附件2 ：

  

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗住建局

                                                                                 2021年度决算公开报告

  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作开展情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费、公用经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一、部门职责

  （一）贯彻国家、自治区关于住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规及有关政策。提出住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议，组织编制并实施全旗住房和城乡建设、人民防空事业发展规划。

（二）实施城镇住房保障工作。拟订全旗城镇住房保障政策并监督实施。推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

（三）负责房地产市场监管、房地产业发展工作。拟订房地产业发展规划和产业政策并监督实施。贯彻落实房地产市场监管和调控政策。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋征收、房地产估价与经济管理的政策、措施并监督执行。

（四）负责物业服务行业的管理工作。拟订全旗物业管理政策并监督实施。指导和规范物业服务市场。对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

（五）监督实施国家、自治区、呼伦贝尔市工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

（六）监督管理建筑市场。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的政策、措施并监督执行。拟订建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。规范建筑市场主体行为。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

（七）监督管理建筑工程质量安全工作。指导监督建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案政策、制度的落实。指导相关技术政策实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。组织建设工程消防设计审查验收。

（八）负责城市设计与风貌管理相关工作。指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市设计、城市雕塑管理工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。指导历史建筑确定、历史文化街区划定。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护和监督管理工作。

（九）实施城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。实施城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。开展数字化城市管理信息系统建设和管理工作。负责城市建设档案管理工作。

（十）实施住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

（十一）实施村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策和发展规划。指导全旗小城镇、村庄建设。实施全旗农村住房建设和危房改造工作。实施全旗重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

（十二）组织建筑节能和城镇减排工作。落实绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。落实新型墙体材料、散装水泥产业发展工作。组织科技合作、引进与创新工作和科技成果转化推广工作。

（十四）负责全旗人民防空工作。组织编制人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划。开展全旗人民防空方案编制管理并组织实施。组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。监督检查、指导协调重要目标防护管理工作。指导重要目标单位落实防护要求。

（十五）落实人民防空战备制度。开展全旗人民防空工程建设管理和防空地下室的平战转换工作。负责全旗人民防空工程规划、建设、维护和使用的监督管理。负责人民防空工程质量技术指导和监督管理。负责人民防空工程维护管理和综合开发利用。负责人民防空建设经费的筹集和管理，监督人民防空国有资产管理。

（十六）实施城市群众防空组织的建设和管理。协助有关部门执行防灾救灾应急救援任务。组织人民防空训练演习。组织实施人民防空宣传教育。制定规划并组织实施全旗人民防空信息化和通信警报建设。开展全旗人民防空信息化平台建设。协助有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为平时抢险救灾服务。负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。

（十七）开展住房和城乡建设、人民防空方面的对外交流与合作。

（十八）履行旗住建局、人防办的安全生产职责。

（十九）完成旗委、政府和上级业主部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括局本级预算和局属事业单位预算。本部门（单位）下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安置服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗建设工程质量技术服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗城市管理综合行政执法局。其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为4家。2021年行政编制在岗人员11人，事业编制在岗人员84人，退休人员88人，离休1人。（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位”）

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局综合保障中心
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收安置服务中心
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗建设工程质量技术服务中心
5	莫力达瓦达斡尔族自治旗城市管理综合行政执法局

 

（注：本部门（单位）决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况。）

三、2021年度主要工作开展情况

（一）房地产市场管理。

1、2021年开工项目有19个，建设总规模为78.81万平方米，本年度计划总投资12.86亿元，截至目前完成投资10.99亿元。为保障城镇低收入人群生产生活条件，因地制宜推行公租房租赁补贴，2021年适当提高我旗公租房租赁补贴补贴标准，2021年发放补贴220户,发放金额40.245万元。

  （二）推进农村危房改造工作情况

在 2020年底到2021年5月通过摸底调查，我旗已上报2021年“六类人群”危房改造87户，根据市住建局下达的任务数和相关政策开展工作。2021年已制定并下发《莫旗2021年其他低收入农户农村危房改造实施方案》。目前，各乡镇正在陆续开工,截至目前，已开工87户，竣工87户。

