，有效提升了资金管理水平和使用效益，涉及一般公共预算支出2699.97万元，政府性基金支出0万元。其中，无项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目从立项到实施，都体现了为民服务的工作重点，救助对象认定更加精准，动态管理效果明显，有效提升社会救助工作的服务质量和工作效能，自评结果为优。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2022年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.三民补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为37.94万元，执行数为28.64万元，完成预算的75.49%。项目绩效目标完成情况：2022年三民补助资金的使用完成了年初预定目标，切实保障了“三民”的基本生活。享受补贴人员严格审核，资金按规定标准发放，项目成本控制规范。总体评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.孤儿补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.44万元，执行数为12.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.临时救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项绩效指标，项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，促进了部门履职绩效目标的实现，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，总体评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.婚姻登记项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，保障了婚姻登记处日常工作需求，更好地为群众服务，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.残疾人补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为144.97万元，执行数为127.28万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：完成了年初各项绩效指标，为残疾人生活提供保障，使残疾人生活得到基本保障，与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活，总体评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称		残疾人补贴
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局060001						实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		144.97		144.97		127.28		10		87.8%
		其中：财政拨款		144.97		144.97		127.28		-		87.8%		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	残疾人补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴							全部正常
绩  效  指  标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		残疾人补贴：		100	100	12.5		12.5
			质量指标		残疾人补贴：		100	100	12.5		12.5
			时效指标		残疾人补贴：		100	100	12.5		12.5
			成本指标		残疾人补贴：		100	100	12.5		12.5
	效益指标（30）		经济效益指标		残疾人补贴：		100	100	10		10
			社会效益指标		残疾人补贴：		100	100	10		10
			生态效益指标		残疾人补贴：		100	100	5		5
			可持续影响 指    标		残疾人补贴：		100	100	5		5
	满意度 指  标（10）		服务对象 满意度指标		残疾人补贴：		100	100	10		10
总    分									100		100

（三）项目绩效评价结果。

以婚姻登记项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨雨婧           联系电话：0470******67

第五部分 2022年度决算表

见附件。