2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局决算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各乡镇各部门和各有关单位的信访工作。

（二）负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

（三）负责信访督查工作。负责向各乡镇各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理，负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（四）负责信访形势研判工作。负责制定信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责督促检查信访工作责任制度落实情况。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

（五）负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

（六）承担莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。

（七）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本内设机构包括：

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、会务、安全、保密、机要、档案、财务、培训、人事管理、机构编制、后勤保障、应急管理、政务公开、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。负责机关和所属事业单位党建、群团等工作。承担信访工作目标管理考核和信访工作改革任务等。综合分析研判信访形势，提出指导建议。综合协调全局信访业务工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。提出改进和加强信访工作的建议。负责拟订党政领导干部信访工作日制度并组织实施。开展信访新闻宣传工作。承担莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作。

（二）法制办信室。负责信访法治化建设工作，加强信访法治宣传。负责协调推进依法逐级走访、诉访分离、依法分类处理信访诉求、律师参与信访等工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

负责受理办理公民、法人或者其他组织的来信。承办上级党委、政府和市委、市政府及领导同志批办的来信事项。承办呼伦贝尔市信访局转送、交办的来信事项。负责指导全旗信访咨询电话工作。转送、交办、督办来信来电事项，统计分析来信来电情况并提出建议。负责指导网络渠道提出的信访事项。

负责应由旗人民政府进行复查的信访事项初审。转送不属于莫旗人民政府受理的复查信访事项。按照有关规定，催促办理部门及时出具意见。对复查工作定期总结、研判，及时向有关部门提出完善政策或者改进工作的建议；对在复查工作中失职、渎职的行政机关工作人员，向有关行政部门提出行政处分建议。

(三) 督查室。负责督促检查各乡镇各部门各有关单位贯彻上级党委、政府和旗委、政府信访工作决策部署、落实信访工作责任制情况。督办公民、法人或者其他组织来访工作。督查督办复杂疑难信访事项。管理使用特殊疑难信访问题资金。推动各乡镇各部门各有关单位落实信访问题排查化解制度。对违反信访工作纪律行为提出处理建议。指导检查各乡镇各部门各有关单位信访督查督办工作。协助有关部门依法处理违法行为。协调化解跨地区、跨部门、跨行业信访事项。

本下属单位包括：莫旗信访服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	XX	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

 

三、2022年度主要工作完成情况

 

（一）在矛盾纠纷排查上下功夫，力争见底数。通过乡镇部门自己排、旗联席办督帮排、运用现代技术精准排等方式，加强重要敏感信访信息的排查、报送和预警。今年以来共开展了20轮矛盾纠纷排查，进一步摸清了信访底数。

（二）在“事要解决”上下功夫，力争减存量

一是重点抓领导包案落实化解稳控工作责任，落实旗级领导包案案件58件，推动化解了36件。二是各级联席会议分级分层研究破难点，采取正反两方面的工作思路研究破题方法，针对疑难复杂以及棘手信访事项，上升至旗信访工作联席会议研究推动化解，共推动化解了13件信访案件，涉及6个群体访事项。三是积极推进领导干部接访下访工作。四是全力争取资金化解案件。2022年向呼伦贝尔市申请两批信访疑难资金121万元，推动了18件信访事项彻底化解。利用旗级资金推动涉法涉诉、环保督察等10件疑难复杂信访问题化解。五是以专项行动为契机全力推动问题化解。高效开展中联办“集中治理重复信访、化解信访积案”专项行动，分两次集中交办我旗的重复信访事项136件已全部化解上报。“化积案、治重访、促稳定”攻坚行动成效显著，呼伦贝尔市向莫旗交办的22件信访事项均提前化解上报。中央环保督察移交的9件民生类信访事项，全部按期完成上报。

（三）在人要稳定上下功夫，力争防变量

通过提前启动信息搜集、重点人员管控、分级管控重点人、加大对“三跨三分离”人员的关注、设置属地、中途、北京“三道防线”等措施，进一步扎牢了稳定屏障，实现特殊时期“零进京”的工作目标，保障了社会和谐稳定。