（三）加强人民防控管理工作。

今年，我旗把人防专项工作作为重点工作开展，积极贯彻落实上级有关人防专项文件，积极主动配合当地纪委、审计等部门开展的专项工作，主动查找问题，对于提出的问题，积极开展整改工作，相关整改问题列出台账，逐一整改，逐一销号，截至目前自治区人防办提出整改问题40条，已整改完成并销号31.1条，完成率77.75％，整改完成率全市排名第三，审计台账共计7条，完成销号6条，完成率85.75％，整改完成率全市排名第三，剩余整改问题正在积极整改中。

    （四）加强建设工程消防设计审查验收能力建设。

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等相关规定，自2019年10月末开始，我局单独设立消防股室对全旗建筑工程进行消防设计审查、消防验收、消防备案抽查等监管措施，所有项目均在内蒙古消防设计审查验收监管信息平台线上办理。自股室设立至今共受理项目133项，其中：消防设计审查项目共受理15项；特殊建设工程消防验收共受理28项；其他建设工程消防备案抽查抽中27项；其他建设工程消防备案抽查未抽中63项。现已全部办结。

（五）加强建筑工程安全管理工作

对我旗所有在建工程进行跟踪服务和管理，截至目前对所有建筑工地开展6次大规模安全生产检查，例行监管检查工作30余次，对每次检查工作，都建立问题清单及整改台账，截至目前共下达停工通知1份，行政处罚意见函1份，限期整改通知单18份。

（六）工程项目审批情况

截止2021年12月23日前已下发施工许可证46个，总建筑面积1002692.65平方米（其中不包括管网改造：29892.9米），工程造价：210748万元。竣工验收备案35项，总建筑面积：491635.72平方米（其中不包括11个老旧小区改造），工程造价：73884.16万元。

（七）疫情防控工作

年初疫情袭来，住建局全体干部职工以疫情防控工作为号令，全系统干部职工全体出动，派驻工作人员在疫情暴发的小区进行24小时防控。由我总负责、2名分管副局长带队成立了“莫旗住建局疫情防控专项应急小组”，1组主要负责配合包联的索日都勒社区开展防控工作，2组主要负责全旗各物业小区的封控工作，3组主要负责莫旗建设局新楼、建设局旧楼的防控工作。同时派出机动小组专门负责供热燃煤、燃气、液化气等生产生活必备物资的运输保障工作。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入、支出决算总计25985.37万元。与年初预算相比，收、支总计增加7789.19万元，增长43%。

1.收入决算总计29585.37万元。包括：

（1）本年收入决算合计25079.23万元。与年初预算相比，增加7182.76万元，完成预算40%，变动原因：热费补贴项目、灾害防治及应急管理及卫生工增加。

（2）使用非财政拨款结余0万元。与年初预算相比，增加（减少）0万元，完成预算0%，变动原因：无。

（3）年初结转和结余906.14万元。与年初预算相比，增加906.14万元，完成预算100%，变动原因：热费补贴项目、灾害防治及应急管理及卫生工增加。

2.支出决算总计25985.37万元。包括：

（1）本年支出决算合计25985.28万元。与年初预算相比，增加7789.19万元，完成预算43%，变动原因：热费补贴项目、灾害防治及应急管理及卫生工增加。

（2）结余分配0万元。结余分配事项：无。

（3）年末结转和结余0.09万元。结转和结余事项：其他收入增加。与年初预算相比，增加0.09万元，完成预算。与年初预算相比，增加0.09万元，完成预算100%，变动原因：其他收入增加。

（二）2021年度财政拨款收入、支出决算总计25985.28万元。与年初预算相比，收、支总计增加7789.1万元，增长43%。

1.财政拨款收入决算总计25985.28万元。包括：

（1）本年收入决算合计25985.28万元。与年初预算相比，增加7182.67万元，完成预算40%，变动原因：热费补贴项目、灾害防治及应急管理及卫生工增加。

（2）年初财政拨款结转和结余906.14万元。与年初预算相比，增加606.44万元，完成预算67%，变动原因：热费补贴项目及卫生工增加。

2.财政拨款支出决算总计25985.37万元。包括：

（1）本年支出决算合计25985.28万元。与年初预算相比，增加7789.1万元，完成预算43%，变动原因：热费补贴项目、灾害防治及应急管理及卫生工增加。

（2）年末财政拨款结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与年初预算相比，增加（减少）0万元，完成预算0%，变动原因：无。

