2021年度莫旗民政局部门决算公开报告

一、部门情况

1．部门职能

   （一）贯彻执行国家、自治区关于民政工作的方针、政策和法律、法规。拟定全旗民政事业发展规划、年度计划和有关措施，并组织实施和监督检查。

    （二）承担依法对全旗社会团体，民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

    （三）贯彻落实社会救济的政策法规，拟定全旗社会救济工作规划；负责全旗城乡社会救济体系建设；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员的救助工作；负责社会救助家庭经济状况核对工作。

    （四）贯彻执行社会福利事业相关政策和标准；组织实施社会福利事业发展规划，组织指导社会福利有奖募捐及社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

    （五）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村政务公开和基层民主政治建设；组织实施社区建设发展规划，指导社区服务体系建设，推进基层民主政治建设。

   （六）拟定全旗行政区划规划、行政区域界限和地名管理办法；负责全旗行政区划的调整审核、审批和申报工作及政府驻地迁移的审核报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理及旗(乡镇)间界限纠纷的协调处理；负责全旗地名标志的设置和管理。

   （七）贯彻国家婚姻管理政策，承担婚姻管理和婚姻登记工作；推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

   （八）贯彻国家殡葬管理政策，推进殡葬改革，指导殡殡服务机构管理工作。

   （九）贯彻国家儿童收养政策，拟定流浪儿童救助管理办法并组织实施；负责儿童收养审批管理工作；指导收养、救助服务机构管理工作。

   （十）负责监督指导全旗民政事业各类资金的管理使用并按规定开展审计工作;负责民政事业统计工作。

   （十一）负责对乡镇民政科员的业务培训及民政信访工作。

   （十二）负责全旗老龄工作，组织实施老龄事业发展规划。

   （十三）会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

   （十四）承办旗人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

无变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

莫旗民政局属财政拨款、独立核算的一级行政（事业）单位，核定财政拨款行政编制22人，实有行政人数19人，事业编制3人，实有事业人数3人。工勤编制1人，实有人数为1人。退休21人，旗聘人员0人，遗属2人。莫旗民政局下属4个事业单位。其中殡葬管理所是自收自支单位。莫旗福利院事业编制为16人，实有事业人数为13人，退休人员18人。莫旗五保供养中心编制为3人，实有人员为1人，旗聘人员28人。救助站事业编制为5人，实有事业人数为3人，退休人员4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

本单位在旗委、旗政府的正确领导下，在2021年度全面、超额完成了年初计划。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年度年初预算为11549.34万元，实际收入为14260.83万元，实际支出为14994.40万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（2）收入支出与上年度对比情况。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费比上年度增加。

（2）会议费支出情况：比上年度减少。

（3）培训费支出情况：比上年度减少。

（4没有对部门影响较大的支出情况。

（5没有重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年度财政拨款收入为14260.83万元，实际支出为14994.40万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末无结余结转资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%