（四）在法治信访上下功夫，力争稳秩序。一是全力推进诉访分离。按照《信访工作条例》规定，认真执行诉访分离规定，加强了与政法部门的沟通对接，设计信访事项转送单，确保第一时间将网上涉法涉诉信访事项及时转送至涉事部门办理。二是前置信访打击要件。旗联席办全力配合乡镇部门出具无理访认定请示，制定无理访请示参考模板，发布无理访请示相关要件。公安部门发布了《处置信访活动中违法犯罪行为的证据收集指引》，指导乡镇部门证据收集固定。三是以点带面依法打击震慑。依法打击处理3人，缠访闹访多年的钉子户被拔掉，在全旗范围内起到了强有力的震慑作用。

（五）加大督查督办工作力度。通过日常督查通报、以函促督、实地督查、运用三函一约谈等多举措加强跟踪督导。总结完善“组织+纪检+信访”工作纪实，特别是重点时期旗里派出组织、纪检干部到信访局会同信访干部共同开展工作，加强在一线监督考察干部。及时发现和解决工作中存在的问题。今年以来，我旗共发出预警通知书38份，周报48份，提醒告知函42个，向外地信访部门发函3个，通报6个，周通报4份，谈话约谈进京走访乡镇部门5次,8个乡镇部门进行了表态发言。

（六）信访文化建设情况

 一是以《条例》颁布为契机，多方位全方面开展学习宣传工作。将信访工作作为党性教育内容纳入教学培训，依托“领导干部上讲台”活动，分两次对全旗科级领导干部进行信访业务及《信访工作条例》培训，进一步提升了信访工作水平。

二是加强干部培养锻炼。1.创新性建立新任职干部到信访工作岗位锻炼机制，旗委已分三批选派6名新任职副科级干部到信访工作岗位锻炼。2.开展信访科员岗位轮训工作。3.选派信访干部到呼伦贝尔市信访局和自治区驻京劝返中心进行岗位锻炼。通过在信访一线淬炼尖兵，信访部门培养和锻炼干部的基地作用得到了有效发挥，推动实现干部培养和信访工作“双赢双促”。

圆满完成了乡村振兴、文明城复创及疫情防控信访维稳等旗委、政府中心工作。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度收入、支出决算总计595.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加120.41万元，增长25.36%，变动原因：2022年对个人和家庭的补助支出增加近130万元；与上年决算相比，收、支总计各增加126.58万元，增长27.02%。其中：

（一）收入决算总计595.12万元。包括：

1.本年收入决算合计583.27万元。与上年决算相比，增加136.97万元，增长30.69%，变动原因：2022年对个人和家庭的补助支出增加近130万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余11.85万元。与上年决算相比，减少10.39万元，减少46.7%，变动原因：2020年结转资金在2021年大部分均已支付。

（二）支出决算总计595.12万元。包括：

1.本年支出决算合计588.64万元。与上年决算相比，增加131.96万元，增长28.89%，变动原因：2022年对个人和家庭的补助支出增加近130万元。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余6.48万元。结转和结余事项：结转资金为2022年度奖励工资和零星调资。与上年决算相比，减少5.37万元，减少45.33%，变动原因：2021年有一小部分信访事务工作经费未支付，产生结转资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度本年收入决算合计583.27万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入583.27万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度本年支出决算合计588.64万元，其中：

本年基本支出202.16万元，占34.34%；

本年项目支出386.48万元，占65.66%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计595.12万元，与年初预算相比，收、支总计各增加120.41万元，增长25.36%，变动原因：2022年有部分对个人和家庭的补助支出为上级专项，未纳入2022年年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加126.58万元，增长27.02%，变动原因：2022年对个人和家庭的补助支出增加近130万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算588.64万元。与年初预算474.72万元相比，完成年初预算的124%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算404.65万元，决算支出513.98万元，完成年初预算的127.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有部分对个人和家庭的补助支出为上级专项，未纳入年初预算中，且2022年人员基本工资有所上调，导致决算超出预算27.02%。