（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。 收入、支出决算总计金额按照“公开01表收支总表”中总金额填列；财政拨款收入、支出决算总计金额按照“公开04表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列，并分别说明与预算差异情况。）

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计25985.37万元，其中：本年收入合计25079.23万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余906.14万元；支出总计25985.37万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.09万元。与2020年度相比，收入支出总计减少9301.57万元，下降26%。

1.收入决算总计25985.37万元。包括：

（1）本年收入决算合计25079.23万元。与上年相比，减少3131.12万元，下降11%，变动原因：项目支出减少。

（2）使用非财政拨款结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无。

（3）年初结转和结余906.14万元。与上年相比，减少6170.45万元，下降87%，变动原因：项目支出减少。

2.支出决算总计25985.37万元。包括：

（1）本年支出决算合计25985.28万元。与上年相比，减少8426.18万元，下降25%，变动原因：项目支出减少。

（2）结余分配0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无。

（3）年末结转和结余0.09万元与上年相比，增加875.39万元，增长99.99%，变动原因：年末结转结余增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计25079.23万元，其中：财政拨款收入25079.23万元，占100%；财政拨款收入25079.14万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述）

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计25985.28万元，其中：基本支出2760.42万元，占11%；项目支出23224.86万元，占89%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述）

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计25985.37万元，其中：年初结转和结余906.14万元；支出总计25985.37万元，其中：年末结转和结余0.09万元。与2020年度相比，收入支出总计减少9301.57万元，下降26%。主要原因：一是资本性支出基本建设减少；二是对企业补助减少。（由部门根据实际情况补充原因）。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计25985.28万元，其中：基本支出2760.42万元，占11%；项目支出23224.86万元，占89%。

一般公共预算财政拨款支出17735.37万元。与年初预算相比，增加17735.37万元，增长100%,变动原因：节能环保支出、灾害防治及应急管理支出增加。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）机关服务（款）行政运行（项）。年初预算8635.18万元，决算支出17735.37万元，完成年初预算的205%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出及项目支出增加。

（2）……

2.公共安全（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

……

（按照“公开06表一般公共预算支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门（单位）同一年度部门预算公开05表一般公共预算支出预算表，说明与预算差异情况。）

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2760.42万元，其中：人员经费2416.84万元，主要包括：基本工资408.63万元、津贴补贴367.77万元、奖金35.23万元、绩效工资10.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.62万元、职业年金缴费26.59万元、职工基本医疗保险缴费69.54万元、其他社会保障缴费5.62万元、住房公积金87.9万元、其他工资福利支出1052.75万元、离休费12.84万元、退休费49.62万元、生活补助8.59万元、代缴社会保险费162.68，（由部门根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”），较上年增加1707.34万元，主要原因是：机构改革下属三级单位增加，所以人员经费较上年增加。（由部门根据实际情况补充）；公用经费343.58万元，主要包括：办公费58.75万元、印刷费4.7万元、咨询费2.73万元、手续费0.45万元、水费0.18万元、电费4.36万元、邮电费5.86万元、差旅费6.27万元、维护费29.14万元、租赁费66.57万元、专用材料费5万元、专用燃料费1万元、劳务费4.95万元、委托业务费82.79万元、公车运行维护费23.84万元、其他交通费44.6万元、其他商品和服务支出0.02、办公设备购置0.37万元、专用社备购置0.5万元、信息网络及软件购置更新1.5万元，（由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费费……”），较上年增加253.28万元，主要原因是：机构改革下属三级单位增加，所以公用经费较上年增加。（由部门根据实际情况补充原因）。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为47.79万元，支出决算为47.48万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为47.79万元，支出决算为47.48万元，完成预算的99%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年控制经费减少支出；二是无；三是无（由部门根据实际情况补充原因）。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出47.48万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出47.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是无；二是无；三是无（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无（由部门根据实际情况补充原因）。

公务用车购置及运行维护费支出47.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于无（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出47.48万元，用于公务用车公出下乡等（由部门根据实际情况补充），车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加32.09万元，主要原因是下属三级单位增加，所以公务用车购置及运行维护费增加（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为XX辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无；二是无；三是无（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无；二是无；三是无（由部门根据实际情况补充）。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无（由部门根据实际情况补充原因）

