内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局（简称旗自然资源局）是旗人民政府工作部门，为正科级。莫旗自然资源局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于自然资源工作的法律法规及有关政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准及自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全旗自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全旗自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全旗全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,按权限依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，落实国家、自治区和呼伦贝尔市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度。组织指导全旗国土空间规划、控制性详细规划、相关专项规划的编制工作，并监督实施。指导并监督各乡镇、办事处开展乡镇国土空间规划、详细规划、村庄规划及相关规划的编制实施工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、城市规划红线、绿线、紫线、蓝线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施耕地保护制度工作。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责权限范围内全旗土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。

（九）负责矿产资源管理工作。负责管理全旗地质勘查行业和全旗地质工作。负责古生物化石的监督管理。落实重点矿区矿业权设置方案，管理全旗矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十一）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件查处工作。指导乡镇有关行政执法工作。

（十二）按分工承担安全生产相关工作。协助安全生产监管部门在矿山资源管理中统筹考虑安全生产工作。

（十三）负责旗域规划区范围内各类建设项目的规划审批管理工作。承担莫旗规划委员会和莫旗城市规划专家咨询委员会的日常工作。

（十四）统一管理和协调旗林业和草原局。

（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十六）职能转变。旗自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步承接落实上级下放有关行政审批事项，强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

（一）、内设机构设置

莫旗自然资源局设10个股室；1个综合行政执法大队机构规程相当于股级；3个自然资源所、属于公益类一类事业单位、机构规程相当于股级；1个中心属于公益类一类事业单位、机构规程相当于副科级。

(二）、决算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗自然资源局	行政

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年莫旗自然资源局本年度年初预算为1366.94万元，实际一般公共预算拨款收入为1695.39万元，增加了24%。支出为2445.81万元，增加了79%。原因去年结余在2020年列支。     二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,147.53万元，其中：本年收入合计1,699.8万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,447.73万元；支出总计3,147.53万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余701.73万元。与2019年度相比，收入总计增加1,010.9万元，增长47.3%；支出总计增加1,010.9万元，增长47.3%。主要原因：一是2020年年初结转和结余当年列支。二是项目支出增加了。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,699.8万元，其中：财政拨款收入1,695.39万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.42万元，占0.3%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,445.81万元，其中：基本支出1,367.36万元，占55.9%；项目支出1,078.45万元，占44.1%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,137.62万元，其中：年初结转和结余1,442.23万元；支出总计3,137.62万元，其中：年末结转和结余696万元。与2019年度相比，收入增加1,006.49万元，增长47.2%；支出增加1,006.49万元，增长47.2%。主要原因：一是2020年年初结转和结余当年列支。二是项目支出增加了。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,441.61万元，其中：基本支出1,363.16万元，占55.8%；项目支出1,078.45万元，占44.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,363.16万元，其中：人员经费1,157.25万元，主要包括：基本工资343.52万元、津贴补贴401.36万元、机关事业单位基本养老保险费143.61万元、职工基本医疗保险缴费63.12万元、其他社会保障缴费5.97万元、住房公积金88.79万元、其他工资福利支出9.14万元。对个人和家庭的补助101.73万元，主要包括：退休费66.62万元、抚恤金24.31万元、生活补助10.8万元。增加221.98万元，主要原因是：人员增加；公用经费205.92万元，主要包括：办公费15.96万元、印刷费0.54万元、手续费0.06万元、水费0.07万元、电费1.91万元、邮电费2.58万元、取暖费14.8万元、物业管理费0.05万元、差旅费18.04万元、维修（护）费3.36万元、培训费0.26万元、专用燃料费10.03万元、劳务费109.07万元、公务用车运行维护费7.02万元、其他交通费用16.3万元。较上年减少53.28万元，主要原因是：一是在办公经费上厉行节约、缩减开支、二是还是当年应付未付的情况

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为8万元，支出决算为7.02万元，完成预算的87.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为7.02万元，完成预算的87.8%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是节省开支。二是当年支出未支付。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.02万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要没有因公出国人员。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出7.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出7.02万元，用于正常公务下乡、扶贫下乡、疫情期间运行及公务用车维护保养，车均运维费7.02万元，公务用车运行维护费支出较上年减少7.7万元，主要原因是节省开支和有未支付款项，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要没有公务接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目  2个，共涉及资金1078.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“自然资源局关于不动产项目”和“第三次国土调查”等2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 1078.45  万元，其中，对“自然资源局关于不动产项目”和“第三次国土调查”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，按数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标资金下达时间30%，社会效益100%，可持续影响100%，服务对象满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“自然资源局关于不动产项目的支出”和“第三次国土调查”等2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.自然资源局关于不动产项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为1077.45万元.项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：年初预算不明确。

2.第三次国土调查项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为1万元.项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：年初预算不明确。

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“自然资源调查与确权登记项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效评价结果为“优”

重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出205.92万元，比2019年减少53.28万元，降低）-20.6%。主要原因是：一是厉行节约、缩减财政支出，二是也有因为财政额度的原因没有当年列支。

 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计407.66万元，其中：政府采购货物支出33.39万元，比2019年增加7.13万元，增长27.1%，主要原因是：严格按财政制度列支，符合政府采购的全部列支。政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购服务支出374.27万元，比2019年增加减少267.67万元，增长降低251.1%，主要原因是：严格按财政制度列支，符合政府采购的全部列支。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车1辆，主要用于局机关正常业务的开展;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,；其他用车15辆，主要是用于下属3个自然资源所下乡开展业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套），

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邰楠楠    联系电话：0470-4625908