2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算30.00万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为24.5万元，与年初预算相比增加4.88万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 4.17  万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的     166.43  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月新增一名退休人员，且2022年退休人员工资有所上调导致超出预算66.43%。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0.56  万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的  155.36  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员工资有所上调导致超出预算55.36%。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  14.89  万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的 98.66   %。决算数与年初预算数的差异原因：每年各类保险基数都会较上一年有所提高，所以缴费增加，但2022年9月本单位有一人退休，导致总体缴费金额减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算2万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月本单位有一人退休产生的职业年金缴费支出，未纳入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.51万元，与年初预算相比减少0.29万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  8.80  万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的  96.70  %。决算数与年初预算数的差异原因：每年各类保险基数都会较上一年有所提高，所以缴费增加，但2022年9月本单位有一人退休，导致总体缴费金额减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.66万元，与年初预算相比增加0.01万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.65   万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的  100.09  %。决算数与年初预算数的差异原因：每年各类保险基数都会较上一年有所提高，所以缴费增加，但2022年9月本单位有一人退休，导致总体缴费金额上涨较少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算202.16万元，其中：

（一）人员经费164.88万元。主要包括：基本工资49.69万元、津贴补贴63.29万元、绩效工资2.95万元、其他社会保障缴费0.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.69万元、职业年金缴费2.00万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元、其他工资福利支出1.75万元、退休费7.81万元、生活补助2.05、住房公积金11.66万元。

（二）公用经费37.28万元。主要包括：办公费1.55万元、邮电费0.59万元、取暖费17.41万元、物业管理费3.02万元、差旅费10.87万元、其他交通费用3.84万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算386.48万元，其中：

（一）工资福利支出0.42万元。主要包括：其他社会保障缴费0.42万元。

（二）商品和服务支出157.66万元。主要包括：办公费27.98万元、印刷费12.14万元、咨邮电费0.45万元、差旅费58.85万元、租赁费5.86万元、专用材料费4.17、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费9.28万元、其他交通费用28.72万元、其他商品和服务支出8.95万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局 2022年度财政拨款“三公”经费预算27.67万元，支出决算9.28万元，完成预算的33.53%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算27.67万元，支出决算9.28万元，完成预算的33.53%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是2022年为党的二十大召开之年，信访任务异常繁重，本单位将“三公”经费预算很高，但公车又无法保证正常运转，所以我单位将年初预算的“三公”经费调剂为其他交通费用，改为租用车辆，故2022年“三公”经费支出与预算产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度财政拨款“三公”经费支出9.28万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.28万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出9.28万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少7.65万元，减少45.18%，变动原因：由于我单位公车无法保证正常运转，将年初预算的“三公”经费调剂为其他交通费用，改为租用车辆，故2022年“三公”经费支出较上年有所减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于本无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于本无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度预算安排项目   3   个，实施项目 3  个，完成项目 3  个，项目支出总金额386.48万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额386.48万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度机构运行经费支出决算37.28万元。比上年决算相比，减少160.36万元，减少81.14%，变动原因：2022年旗专项及追加款项均列入项目支出中未计入机构运行经费中，而2021年全部旗专项及追加支出都列入基本支出中，计入机构运行经费中。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局截至2022年12月31日，本共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  3  个，二级项目  0  个，共涉及资金300.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“信访事务工作经费项目”、“信访疑难问题化解经费项目”、“驻京人员信访工作经费项目”  3  个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 300.00  万元，政府性基金支出  0  万元我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度在决算中反映  3  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  3  个项目的绩效自评结果。

1.信访事务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  70  万元，执行数为  70  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)购买信访工作相关物品，目标值小于等于5件，实际完成5件，分值5，得分5。

