内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡人民政府2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。

额尔和乡人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

从单位构成看，2020年莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡人民政府部门预算公开包括莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡人民政府和所属的3个单位，所属单位分别是：额尔和乡党群服务中心，额尔和乡农业综合保障和技术推广中心，额尔和乡综合执法局。

本部门部门决算编报单位明细

莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡人民政府

莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡党群服务中心

莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡农业综合保障和技术推广中心

莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡综合执法局

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入为745.98万元，预算支出745.98万元，其中包括人员经费669.25万元，公用经费285.45万元。2020年决算中收入为1268.96万元，其中财政拨款收入1238.96万元，政府性基金预算财政拨款30万元；决算支出为1580.12万元。决算数据较预算数据增长834.14万元，主要原因为2020年追加了许多项目，且受疫情影响产生了很多本年追加收入支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,730.12万元，其中：本年收入合计1,268.96万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余461.16万元；支出总计1,730.12万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余150万元。与2019年度相比，收入总计增加335.46万元，增长24.1%；支出总计增加335.46万元，增长24.1%。主要原因：受疫情因素影响，本年度追加了关于疫情防控的经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,268.96万元，其中：财政拨款收入1,268.96万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,580.12万元，其中：基本支出954.7万元，占60.4%；项目支出625.41万元，占39.6%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,730.12万元，其中：年初结转和结余461.16万元；支出总计1,730.12万元，其中：年末结转和结余150万元。与2019年度相比，收入增加335.46万元，增长24.1%；支出增加335.46万元，增长24.1%。主要原因：受疫情因素影响，本年度追加了疫情防控的经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,550.12万元，其中：基本支出954.7万元，占61.6%；项目支出595.41万元，占38.4%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出954.7万元，其中：人员经费669.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少63.82万元，主要原因是：有人员变动；公用经费285.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年增加203.72万元，主要原因是：本年发生了疫情防控支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位三公经费预算决算数据一致，二者之间并无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出22.49万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出22.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出22.49万元，用于用于维修公务用车，车辆保险，公务用车加油等，车均运维费5.62万元，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变动。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1  个，二级项目7个，共涉及资金595.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，共涉及资金30万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“乡镇财政事务项目”、“群众文化馆免费开放项目”、“城乡社区规划项目”、“稳定农民收入补贴项目”、“乡镇一事一议项目”、“乡镇发展村集体经济项目”、“自然灾害救灾补助项目”、“乡镇村级基础设施建设项目”等8个一般公共预算项目，以及“抗击新冠肺炎疫情专项项目”等1个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。

1.乡镇财政事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的主要问题及原因：无。

2.群众文化馆免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的主要问题及原因：无。

3.城乡社区支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的主要问题及原因：无。

 

4.稳定农民收入补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证按时且全额发放农民收入补贴的经费。发现的主要问题及原因：经费可以保证完成农民收入补贴的发放。下一步改进措施：继续保持农民补贴的发放速度。

5.乡镇一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的主要问题及原因：无。

6.灾害防治及应急管理支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的主要问题及原因：无。

7.其他支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为393.5万元，执行数为393.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的主要问题及原因：无。

8.抗击新冠肺炎疫情专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：抗击突发新冠疫情。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续重视抗击新冠疫情，保障群众生命安全。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表-1

（ 2020 年度）

项目名称

乡镇财政事务项目

项目负责人及电话

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1.5

1.5

10

100

10

其中：财政拨款

1.5

1.5

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

建设党群服务中心大厅，方便群众一站式办理事务

建设党群服务中心大厅

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

党群服务中心建设

50

50

40

40

进一步完善配套基础设施

质量指标

时效指标

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升办事效率

30

30

30

30

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

百姓满意度100%

10

10

10

10

总分

100

90

项目支出绩效自评表-2

（ 2020 年度）

项目名称

群众文化馆免费开放项目

项目负责人及电话

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

9

9

10

100

10

其中：财政拨款

9

9

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

组织群众参与文化活动

组织群众参与文化活动

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

组织群众参与文化活动

50

50

40

40

群众参与度不高

质量指标

时效指标

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

组织群众参与文化活动

30

30

26

26

群众参与度不高

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

10

10

10

总分

100

86

项目支出绩效自评表-3

（ 2020 年度）

项目名称

城乡社区规划项目

项目负责人及电话

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

22.5

22.5

10

100

10

其中：财政拨款

22.5

22.5

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

合理规划城乡社区

合理规划城乡社区

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

城乡社区规划

50

50

40

40

投入较少，加大投入

质量指标

时效指标

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

城乡社区规划

30

30

30

30

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

10

10

10

总分

100

90

项目支出绩效自评表-4

（ 2020 年度）

项目名称

稳定农民收入补贴项目

项目负责人及电话

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1

1

10

100%

10

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保证按时全额发放农民收入补贴

保证按时全额发放农民收入补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

保证按时发放农民收入补贴

50

50

50

50

质量指标

时效指标

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保证按时发放农民收入补贴

30

30

30

30

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

10

10

10

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表-5

（ 2020 年度）

项目名称

乡镇一事一议项目

项目负责人及电话

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

164

164

10

100%

10

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

古山子村、巨龙泉、农场村内道路硬化

50

50

50

45

质量指标

时效指标

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

保障村民出行

30

30

30

30

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

10

10

10

总分

100

95

 

项目支出绩效自评表-6

（ 2020 年度）

项目名称

自然灾害救灾补助

项目负责人及电话

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

3.9

3.9

10

100%

10

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

自然灾害救灾资金，保证防灾救灾工作开展

自然灾害救灾资金，保证防灾救灾工作开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

救灾资金拨付

50

50

50

50

质量指标

时效指标

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障群众安全

30

30

30

30

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

10

10

10

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表-7

（ 2020 年度）

项目名称

乡镇村级基础设施建设项目

项目负责人及电话

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

393.5

393.5

10

100%

10

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

建设乡镇村级基础设施，提高群众生活质量

建设乡镇村级基础设施，提高群众生活质量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

建设乡镇村级基础设施

50

50

40

40

基础设施建设期长

质量指标

时效指标

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

建设乡镇村级基础设施

30

30

30

30

基础设施建设期长

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

10

10

10

总分

100

90

 

 

项目支出绩效自评表-8

（ 2020 年度）

项目名称

抗击新冠肺炎疫情专项项目

项目负责人及电话

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

30

30

10

100%

10

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

抗击新冠肺炎疫情

抗击新冠肺炎疫情

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

抗击新冠肺炎疫情

50

50

50

50

质量指标

时效指标

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

抗击新冠肺炎疫情

30

30

30

30

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

10

10

10

总分

100

100

 

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少98.93万元，降低100%，主要原因是：本年度政府采购项目比上年有所减少；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0;主要领导干部用车1辆，主要用于：工作事务;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，乡镇工作事务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘威扬    联系电话：0470-4932178