第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。承办旗人民政府交办的其它事项。

（五）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合保障和技术推广中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合行政执法局等单位。

2．从预算单位构成看，纳入2023年汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合保障和技术推广中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合行政执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇综合行政执法局	公益一类事业单位

 

第二部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度收入、支出预算总计1027.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加166.23万元，增长19.30%。其中：

（一）收入预算总计1027.32万元。包括：

1．本年收入合计982.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入982.12万元，与上年相比增加    145.3 万元，增长17.36 %。主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少19.28 万元，减少100     %。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余45.2万元。与上年相比增加40.2万元，增长804 %。主要原因是本年上年结转结余收入增加。

（二）支出预算总计1027.32万元。包括：

1．本年支出合计1027.32万元。

（1）一般公共服务（类）支出503.69万元，主要用于保障政府正常运转所需的各项支出。与上年相比增加137.98万元，增长37.73 %。主要原因是本年一般公共服务（类）支出预算增加。

（2）社会保障和就业（类）支出85.26万元，主要用于保障退休人员工资及机关事业编外长聘人员养老保险缴费支出。与上年相比增加18.49万元，增长27.69%。主要原因是本年社会保障和就业（类）支出预算增加。

（3）卫生健康（类）支出34.01万元，主要用于职工基本医疗生育大病保险缴费支出。与上年相比增加1.52万元，增长4.70 %。主要原因是本年卫生健康（类）支出预算增加。

（4）城市社区（类）支出131.08万元，主要用于保障城乡社区正常运转的各项支出。与上年相比增加15.23万元，增长  13.15 %。主要原因是本年城市社区支出预算中包括人居环境贷款还本支出预算。

（5）农林水（类）支出223.15万元，主要用于保障农业农村运行所需的各项支出。与上年相比增加 5.77万元，增长2.65 %。主要原因是本年农林水（类）支出预算增加。

（6）住房保障（类）支出50.14万元，主要用于缴纳单位职工匹配住房公积金。与上年相比增加9.5万元，增长23.38 %。主要原因是本年住房保障（类）支出预算增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度收入预算总计1027.32万元，包括本年收入982.12万元，上年结转结余45.2万元。其中：

本年一般公共预算收入982.12万元，占95.60 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入45.2万元，占4.4 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0 万元，占0 %。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度支出预算合计1027.32万元，其中：

基本支出936.83万元，占91.20%；

项目支出90.5万元，占8.8%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算1027.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加166.23万元，增长19.30%。主要原因是本年财政拨款收、支总预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1027.32万元，与上年相比增加166.23万元，增长19.30%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为503.69万元，与上年相比增加  137.98万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5.42万元，与上年相比增加0.42万元，增长8.4%。变动原因：上年度结转结余。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 426.74万元，与上年相比增加128.02万元，增长42.86 %。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）预算增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 9.39万元，与上年相比增加1.05万元，增长 12.59 %。变动原因：本年政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

4.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算62.13万元，与上年相比增加8.49万元，增长15.83%。变动原因：本年党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为85.26万元，与上年相比增加  18.49万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.37万元，与上年相比增加 6.18万元，增长55.23%。变动原因：行政单位离退休人员工资标准提高。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  5.46万元，与上年相比增加2.50万元，增长  84.46%。变动原因：事业单位离退休人员工资标准提高。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 62.43万元，与上年相比增加 9.81万元，增长18.64%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为34.01万元，与上年相比增加1.52万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算    17.36万元，与上年相比减少15.13万元，减少 45.57 %。变动原因：上年度未分事业单位医疗。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    16.64万元，与上年相比减少 15.85万元，减少48.78 %。变动原因：上年度未分事业单位医疗。

（四）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为131.08万元，与上年相比增加 15.23万元。其中：

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算101.72万元，与上年相比增加 32.17万元，增长46.25%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算增加。

城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算29.35万元，与上年相比增加2.33万元，增长8.62 %。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算增加。

（五）农林水（类）

农林水类年初预算数为223.15万元，与上年相比增加  5.77万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 79.37万元，与上年相比减少 4.7万元，减少5.60%。变动原因：农业农村（款）事业运行（项）预算减少。

2. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算103.78 万元，与上年相比增加 10.97万元，增长11.82%。变动原因：农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算增加。

3. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 40万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。变动原因：本年对村集体经济组织的补助预算与上年相同。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 50.14万元，与上年相比增加9.5    万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.14万元，与上年相比增加 9.5万元，增长 23.38%。变动原因：住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算936.86万元，其中：

（一）人员经费815.45万元。主要包括：基本工资191.15万元、津贴补贴224.64万元、奖金53.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.43万元、职工基本医疗保险缴费34.01万元、其他社会保障缴费7.48万元、住房公积金50.14万元、其他工资福利支出48.04万元、工会经费9.44万元、退休费22.83万元、生活补助111.94万元等。

（二）公用经费121.38 万元。主要包括：办公费52.5万元、咨询费1万元、手续费0.3万元、电费3万元、邮电费1.2万元、取暖费30万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用16.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16 万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出16 万元，占100%；公务接待费支出0万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出16万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年度与上年度预算数相同。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少 19.28万元，减少100 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出  0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度预算安排项目 4个，项目预算总金额90.5万元。其中，财政本年拨款金额45.29万元，财政拨款结转结余45.2万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度机构运行经费预算支出121.38万元，与上年相比增加3.24 万元，增长2.7%。主要原因是：机构运行经费预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度政府采购支出预算总额0.54万元，其中：拟采购货物支出0.54万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳镇人民政府2023年度填报绩效目标的预算项目27，公开项目27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算917.12万元，占全部项目预算的100%。