2)解决问题数量，目标值大于等于3件，实际完成3件，分值10，得分10。

2、质量指标

3)保证信访局日常工作顺利进行，目标值优，实际完成优，分值5，得分5。

4)确保信访工作高质量完成，目标值由，实际完成优，分值10，得分10。

3、时效指标

5)资金到位率，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

6)解决信访问题时效，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

4、成本指标

7)此项经费保障信访局日常工作顺利进行，目标值良，实际完成良，分值5，得分5。

8)开展相关信访工作成本，目标值小于等于70万元，实际完成70万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)维护社会稳定，目标值稳定，实际完成稳定，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)确保各项信访局工作顺利完成，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)保障各项工作顺利完成，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

2.信访疑难问题化解经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 200万元，执行数为200万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)解决信访疑难问题件数，目标值大于等于10件，实际完成10件，分值10，得分10。

2)解决信访疑难问题件数金额，目标值小于等于200万元，实际完成200万元，分值5，得分5。

2、质量指标

3)保障日常信访工作的开展。，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

4)解决信访疑难问题质量，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

3、时效指标

5)资金到位时效，目标值小于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

6)解决问题时效，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

4、成本指标

7)解决问题补助资金，目标值小于等于180万元，实际完成180万元，分值5，得分5。

8)解决问题其他成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)维护社会稳定，目标值稳定，实际完成稳定，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)确保信访疑难问题有效的化解，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)保障信访工作顺利进行，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

3.驻京人员信访工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 30万元，执行数为30万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)进京次数，目标值小于等于5次，实际完成5次，分值5，得分5。

2)截访人次，目标值大于等于30人，实际完成30人，分值10，得分10。

2、质量指标

3)保证驻京工作有效安全的开展，目标值优，实际完成优，分值5，得分5。

4)顺利完成驻访任务，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

3、时效指标

5)资金到位率，目标值小于等于0.5年，实际完成0.5年，分值5，得分5。

6)解决问题时效，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

4、成本指标

7)驻京工作经费保障驻京信访工作完成，目标值良，实际完成良，分值5，得分5。

8)驻京费用，目标值小于等于30万元，实际完成30万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)维护社会稳定，目标值稳定，实际完成稳定，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)确保各项驻京信访维稳工作顺利完成，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)确保工作顺利进行，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

 

 

（三）项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

 

 

 

项目绩效自评报告

（2022年度）

 

 

 

 

项目名称：信访疑难问题化解经费

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局（部门）

年   月   日

（盖章）

 

 

 

2022年信访疑难问题化解经费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

此项经费用于信访疑难问题的化解，保障日常信访工作的开展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：此项经费用于信访疑难问题的化解，保障信访工作顺利进行。

绩效目标实际完成情况：此项经费用于信访疑难问题的化解，保障信访工作顺利进行。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

根据各部门的职能、任务和发展制定目标，以项目为依据编制绩效产出情况，但该项目由于实施单位原因，本年度未执行，无项目资金产出情况，无绩效评价等级。为保证该项目下一年的顺利实施，我委制定了工作目标，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，规范了管理制度，逐步完善内控机制。

（三）项目资金管理情况。

 所有资金支出均履行了严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财政财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)解决信访疑难问题件数，目标值大于等于10件，实际完成10件，分值10，得分10。

2)解决信访疑难问题件数金额，目标值小于等于200万元，实际完成200万元，分值5，得分5。

2、质量指标

3)保障日常信访工作的开展。，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

4)解决信访疑难问题质量，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

3、时效指标

5)资金到位时效，目标值小于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

6)解决问题时效，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

4、成本指标

7)解决问题补助资金，目标值小于等于180万元，实际完成180万元，分值5，得分5。

8)解决问题其他成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)维护社会稳定，目标值稳定，实际完成稳定，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)确保信访疑难问题有效的化解，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)保障信访工作顺利进行，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

 将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出，非刚性支出，缓解本级财政支出压力。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任爽娜           联系电话：0470-4626488

 

