目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能:

    (1).旗政府及各部门要加快职能转变，全面履行经济调节、市场监管、社会管理公共服务职能。贯彻执行国家和自治区宏观调控政策，主要运用经济、法律手段必要的行政手段，引导调控经济运行，调整和优化经济结构，发展对外经济贸易和区域经济合作，实现经济持续、快速、健康发展。

(2).加强市场监管，创造公平的法则环境，完善市场监管体系，建立健全社会信用体系，加强政府信用建设；整顿和规范市场经济秩序，建立现代市场体系。

(3).履行社会管理职能，依法规范和管理社会组织、社会事务、妥善处理社会矛盾，维护社会秩序和社会稳定。依法建立健全各种突发公共事件应急机制，提高政府应对处置公共危机的能力。

(4).强化公共服务职能，完善相关政策，健全公共服务体系，努力提供公共产品和服务。建立健全公共产品和服务的监管以及绩效评估制度，简化程序，降低成本，讲求质量，提高效益。

 

(二)部门主要职责

（一）负责旗政府领导和旗政府办公室领导交办的政务和事务服务工作。

（二）负责处理上情下达、下情上报工作，及时收集各类信息，全面反映全旗经济和社会发展动态，为旗政府领导决策服务。

（三）协助办公室领导处理各类文件，做好旗政府和旗政府办公室文件的起草、核稿工作，把好政策、文字关，做到全年无重大差错，把技术性纰漏减少到最低限度，努力提高办文质量，健全办文程序，做到规范化、制度化、程序化。

（四）负责旗政府及旗政府办公室收发的各级文电（正式文、函字、工作通报、明传电报、送阅件、会议纪要等）的签收、登记、传递、交办、催办等收文处理和归档工作。

（五）负责旗政府全体会议、旗政府党组会议、旗政府常务会议、旗长办公会、旗长专题会议、办公室主任会议、办公室全体会议等会议的会务工作，旗政府、旗政府领导重要活动的组织安排。

（六）负责大事记及旗政府领导一周主要活动安排的编写。

（七）完成领导安排的调查研究任务。

（八）协调旗政府办公室各科室的政务服务工作。

（九）完成相关领导交办的其他工作。

二、工作要求

（一）坚持分工负责、协调配合的原则，实行逐级负责制，除特殊情况外，一般不得越级行事。

（二）旗政府领导的讲话以及有关文件材料的起草，由政务主任负总责，分管主任各负其责组织安排完成。除办公室领导直接交办的以外，一般先交政务主任审核把关后，再依规呈送相关领导审阅。

（三）公文处理等政务工作按工作分工由秘书人员具体负责，严格按相关规定办理。政务主任负责监督管理，重大事项要及时报告办公室主任。

（四）整理报送的信息，由政务主任、分管副主任审核后送网络信息中心。

（五）大事记、旗政府领导一周活动安排由各战线秘书整理后送分管副主任审定上报。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

2021年莫旗人民政府办公室内设机构设置为7个。分别是：秘书室、文电会议室，行政办公室，旗政府督查室、信息调研和改革协调室，法规审核室，国有资产办公室。

本次决算单位包括：政府办、驻呼办、驻海办

行政编制23人 ，年末人数19人，事业编制13人，年末人数6人.退休人员45人，离休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8653.11万元。与年初预算相比，收、支总计增加7292.49万元，增长84.28%，变动原因：人员经费有所增加，增加注册资本金的拨付。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8653.11万元。与年初预算相比，收、支总计增加7292.49万元，增长84.28%，变动原因：人员经费有所增加，增加注册资本金的拨付

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8653.11万元，其中：本年收入合计4218.99万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1360.62万元；支出总计8653.11万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1360.2万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3998.75万元，增长46.21%，主要原因：一是注册资本金的拨付；二是人员经费也有所增加；

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8653.11万元，其中：财政拨款收入8653.11万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8653.11万元，其中：基本支出8653.11万元，占100%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8653.11万元，其中：年初结转和结余1360.62万元；支出总计8653.11万元，其中：年末结转和结余1360.62万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3998.75万元，增长46.21%。主要原因：一是注册资本金的拨付；二是人员经费增加；

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8653.11万元，其中：基本支出1355.91万元，占15.67%；项目支出7297.20万元，占84.33%。

一般公共预算财政拨款支出4218.99万元。与年初预算相比，增加2858.37万元，增长67.75%,变动原因：2021年支付注册资本金。其中：年初结转和结余1360.62万元。

（一）社会保障和就业（类）

1、机关事业单位基本养老保险（20805）年初预算39.77万元，决算支出92.03万元，完成年初预算的231.40%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增长养老保险基数增加人员调入增加。

（二）卫生健康（类）

1．行政单位医疗。年初预算23.80万元，决算支出27.15万元，完成年初预算的114..08%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增长各项保险基数增加人员调入增加。

。

（三）住房保障类

1、住房公积金。年初预算33.33万元，决算支出26.68万元，完成年初预算的80.04%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.91万元，其中：人员经费418.68万元，主要包括：基本工资91.12万元、津贴补贴109.15万元、奖金8.64万元、社会保障缴费209.77万元，主要原因是：人员工资有所增加；公用经费937.23万元，主要包括：办公费233.04万元、印刷费5.55万元、水费0.08万元、电费6万元、咨询费6.45、取暖费173.30万元、物业管理费6.76万元、差旅费52.11万元，维修费54.36万元、租赁费154.80万元、培训费0.1万元、劳务费49.54万元、公务用车维护费132.70万元、其他交通费16.49万元、其他费用42.65万元，较上年减少218万元万元，主要原因是：节约开支，减少浪费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为49.66万元，支出决算为132.70万元，完成预算的267.22%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为132.70万元，支出决算为132.70万元，完成预算的267.22%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车维修费较多车辆老化；二是下乡业务增多；

