第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安置服务中心属于莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局下属二级单位，主要从事房屋征收和安置服务工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．单位无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心本级详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分  XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度收入、支出预算总计  4800.6  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  569.33  万元，增加 13.48   %。主要原因是存在新增项目。其中：

（一）收入预算总计  4800.6  万元。包括：

1．本年收入合计  4800.6  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   172.57  万元，与上年相比增加  0.76   万元，增长  0.44   %。

（2）政府性基金预算拨款收入  4626.4   万元，与上年相比增加  573.54   万元，增长  14.5   %。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容

（4）财政专户管理资金收入    0 万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计   4800.6  万元。包括：

1．本年支出合计   4800.6   万元。

（1）社会保障和就业支出  17.22  万元，主要用于支付人员工资及保险。与上年相比减少  0.14   万元，减少  0.8   %。主要原因存在人员调出减少。

（2）卫生健康支出   9.23  万元，主要用于支付人员工资及保险。与上年相比减少   0.63  万元，减少  6.4   %。主要原因存在人员调出减少。

（3）城市社区支出 4760.46   万元，主要用于支付人员工资及保险。与上年相比增加   576.97  万元，增长  13.79   %。主要原因存在人员调出减少。

（4）住房保障支出  13.68   万元，主要用于支付人员工资及保险。与上年相比减少  0.27   万元，增长（减少）  1.93   %。主要原因存在人员调出减少。

2．年终结转结余  0   万元。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度收入预算总计4800.6  万元，包括本年收入  4798.97   万元，上年结转结余  1.62   万元。其中：

本年一般公共预算收入  172.57   万元，占  3.59   %；

本年政府性基金预算收入  4626.4   万元，占  96.4    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占    0 %；

本年事业收入    0 万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入    0 万元，占    0 %；

本年上级补助收入  0   万元，占 0    %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占  0    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占    0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占    0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0    %。

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度支出预算合计   4800.6  万元，其中：

基本支出    172.57       万元，占  3.59    %；

项目支出      4628.03      万元，占  96.4   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出    0     万元，占 0    %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度收入、支出预算总计  4800.6  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  569.33  万元，增加 13.48   %。主要原因存在新增项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 174.19  万元，与上年相比增加2.38    万元，增长  1.39  %。主要原因存在新增项目。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  174.19  万元，与上年相比增加  2.38  万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  174.19  万元，其中：

（一）人员经费  166.97   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费  5.6  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1 万元，其中因公出国（境）费支出  0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出1  万元，占 100 %；公务接待费支出 0   万元，占 0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  1  万元，比上年预算增加  1 万元，增长  100  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0  万元，比上年预算增加（减少）    0  万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    1   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）    0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加   1    万元。

3．公务接待费预算支出     0      万元，比上年预算增加（减少）   0   万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度政府性基金支出预算支出 4626.4  万元。与上年相比增加 573.54  万元，增长 14.15   %。其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  4626.4 万元，主要是用于棚户区改造支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项支出。其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度项目预算总金额 4628.03 万元。其中，财政本年拨款金额  4626.4 万元，财政拨款结转结余   1.32  万元，财政专户管理资金 0   万元，单位资金 0   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度机构运行经费预算支出 5.6万元，与上年相比减少  0.8  万元，减少 12.5  %。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度政府采购支出预算总额   0  万元，其中：拟采购货物支出   0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安装服务中心2023年度填报绩效目标的预算项目  11 个，公开项目 11  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 172.57  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沃艳红          联系电话：15633860159