莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局（本级）

2021年度决算公开报告 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关人事管理和人事制度 改革的方针、政策、法律、法规，研究制定全旗人事制度改革规 划、方案，拟定人事管理办法、措施，建立科学化、法制化的人 事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革中人员定岗和人 员分流的政策规定。

(二)拟定机关和事业单位人事工作规划和人员结构调整的宏 观政策，编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究拟定 事业单位人事制度改革方案，拟定事业单位职员、专业技术人员 和工勤人员管理的办法、措施并组织实施;制定全旗机关事业单位 工勤人员岗位等级规范并组织实施。

(三)综合管理全旗专业技术人员和专业技术队伍建设，制定 人才培养、引进、使用政策，负责高、中、初级专业技术资格评 审和专业技术职务聘任工作；组织选拔有突出贡献的中青年专家、 享受政府特殊津贴专家的工作，负责博士后人员的管理；负责出 国留学人员回旗安置和工作调整及有关科研经费资助工作；负责 非教育系统公派出国留学人员管理工作；研究拟定专业技术人员 继续教育法规，并组织实施；按照国家有关政策法规，负责专业 技术骨干人才出入国(境)和国外机构在我旗招聘专业技术骨干人 才的管理工作。

(四)综合管理全旗国家公务员队伍，完善国家公务员制度， 拟定贯彻公务员管理各项法规、办法，指导全旗行政机关实施国 家公务员制度并监督检查。

(五)负责管理权限内人员的有关考核、任免、审批备案 工作，承办旗委管理的部分领导人员的行政任免手续；按干部管 理权限负责旗政府部门所属事业单位领导人员任免的审核备案工 作；负责管理权限内设置非领导职务管理和审批工作。

(六)负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，发 展、规范人才市场；根据国家、自治区和呼伦贝尔市的有关规定，建立 和完善人事争议仲裁制度；指导非师范类大中专毕业生就业工作； 承办全旗机关事业单位特殊岗位人员的选调工作；执行国家 机关公务员及事业单位专业技术人员、管理人员、工勤人员调配 及增进人才计划。

(七)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市的有关机关、事业单位的 工资制度、标准；实施工资基金管理，研究建立地区津贴制度， 完善艰苦岗位津贴制度；规范执行机关、事业单位工作人员离休、 退休制度和办法。

(八)研究拟定全旗奖励表彰制度，协调、审批旗政府各部门 的奖励表彰工作，负责有关惩戒的申诉控告工作。

(九)贯彻执行军队转业干部安置办法，制定安置和培训计划 并组织实施。

(十)负责对全旗行政机关的人事工作进行指导、监督检查 和协调服务；负责全旗人事系统宣传、科研和信息工作。

(十一)贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于劳动和社会保险工 作的方针政策、法律法规，研究拟定全旗劳动和社会保险工作政 策、办法及劳动和社会保险制度改革方案，编制劳动和社会保险 事业发展规划和年度工作计划并组织实施；代表政府行使劳动和 社会保险的监督检查职权。

(十二)研究拟定促进城乡就业的政策和措施；制定劳动力市 场的发展规划，组织建立、健全就业服务体系；拟定企业下岗职 工的分流安置办法；制定职业介绍机构管理办法并组织实施；对 农村剩余劳动力、外埠劳动力和境外人员就业进行宏观调控，办 理有关手续。

(十三)按照国家关于职业分类、职业技能标准，组织制定相 关的行业标准实施办法；建立职业资格证书制度，制定职业技术 鉴定办法；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职 工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构 的规划及政策并组织实施；制定劳动预备制度实施办法并组织实 施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、措施。

(十四)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于劳动关系调整的政 策法规；负责处理劳动争议和劳动仲裁案件；负责特殊劳动保护 政策的贯彻实施；负责政策性安置工作。

(十五)贯彻执行企业工资指导线、行业工资收入调节、企业 内部分配制度改革和国有企业经营者收入分配政策办法。

(十六)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市的有关养老、失业、医 疗、工伤、生育保险的政策法规。

(十七)执行农村养老保险金给付条件、标准和管理办法。

(十八)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市社会保险基金收缴、支 付、管理、运营的办法、社会保险经办机构的管理办法。

(十九)贯彻执行机关、事业、企业单位补充养老保险、补充 医疗保险政策和补充保险承办机构资格认定办法；审查认定有关 机构承办补充保险业务的资格并对其承办的补充保险基金实施监 督。

