2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局决算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局主要职责和工作职能如下：

贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市医疗保险、生育保险和医疗救助等政策，编制统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关工作规划方案并组织实施，贯彻落实统筹区医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设，完成莫旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息建设。组织实施异地就医管理和结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。莫旗医疗保障局应继续完善统一的城乡居民医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构看莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局包括:局本级决算和局属事业单位决算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度主要工作完成情况

……

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度收入、支出决算总计1,632.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加50.39万元，增长3.18%，变动原因：年初预算包含建档立卡数据，决算不含此项数据；与上年决算相比，收、支总计各减少1,014.52万元，减少164.13%。变动较大的原因是财政对医疗保障补助等项目支出财政代列了，医疗保障局决算中没列报此项数据。

（一）收入决算总计1,632.63万元。包括：

1.本年收入决算合计1,553.77万元。与上年决算相比，减少1,022.55万元，减少192.49%，变动较大的原因是财政对医疗保障补助等项目支出财政代列了，医疗保障局决算中没列报此项数据。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

3.年初结转和结余78.87万元。与上年决算相比，减少8.03万元，减少9.24%，变动原因：企业下岗缴费已缴一部分导致结余较上年减少了。

（二）支出决算总计1,632.63万元。包括：

1.本年支出决算合计1,555.51万元。与上年决算相比，减少1,017.49万元，减少189.12%，变动较大的原因是财政对医疗保障补助等项目支出财政代列了，医疗保障局决算中没列报此项数据。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无

3.年末结转和结余77.12万元。结转和结余事项：企业下岗缴费。与上年决算相比，减少2.97万元，减少3.71%，变动原因：企业下岗缴费已缴一部分导致结余较上年减少了。

二、收入决算情况说明

 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度本年收入决算合计1,553.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,521.77万元，占97.94%；

本年政府性基金预算财政拨款收入32万元，占2.06%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度本年支出决算合计1,555.51万元，其中：

本年基本支出395.93万元，占25.45%；

本年项目支出1,159.58万元，占74.55%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,632.63万元，与年初预算相比，收、支总计各增加50.39万元，增长3.18%，变动原因：年初预算包含建档立卡数据，决算不含此项数据；与上年决算相比，收、支总计各增减少1,014.52万元，减少164.13%，变动原因：变动较大的原因是财政对医疗保障补助等项目支出财政代列了，医疗保障局决算中没列报此项数据。

。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,523.51万元。与年初预算1,582.24万元相比，完成年初预算的96.29%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算    万元，支出决算    万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算    万元，支出决算    万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为183.52万元，与年初预算相比增加（减少）-33.03万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算    万元，支出决算0万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容 。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.73万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的186.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年终考核奖年初没做预算。

3．行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算37.18万元，支出决算36.51万元，完成年初预算的0.99%。决算数与年初预算数的差异原因：退休1人缴费减少了。

4．行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算0万元，支出决算4.82万元，决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费年初没做预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1,315万元，与年初预算相比减少24.68万元。其中：

1．行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算22.47万元，支出决算22.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    万元，支出决算0万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算    万元，支出决算0万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

……

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.99万元，与年初预算相比减少1.02万元。其中：

1．住房改革支出住房公积金。年初预算26.01万元，支出决算24.99万元，完成年初预算的0.96%。决算数与年初预算数的差异原因：有1人退休缴费减少了。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算395.93万元，其中：

（一）人员经费370.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费25.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,127.58万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出23.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度财政拨款“三公”经费支出2.55万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.55万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少3.19万元，减少55.6%，变动原因：上年疫情下乡。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批，次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0万元接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度政府性基金支出决算32万元。与上年决算相比，增加32万元，增长0%，变动原因：上年没有政府性基金支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0万元，主要用于……。

（二）城乡医疗救助的彩票公益金支出32万元，上年无此项支出内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出    万元，无此项内容。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9 个，项目支出总金额1,159.58万元。资金来源包括年初结转结余78.87万元，本年财政拨款金额1,157.84万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度机构运行经费支出决算25.49万元。比上年决算相比，减少38.6万元，减少60.23%，变动原因：2022服务能力提升和城乡居民医疗办公经费在项目支出列报了，列报口径变化了。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的    %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的     %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局截至2022年12月31日，本共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目    个，共涉及资金1,127.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 1个，其中，一级项目1个，二级项目    个，共涉及资金32万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 1个项目开展了评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出    万元，政府性基金支出    万元，......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目......（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及    个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共    个项目的绩效自评结果。

1. 城乡居民医疗保险旗级匹配项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为418.75万元，执行数为387.12万元，完成预算的92.45%。项目绩效目标完成情况：为解决原机关事业单位、国有企业、集体企业下岗的正式职工和已退休人员基本医疗保险待遇问题，使其病有所依，将自愿参加城乡居民基本医疗保险的保险人每年根据实际情况由财政拨付。缴费标准按照呼伦贝尔市医疗保障局，呼伦贝尔市财政局，呼伦贝尔市民政局等七家单位下发的（关于全力做好2022年城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知）的标准执行。保证了下岗退休企业职工享受医疗保险费待遇，解决经济上部分困难，为构建和谐稳定的社会发展起到了一定做用。

2. 医疗救助地方性财政资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为183.06万元，执行数为183.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位为了更好的进绩效监控工作，成立了以领导牵头专门的绩效监控领导小组。保障单位正常业务开展和资金的使用。做好支出目标，合理使用资金，较少资金的结余。

（三）项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李淑杰           联系电话：0470-4620881

第五部分 2022年度决算表

见附件。