第五部分 2022年度决算表

见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各乡镇各部门和各有关单位的信访工作。

（二）负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

（三）负责信访督查工作。负责向各乡镇各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理，负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（四）负责信访形势研判工作。负责制定信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责督促检查信访工作责任制度落实情况。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

（五）负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

（六）承担莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。

（七）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本内设机构包括：

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、会务、安全、保密、机要、档案、财务、培训、人事管理、机构编制、后勤保障、应急管理、政务公开、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。负责机关和所属事业单位党建、群团等工作。承担信访工作目标管理考核和信访工作改革任务等。综合分析研判信访形势，提出指导建议。综合协调全局信访业务工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。提出改进和加强信访工作的建议。负责拟订党政领导干部信访工作日制度并组织实施。开展信访新闻宣传工作。承担莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作。

（二）法制办信室。负责信访法治化建设工作，加强信访法治宣传。负责协调推进依法逐级走访、诉访分离、依法分类处理信访诉求、律师参与信访等工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

负责受理办理公民、法人或者其他组织的来信。承办上级党委、政府和市委、市政府及领导同志批办的来信事项。承办呼伦贝尔市信访局转送、交办的来信事项。负责指导全旗信访咨询电话工作。转送、交办、督办来信来电事项，统计分析来信来电情况并提出建议。负责指导网络渠道提出的信访事项。

负责应由旗人民政府进行复查的信访事项初审。转送不属于莫旗人民政府受理的复查信访事项。按照有关规定，催促办理部门及时出具意见。对复查工作定期总结、研判，及时向有关部门提出完善政策或者改进工作的建议；对在复查工作中失职、渎职的行政机关工作人员，向有关行政部门提出行政处分建议。

(三) 督查室。负责督促检查各乡镇各部门各有关单位贯彻上级党委、政府和旗委、政府信访工作决策部署、落实信访工作责任制情况。督办公民、法人或者其他组织来访工作。督查督办复杂疑难信访事项。管理使用特殊疑难信访问题资金。推动各乡镇各部门各有关单位落实信访问题排查化解制度。对违反信访工作纪律行为提出处理建议。指导检查各乡镇各部门各有关单位信访督查督办工作。协助有关部门依法处理违法行为。协调化解跨地区、跨部门、跨行业信访事项。

本下属单位包括：莫旗信访服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	XX	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

 

三、2022年度主要工作完成情况

 

（一）在矛盾纠纷排查上下功夫，力争见底数。通过乡镇部门自己排、旗联席办督帮排、运用现代技术精准排等方式，加强重要敏感信访信息的排查、报送和预警。今年以来共开展了20轮矛盾纠纷排查，进一步摸清了信访底数。

（二）在“事要解决”上下功夫，力争减存量

一是重点抓领导包案落实化解稳控工作责任，落实旗级领导包案案件58件，推动化解了36件。二是各级联席会议分级分层研究破难点，采取正反两方面的工作思路研究破题方法，针对疑难复杂以及棘手信访事项，上升至旗信访工作联席会议研究推动化解，共推动化解了13件信访案件，涉及6个群体访事项。三是积极推进领导干部接访下访工作。四是全力争取资金化解案件。2022年向呼伦贝尔市申请两批信访疑难资金121万元，推动了18件信访事项彻底化解。利用旗级资金推动涉法涉诉、环保督察等10件疑难复杂信访问题化解。五是以专项行动为契机全力推动问题化解。高效开展中联办“集中治理重复信访、化解信访积案”专项行动，分两次集中交办我旗的重复信访事项136件已全部化解上报。“化积案、治重访、促稳定”攻坚行动成效显著，呼伦贝尔市向莫旗交办的22件信访事项均提前化解上报。中央环保督察移交的9件民生类信访事项，全部按期完成上报。

（三）在人要稳定上下功夫，力争防变量

通过提前启动信息搜集、重点人员管控、分级管控重点人、加大对“三跨三分离”人员的关注、设置属地、中途、北京“三道防线”等措施，进一步扎牢了稳定屏障，实现特殊时期“零进京”的工作目标，保障了社会和谐稳定。