(二十)承担全旗劳动和社会保险的统计和信息工作，组织建 设全旗劳动和社会保险信息网络。

(二十一)承担旗政府、市人事局、市劳动和社会保障局交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、人事管理股、工资与离退休管理股、劳动与仲裁办公室、社会保险股、专业技术人才股、劳动监察股等7个股室。本部门（单位）下属单位包括：社会保险事业服务中心（原社会保险事业管理局更名为社会保险事业服务中心）、就业服务中心（原就业服务局与人才交流中心合并更名为就业服务中心，人才交流中心职能划转至就业服务中心）、人力资源和社会保障综合行政执法大队（原卫生健康和劳动监察综合行政执法大队更名为人力资源和社会保障综合行政执法大队）、挂牌成立人力资源和社会保障局综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计708.92万元。与年初预算相比，收、支总计增加268.35万元，增长38%，变动原因：年末结转和结余211.68万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计708.92万元。与年初预算相比，收、支总计增加0268.35万元，增长380%，变动原因：收入年初财政拨款结转和结余211.68万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计708.92万元，其中：本年收入合计497.24万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余211.68万元；支出总计708.92万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余200万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-482.24万元，下降-40.49%，主要原因：一是因事业单位机构改革原人才交流中心转隶到就业服务中心，人才储备资金、就业见习资金减少；二是合理配置资源，减少不必要的开支。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计708.92万元，其中：财政拨款收入708.89万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计708.92万元，其中：基本支出708.92万元，占100%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计708.89万元，其中：年初结转和结余211.68万元；支出总计708.89万元，其中：年末结转和结余200万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-482.24万元，下降-40.49%。主要原因：一是因事业单位机构改革原人才交流中心转隶到就业服务中心，人才储备资金、就业见习资金减少；二是合理配置资源，减少不必要的开支。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计508.89万元，其中：基本支出508.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出508.89万元。与年初预算相比，增加68.32万元，增长13%,变动原因：人员工资增加。其中：社会保障和就业支出预算数为405.83万元，决算数为473.21万元，增加67.38万元。

（一）一般公共服务（类）

1．人力资源和社会保障管理事务。年初预算440.57万元，决算支出508.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：行政运行239.15万元、一般行政管理事务2万元、机关服务34.81万元、劳动保障监察10万元、劳动人事争议调解仲裁1.61万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出54.24万元、行政事业单位养老支出36.99万元、行政单位离退休10.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.58万元、死亡抚恤94.41万元、卫生健康支出15.72万元、行政事业与单位医疗15.72万元、行政单位医疗15.72万元、住房保障支出19.95万元、住房改革支出19.95万元、住房公积金19.95万。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出508.89万元，其中：人员经费420.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少-421.28万元，主要原因是：一是因事业单位机构改革原人才交流中心转隶到就业服务中心，人才储备资金、就业见习资金减少；二是合理配置资源，减少不必要的开支；公用经费88.36万元，主要包括：差旅费、办公费、印刷费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等，较上年减少-14.85万元，主要原因是：是因事业单位机构改革原人才交流中心转隶到就业服务中心，人才储备资金、就业见习资金减少；二是合理配置资源，减少不必要的开支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.80万元，支出决算为2.30万元，完成预算的60.53%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.80万元，支出决算为2.30万元，完成预算的60.53%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是建立健全内控制度，严格控制三公支出；二是下乡任务有所减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.30万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度部门无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度与上年度均没安排公务用车购置，相应没产生此项费用。公务用车运行维护费支出2.30万元，用于执法执勤用车，监察执法，下乡扶贫，车均运维费2.30万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.39万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。出国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金拨款收入；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少)0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出88.36万元，比2020年减少-14.85万元，降低-14.39%。主要原因是：因事业单位机构改革原人才交流中心转隶到就业服务中心。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置，相应没产生此项费用;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置，相应没产生此项费用。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金115.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“ 劳动仲裁专项经费项目 ”、“ 三支一扶地方配套资金项目”、“ 三支一扶市级资金项目 ”、“初级职称评审费项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115.12万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 劳动仲裁专项经费项目项目 ”、“ 三支一扶地方配套资金项目项目 ”、“ 三支一扶市级资金项目项目 ”、“初级职称评审费项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标等，为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，年初预算指标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 劳动仲裁专项经费项目 ”、“ 三支一扶地方配套资金项目 ”、“ 三支一扶市级资金项目 ”、“初级职称评审费项目”等4 个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.劳动仲裁专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：案件较多工作量较大，办案人员少从而导致质量下降。下一步改进措施：增加工作人员数量，保质保量完成工作。

2.三支一扶市级资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为65.49万元，执行数为65.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：因考录或辞职所以人员流动较大从而会导致各项保险缴纳不及时。下一步改进措施：按拨款进度按时缴纳各项保险。

3.三支一扶地方配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为46.63万元，执行数为46.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：因考录或辞职所以人员流动较大从而会导致各项保险缴纳不及时。下一步改进措施：按拨款进度按时缴纳各项保险。

4.初级职称评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努力工作，基本完成年初预算指标。发现的主要问题及原因：因疫情原因有时无法按时按量完成工作。下一步改进措施：按照上级指示按时按量完成工作。

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“劳动仲裁专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖卫芳    联系电话：0470-4686193