莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委
2022 年部门预算公开报告
2021 年 2 月 15 日
目 录第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021 年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实话全旗经济社会发展，研究分析旗内经济形势，提出全旗国民经济发展，承担监测全旗经济社会发展态势；贯彻落实国家价格收费政策，提出全旗价格调控目标；全旗信用征集系统规划、建设和管理职责等。
二、机构设置及预算单位构成情况
莫旗发改委由十一个内设机构构成，其中包括综合办公室、发展规划和国民经济综合股、农村经济和地区经济股、固定资产投资股、基础产业股、经贸金融股、社会事业股、价格管理股、价格监督检查股（12358 价格举报）。
（一）莫旗发改委所属单位机构及人员基本情况
现有在编人数 37 人，其中：在职职工 37 人，离退休 52人,遗属 3 人，旗聘人员 3 人。
第二部分 2022 年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算 780.01 万元，比 2021 年预算增加 218.24 万元，增长 38.8 %，增加主要是由于增加了项目前期及招商引资经费及粮食仓储设施维修改造资金。支出预算 780.01 万元，比 2021 年预算增加 218.24 万元，增长 38.8 %，增加主要是由于增加了项目前期及招商引资经费及粮食仓储设施维修改造资金。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入 780.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 647.63 万元，占比 83.02%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入0 万元，占比 0 %；上年结转 132.38 万元，占比 16.98 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出 780.01 万元，其中：基本支出523.91 万元，占比 67.2%；项目支出 256.1 万元，占比 32.8%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。主要用于机构运转、人员工资、项目前期工作、商品粮大省奖励资金等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 780.01 万元，包括：一般公共预算财政拨款 647.63 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 132.38 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 481.22 万元，比上年预算数增加23.18 万元，主要用于人员工资支出、项目前期费用等。
2、社会保障和就业类 102.74 万元，比上年预算数增加0.89 万元，主要用于人员的养老保险支出。
3、医疗卫生和计划生育管理事务类 26.63 万元 ， 比上年预算数减少 0.83 万元，主要用于人员的医疗保险支出。
4、住房保障类 35.03 万元，比上年预算数减少 0.79 万元，主要用于人员的住房公积金支出。
5、粮油物资储备类 134.38 万元， 比上年预算数增加127.1 万元，主要用于商品粮大省奖励资金的支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数减少33.72 万元，减少 100 %。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 4.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；本年预算比上年执行数减少 7.64 万元，下降 64%。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0万元，增长 0%。本年无变动。2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。本年无变动。
3、公务用车购置及运行维护费 4.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数减少 7.64万元，下降 64 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 4.2万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，比上年执行数减少 7.64 万元，下降 64 %。减少主要是由于认真落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公“经费开支。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 17.5 万元，比上年减少 0.1 万元，减少 0.5 %。主要原因是人员的变动。
二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明截至 2020 年末，共有车辆 3 辆， 其中：机要应急车辆 2 辆、执法执勤用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。
四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况2021 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孟佳楠
联系电话：150****8388
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开 10 张表以分表形式
按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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