（四）在法治信访上下功夫，力争稳秩序。一是全力推进诉访分离。按照《信访工作条例》规定，认真执行诉访分离规定，加强了与政法部门的沟通对接，设计信访事项转送单，确保第一时间将网上涉法涉诉信访事项及时转送至涉事部门办理。二是前置信访打击要件。旗联席办全力配合乡镇部门出具无理访认定请示，制定无理访请示参考模板，发布无理访请示相关要件。公安部门发布了《处置信访活动中违法犯罪行为的证据收集指引》，指导乡镇部门证据收集固定。三是以点带面依法打击震慑。依法打击处理3人，缠访闹访多年的钉子户被拔掉，在全旗范围内起到了强有力的震慑作用。

（五）加大督查督办工作力度。通过日常督查通报、以函促督、实地督查、运用三函一约谈等多举措加强跟踪督导。总结完善“组织+纪检+信访”工作纪实，特别是重点时期旗里派出组织、纪检干部到信访局会同信访干部共同开展工作，加强在一线监督考察干部。及时发现和解决工作中存在的问题。今年以来，我旗共发出预警通知书38份，周报48份，提醒告知函42个，向外地信访部门发函3个，通报6个，周通报4份，谈话约谈进京走访乡镇部门5次,8个乡镇部门进行了表态发言。

（六）信访文化建设情况

 一是以《条例》颁布为契机，多方位全方面开展学习宣传工作。将信访工作作为党性教育内容纳入教学培训，依托“领导干部上讲台”活动，分两次对全旗科级领导干部进行信访业务及《信访工作条例》培训，进一步提升了信访工作水平。

二是加强干部培养锻炼。1.创新性建立新任职干部到信访工作岗位锻炼机制，旗委已分三批选派6名新任职副科级干部到信访工作岗位锻炼。2.开展信访科员岗位轮训工作。3.选派信访干部到呼伦贝尔市信访局和自治区驻京劝返中心进行岗位锻炼。通过在信访一线淬炼尖兵，信访部门培养和锻炼干部的基地作用得到了有效发挥，推动实现干部培养和信访工作“双赢双促”。

圆满完成了乡村振兴、文明城复创及疫情防控信访维稳等旗委、政府中心工作。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度收入、支出决算总计595.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加120.41万元，增长25.36%，变动原因：2022年对个人和家庭的补助支出增加近130万元；与上年决算相比，收、支总计各增加126.58万元，增长27.02%。其中：

（一）收入决算总计595.12万元。包括：

1.本年收入决算合计583.27万元。与上年决算相比，增加136.97万元，增长30.69%，变动原因：2022年对个人和家庭的补助支出增加近130万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余11.85万元。与上年决算相比，减少10.39万元，减少46.7%，变动原因：2020年结转资金在2021年大部分均已支付。

（二）支出决算总计595.12万元。包括：

1.本年支出决算合计588.64万元。与上年决算相比，增加131.96万元，增长28.89%，变动原因：2022年对个人和家庭的补助支出增加近130万元。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余6.48万元。结转和结余事项：结转资金为2022年度奖励工资和零星调资。与上年决算相比，减少5.37万元，减少45.33%，变动原因：2021年有一小部分信访事务工作经费未支付，产生结转资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度本年收入决算合计583.27万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入583.27万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度本年支出决算合计588.64万元，其中：

本年基本支出202.16万元，占34.34%；

本年项目支出386.48万元，占65.66%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计595.12万元，与年初预算相比，收、支总计各增加120.41万元，增长25.36%，变动原因：2022年有部分对个人和家庭的补助支出为上级专项，未纳入2022年年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加126.58万元，增长27.02%，变动原因：2022年对个人和家庭的补助支出增加近130万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算588.64万元。与年初预算474.72万元相比，完成年初预算的124%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算404.65万元，决算支出513.98万元，完成年初预算的127.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有部分对个人和家庭的补助支出为上级专项，未纳入年初预算中，且2022年人员基本工资有所上调，导致决算超出预算27.02%。

