莫旗建设局所属莫旗房屋征收安置服务中心2022年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2022年3 月 7 日

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

工资预算：预算收入171.81万元,其中：养老保险15.85万元，医疗保险9.86万元，工资及其他保障支出122.9万元，公积金13.95万元。预算支出171.81万元，基本工资51.93万元，津贴补贴59.64万元，奖金4.78万元，养老保险17.36万元，医疗保险9.86万元，其他社会保障0.81万元，住房公积金13.95万元。

机关运行经费安排情况。事业 16人*0.4万元=6.4万元 办公费6.4万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

工资预算：预算收入171.81万元,其中：养老保险15.85万元，医疗保险9.86万元，工资及其他保障支出162.99万元，公积金13.95万元。预算支出171.81万元，基本工资及其他保障162.99万元，养老保险17.36万元，医疗保险9.86万元，住房公积金13.95万元。

机关运行经费安排情况。事业 16人*0.4万元，共计6.4万元

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况。事业 16人*0.4万元，共计6.4万元 。

   二、政府采购预算情况说明

     无

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并实施本旗房屋征收与补偿的规范性文件。

  2、负责拟定征收补偿方案，并报旗人民政府。

    3、开展房屋征收与补偿的宣传解释工作，就征收补偿问题与被征收人协商，组织征求意见、听证、论证、公示以及组织对被征收房屋的拆除等。

  4、组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。

  5、负责书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和变房屋用途等相关手续。

  6、负责与被征收人签订征收补偿协议。

  7、与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明的，报请作出决定的人旗人民政府作出补偿决定。

  8、负责依法建立房屋征收补偿方案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

  9、负责管理房屋征收补偿资金，专户存储，专款专用。

  10、负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。

  11、完成主管部门交办的其他工作

 

（一）部门所属单位职能

二、机构设置及预算单位构成情况

1、综合股：负责房屋征收法规和政策宣传、解释工作；负责研究和起草房屋征收与补偿规范性文件工作；负责房屋征收实施机构工作人员培训、监督和管理工作；负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作；负责申请强制执行搬迁工作；监督已征收房屋的拆除工作。

负责综合协调、党务、纪检、编制、人事、工资、文秘、档案、信息、接待、车辆、后勤服务等工作；负责本单位规章制度的制定和监督落实；负责年度预算和报账工作。

2、征收计划股

负责编制房屋征收计划；负责拟定补偿方案，组织补偿方案的征求意见、听证、论证，公布征求意见并修改；负责拟定房屋征收决定公告并报告市政府发布；负责将符合条件的房地产价格评估机构的具体资料公示工作、负责组织对征收范围内房屋的权属、区位、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果；负责在征收范围确定后通知有关部门暂停办理相关手续；协调违法建筑的认定工作；监督实施房屋征收调查工作。

3、补偿安置股

执行房屋征收补偿方案；负责补偿位置的具体工作；协调有关单位做好补偿安置工作；负责已征收房屋产权证明和土地证明的处理；负责安置房的建设规划管理；负责房屋征收与补偿数据信息统计；负责房屋征收档案资料管理。

从预算单位构成看，莫旗建设部门所属单位预算包括：莫旗房屋征收管理办公室事业单位预算。

（一）莫旗房屋征收管理办公室所属单位机构及人员基本情况

人员基本情况，编制16人、实有16人、离退休0人等。

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算171.81万元，比2021年预算增加5.1万元，增长3.2%，增加主要是由于工资增长，保险增加。

支出预算171.81  万元，比2021年预算增加5.1 万元，增长3.2  %，增加主要是由于工资增长，保险增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入171.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入171.81 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转 0 万元，占比  0%，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0  %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出171.81 万元，其中：基本支出  166.26万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出  0 万元，占比  0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  171.81 万元，包括：一般公共预算财政拨款 171.81 万元，政府性基金预算财政拨款    0万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 171.81万元，比上年预算数增加 5.09万元。主要用于 工资增加，保险增长。

2、社会保障和就业类  10.31 万元，比上年预算数增长1.28 万元。主要用于医疗和失业保险增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，本年预算比上年执行数增加（减少） 1万元，增长（下降）100  %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0   %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费  0 万元，比上年预算数减少 0  万元，下降  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费  1 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费 0  万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于……。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费6.4万元，包括办公6.4万元及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算  6.4 万元，同上年相同

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额   0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆  1 辆， 其中：机要应急车辆  辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  马秀      联系电话：15947202298

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。