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出132.70万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出132.70万元，占267.21%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。较上年增加0万元，主要原因是未发生支出。

公务用车购置及运行维护费支出132.70万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于车辆维修和下乡燃油费支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是未发生公车购置费。公务用车运行维护费支出132.70万元，用于车辆维修和下乡燃油费支出，车均运维费132.70万元，公务用车运行维护费支出较上年增加83.04万元，主要原因是车辆老化维修费增多，财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。；三是。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是未发生公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因是本年无政府基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目9个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年0万元，增长0%，主要原因是：2020年采购普查设备较多；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年没有进行政府采购；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度没有进行政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：0（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车8辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加0台（套），主要原因是本年度无车辆增加。单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0台（套），主要原因是本年度无增加。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目  个，共涉及资金   0 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 统计年鉴月报项目 ”、“ 人口抽样调查项目 ”、2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保项目质量，项目完成质量较好

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

机关事业单位基本养老保险缴费（在职）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

29.59

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险（在职）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

0.39

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费（编外长聘）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

3.24

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险（在职）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

0.21

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

23.58

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险（编外长聘）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

0.05

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

大病保险

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

0.45

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位基本养老保险缴费（编外长聘）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

3.93

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险（编外长聘）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

0.05

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

基本工资（编外长聘）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

10.51

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工资性支出

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

204.60

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

遗属补助

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

对个人和家庭补助支出

15.56

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

离休费

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

对个人和家庭补助支出

2.27

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休费

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

对个人和家庭补助支出

28.92

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务交通补贴

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

公用经费

16.20

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

取暖费（驻呼办）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

部门预算项目

3.48

确保驻呼和浩特办事处日常取暖的正常运行。

产出指标

数量指标

取暖费

正向

大于等于

优良

次

50

效益指标

可持续影响

确保驻呼办的取暖正常使用

正向

大于等于

优良

年

30

满意度指标

服务对象满意度

确保驻呼办的取暖正常使用

正向

大于等于

优良

百分比

10

工作经费（驻海办）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

部门预算项目

18.00

保证单位人员的正常运行，为出差到海拉尔的工作人员提供食宿方面的工作。

产出指标

数量指标

保证单位人员的正常运行

正向

大于等于

优良

次

50

效益指标

可持续影响

保证单位人员的正常运行

正向

大于等于

优良

年

30

满意度指标

服务对象满意度

保证单位人员的正常运行

正向

大于等于

优良

百分比

10

工作经费（驻呼办）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

部门预算项目

13.00

负责莫旗政府与呼和浩特市各部门联系。提供莫旗出差到呼和浩特市的饮食和住

产出指标

数量指标

工作经费

正向

大于等于

优良

次

50

效益指标

可持续影响

保证单位人员的正常运行

正向

大于等于

优良

年

30

满意度指标

服务对象满意度

保证单位人员的正常运行

正向

大于等于

优良

百分比

10

业务费（驻海办）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

部门预算项目

40.00

为出差到海拉尔的工作人员提供食宿方面的工作

产出指标

数量指标

业务费

正向

大于等于

优良

次

50

效益指标

可持续影响

保证单位的正常运行

正向

大于等于

优良

年

30

满意度指标

服务对象满意度

保证单位的正常运行

正向

大于等于

优良

百分比

10

业务费（驻呼办）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

部门预算项目

40.00

负责莫旗政府与呼和浩特市各部门联系提供莫旗出差到呼和浩特市的饮食和住宿

产出指标

数量指标

业务费

正向

大于等于

优良

次

50

效益指标

可持续影响

工作对单位的环境影响

正向

大于等于

优良

长期

30

满意度指标

服务对象满意度

工作对单位的环境影响

正向

大于等于

优良

百分比

10

职工基本医疗保险缴费（在职）

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

26.23

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

取暖费

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

公用经费

92.55

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

一般公用经费

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

公用经费

24.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

调研经费

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

部门预算项目

46.00

主要负责各部门战线等综合调研，招商引资，协调工作等专项费用

产出指标

数量指标

负责调研，招商引资，协调工作等专项费用

正向

大于等于

3

次

50

效益指标

可持续影响

上下部门协调，对接

正向

大于等于

长期

长期

30

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意程度

正向

大于等于

95%

百分比

10

督导经费

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

部门预算项目

40.00

主要负责工作的督导检查，文电会议工作，法制法规工作运行等工作使用

产出指标

数量指标

主要负责工作的督导检查

正向

大于等于

3

次

50

效益指标

可持续影响

保证日常工作的正常运行

正向

大于等于

长期

长期

30

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

正向

大于等于

95%

百分比

10

工作运行经费

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

部门预算项目

150.00

主要负责办公室的车辆燃油，保险，维修，办公用品耗材的使用等日常工作运行

产出指标

数量指标

负责办公室的正常运行

正向

大于等于

3

次

50

效益指标

可持续影响

保证单位的正常运转

正向

大于等于

长期

长期

30

满意度指标

服务对象满意度

对服务对象的满意度

正向

大于等于

95%

百分比

10

工会经费

004001-莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府办公室

工资福利支出

4.42

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

合  计

837.23

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田雨欣   联系电话：0470-4626088