2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算30.00万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为24.5万元，与年初预算相比增加4.88万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 4.17  万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的     166.43  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月新增一名退休人员，且2022年退休人员工资有所上调导致超出预算66.43%。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0.56  万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的  155.36  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员工资有所上调导致超出预算55.36%。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  14.89  万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的 98.66   %。决算数与年初预算数的差异原因：每年各类保险基数都会较上一年有所提高，所以缴费增加，但2022年9月本单位有一人退休，导致总体缴费金额减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算2万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月本单位有一人退休产生的职业年金缴费支出，未纳入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.51万元，与年初预算相比减少0.29万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  8.80  万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的  96.70  %。决算数与年初预算数的差异原因：每年各类保险基数都会较上一年有所提高，所以缴费增加，但2022年9月本单位有一人退休，导致总体缴费金额减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.66万元，与年初预算相比增加0.01万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.65   万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的  100.09  %。决算数与年初预算数的差异原因：每年各类保险基数都会较上一年有所提高，所以缴费增加，但2022年9月本单位有一人退休，导致总体缴费金额上涨较少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算202.16万元，其中：

（一）人员经费164.88万元。主要包括：基本工资49.69万元、津贴补贴63.29万元、绩效工资2.95万元、其他社会保障缴费0.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.69万元、职业年金缴费2.00万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元、其他工资福利支出1.75万元、退休费7.81万元、生活补助2.05、住房公积金11.66万元。

（二）公用经费37.28万元。主要包括：办公费1.55万元、邮电费0.59万元、取暖费17.41万元、物业管理费3.02万元、差旅费10.87万元、其他交通费用3.84万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算386.48万元，其中：

（一）工资福利支出0.42万元。主要包括：其他社会保障缴费0.42万元。

（二）商品和服务支出157.66万元。主要包括：办公费27.98万元、印刷费12.14万元、咨邮电费0.45万元、差旅费58.85万元、租赁费5.86万元、专用材料费4.17、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费9.28万元、其他交通费用28.72万元、其他商品和服务支出8.95万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局 2022年度财政拨款“三公”经费预算27.67万元，支出决算9.28万元，完成预算的33.53%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算27.67万元，支出决算9.28万元，完成预算的33.53%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是2022年为党的二十大召开之年，信访任务异常繁重，本单位将“三公”经费预算很高，但公车又无法保证正常运转，所以我单位将年初预算的“三公”经费调剂为其他交通费用，改为租用车辆，故2022年“三公”经费支出与预算产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度财政拨款“三公”经费支出9.28万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.28万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出9.28万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少7.65万元，减少45.18%，变动原因：由于我单位公车无法保证正常运转，将年初预算的“三公”经费调剂为其他交通费用，改为租用车辆，故2022年“三公”经费支出较上年有所减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于本无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于本无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度预算安排项目   3   个，实施项目 3  个，完成项目 3  个，项目支出总金额386.48万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额386.48万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度机构运行经费支出决算37.28万元。比上年决算相比，减少160.36万元，减少81.14%，变动原因：2022年旗专项及追加款项均列入项目支出中未计入机构运行经费中，而2021年全部旗专项及追加支出都列入基本支出中，计入机构运行经费中。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局截至2022年12月31日，本共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  3  个，二级项目  0  个，共涉及资金300.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“信访事务工作经费项目”、“信访疑难问题化解经费项目”、“驻京人员信访工作经费项目”  3  个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 300.00  万元，政府性基金支出  0  万元我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局2022年度在决算中反映  3  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  3  个项目的绩效自评结果。

1.信访事务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  70  万元，执行数为  70  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)购买信访工作相关物品，目标值小于等于5件，实际完成5件，分值5，得分5。