（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算8249.92万元。与上年相比，减少10798.27万元，下降130%，变动原因：项目支出减少；支出决算8249.92万元。与上年相比，减少10798.27万元，下降130%，变动原因：项目支出减少。

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目18个，实施项目18个，完成项目18个，项目支出总金额8806.62万元。财政本年拨款金额8806.62万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少3500.58万元，降低100%，主要原因是：政府采购货物量减少（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年减少1040.24万元，降低100%，主要原因是：政府采购服务支出减少（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出、公用经费支出情况

1.机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出27.07万元，比2020年增加13.75万元，增长103%。主要原因是：下属三级单位增加，所以同比去年机关运行经费随之增加（由部门根据实际情况补充原因）。

2.公用经费支出情况

本部门2021年度公用经费支出27.07万元，比2020年增加13.75万元，增长103%。主要原因是：下属三级单位增加，所以同比去年机关运行经费随之增加（由部门根据实际情况补充原因）。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆79辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车52辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加70台（套），主要原因是下属三级单位增加，所以公务用车车辆增加。（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金8806.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他来源资金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的其他来源资金预算项目支出总额的100%；无（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金支出XX.XX万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映莫旗尼尔基镇2021年老旧小区改造项目 、2021年基础设施配套收费项目 、2021年亚行水毁贷款项目、2021年污水处理费工程项目、执法经费、市政维护费、旗聘协管员工资、路灯电费、临时工（公园看护）、垃圾场运行经费、环卫工劳保、采购预算、环卫工作经费（收入安排）、技术临时工工资、环卫工意外伤害险、环卫工五险、环卫工工资，等0个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共18个项目的绩效自评结果。

1.2021年执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%。

2.2021年城市维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%。

3.2021年旗聘协管员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.02分。全年预算数为26万元，执行数为5.26万元，完成预算的20.23%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的20.23%。原因;人员调动。

 

4.2021年路灯电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.18分。全年预算数为280万元，执行数为198.6万元，完成预算的70.93%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的70.93%。原因;节能减排。

5.2021年临时工（公园看护）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%。

6.2021年垃圾场运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%。

 

7.2021年环卫工劳保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%。

8.2021年采购预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%.

9.2021年环卫工作经费（收入安排）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%。

 

 

10.2021年技术临时工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%。

11.2021年环卫工意外伤害险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%。

 

12.2021年环卫工五险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。全年预算数为242万元，执行数为159.65万元，完成预算的65.97%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的65.97%。原因：人员调动。

 

13.2021年环卫工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为694万元，执行数为694万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的100%。

14. 莫旗尼尔基镇2021年老旧小区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。全年预算数为4853.41万元，执行数为4853.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额完成。

15.  2021年基础设施配套收费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分25.38分。全年预算数为423.21万元，执行数为383.01万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的91%。下一步改进措施：争取下年全额完成预算数。

16. 2021年亚行水毁贷款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.8分。全年预算数为1400万元，执行数为946.46万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的68%。下一步改进措施：争取下年全额完成预算数。

17.2021年亚行水毁贷款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的0%。下一步改进措施：争取下年全额完成预算数。

18.2021年污水处理费工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.17分。全年预算数为240万元，执行数为172.15万元，完成预算的71.73%。项目绩效目标完成情况：已完成预算的71.73%。下一步改进措施：争取下年全额完成预算数。

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以执法经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第三部分 政府信息公开收费标准

按照《国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知》( 国办[2020] 109号)《内蒙古自治区财政厅 发改委 政务服务局关于明确政府信息公开信息处理费收费管理有关事项的通知》( 内财税[2021] 785号)有关规定执行，具体收费标准如下:
按件计收执行下列收费标准:
1.同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的，不收费。
2.同一申请人一个自然月内累计申请11-30件(含30件)的部分:100元/件。
3.同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档，每增加一档，收费标准提高100元/件。
按量计收执行下列收费标准
1.30页以下(含30页)的，不收费。
2.31-100页(含100页 )的部分: 10元/页。
3.101-200页(含200页)的部分: 20元/页。
4.201页以上的部分: 40元/页。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙金玲    联系电话0470******08