2)解决问题数量，目标值大于等于3件，实际完成3件，分值10，得分10。

2、质量指标

3)保证信访局日常工作顺利进行，目标值优，实际完成优，分值5，得分5。

4)确保信访工作高质量完成，目标值由，实际完成优，分值10，得分10。

3、时效指标

5)资金到位率，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

6)解决信访问题时效，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

4、成本指标

7)此项经费保障信访局日常工作顺利进行，目标值良，实际完成良，分值5，得分5。

8)开展相关信访工作成本，目标值小于等于70万元，实际完成70万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)维护社会稳定，目标值稳定，实际完成稳定，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)确保各项信访局工作顺利完成，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)保障各项工作顺利完成，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

2.信访疑难问题化解经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 200万元，执行数为200万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)解决信访疑难问题件数，目标值大于等于10件，实际完成10件，分值10，得分10。

2)解决信访疑难问题件数金额，目标值小于等于200万元，实际完成200万元，分值5，得分5。

2、质量指标

3)保障日常信访工作的开展。，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

4)解决信访疑难问题质量，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

3、时效指标

5)资金到位时效，目标值小于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

6)解决问题时效，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

4、成本指标

7)解决问题补助资金，目标值小于等于180万元，实际完成180万元，分值5，得分5。

8)解决问题其他成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)维护社会稳定，目标值稳定，实际完成稳定，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)确保信访疑难问题有效的化解，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)保障信访工作顺利进行，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

3.驻京人员信访工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 30万元，执行数为30万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)进京次数，目标值小于等于5次，实际完成5次，分值5，得分5。

2)截访人次，目标值大于等于30人，实际完成30人，分值10，得分10。

2、质量指标

3)保证驻京工作有效安全的开展，目标值优，实际完成优，分值5，得分5。

4)顺利完成驻访任务，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

3、时效指标

5)资金到位率，目标值小于等于0.5年，实际完成0.5年，分值5，得分5。

6)解决问题时效，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

4、成本指标

7)驻京工作经费保障驻京信访工作完成，目标值良，实际完成良，分值5，得分5。

8)驻京费用，目标值小于等于30万元，实际完成30万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)维护社会稳定，目标值稳定，实际完成稳定，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)确保各项驻京信访维稳工作顺利完成，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)确保工作顺利进行，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

 

 

（三）项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

 

 

 

项目绩效自评报告

（2022年度）

 

 

 

 

项目名称：信访疑难问题化解经费

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗信访局（部门）

年   月   日

（盖章）

 

 

 

2022年信访疑难问题化解经费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

此项经费用于信访疑难问题的化解，保障日常信访工作的开展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：此项经费用于信访疑难问题的化解，保障信访工作顺利进行。

绩效目标实际完成情况：此项经费用于信访疑难问题的化解，保障信访工作顺利进行。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

根据各部门的职能、任务和发展制定目标，以项目为依据编制绩效产出情况，但该项目由于实施单位原因，本年度未执行，无项目资金产出情况，无绩效评价等级。为保证该项目下一年的顺利实施，我委制定了工作目标，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，规范了管理制度，逐步完善内控机制。

（三）项目资金管理情况。

 所有资金支出均履行了严格审批手续，严格执行相关的政策及规定，均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财政财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

 

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)解决信访疑难问题件数，目标值大于等于10件，实际完成10件，分值10，得分10。

2)解决信访疑难问题件数金额，目标值小于等于200万元，实际完成200万元，分值5，得分5。

2、质量指标

3)保障日常信访工作的开展。，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

4)解决信访疑难问题质量，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

3、时效指标

5)资金到位时效，目标值小于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

6)解决问题时效，目标值高，实际完成高，分值5，得分5。

4、成本指标

7)解决问题补助资金，目标值小于等于180万元，实际完成180万元，分值5，得分5。

8)解决问题其他成本，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)维护社会稳定，目标值稳定，实际完成稳定，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)确保信访疑难问题有效的化解，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)保障信访工作顺利进行，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

 将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出，非刚性支出，缓解本级财政支出压力。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任爽娜           联系电话：0470-4626488

 

第五部分 2022年度决算表

见附件。