目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

（1）、党政办公室：负责文秘、宣传、组织人事、纪检监察、政协统战、工会、共青团、妇女、老干部、信访、档案、机关事务等工作。

(2)、农业综合服务中心：

责全镇水利设施的管理，宣传贯彻《水法》、《水土保持法》、《防洪法》及其它水法规，推广节水先进经济和其他水利水土科学成果，协助上级搞好水利水土区划、规划和各项小型水利水土工程的计划安排及水利水土年度统计工作，管理好本镇小（二）型以上水库和水土、小资源等；开展农业培训，宣传科技知识，传播农业生产技术，提供农作物病虫害测报服务，进行田间试验示范，新农药、种籽的引进试验示范，种子的销售、质检，测土配方施肥抽样调查和技术配套等农技活动。

(3)、额尔和乡党群服务中心：

负责全镇的文物管理，宣传本地的文化、风土人情及全镇的有线电用户管理等。

(4)、乡镇综合执法局

贯彻执行国家、和有关政策、法规，依据《环境卫生管理条例》拟定容貌、村镇建设的政策及规定，并实施监督。依据《环境卫生管理条例》关于容管理方面法律、法规的行政处罚权;负责制定容貌管理的发展战略，中长期规划和年度计划，并组织实施。负责城设施户外广告批准设置后的监督与管理，负责对全乡镇（村)违法违章建筑的监督与管理。负责城容貌的管理工作，配合有关部门对城区绿化、美化、亮化进行检查、督促等。

三、 

（一）莫旗额尔和乡人民政府所属单位机构及人员基本情况

现有在编人数49人，其中：在职职工49人，离退休17人。

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算705.02万元，比2020年预算增加了121.14万元，增加了 20.7%，增加主要是由于人员的变动 。

支出预算705.02万元，比2020年预算增加121.14万元，增长20.7%，增加主要是由于人员的变动。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入705.02万元，其中：一般公共预算拨款收入622.02万元，占比88%；政府性基金预算拨款收入83万元，占比12%；事业收入0万元，占比0  %；事业单位经营收入 0万元，占比0  %；，其他收入  0万元，占比0  %；上年结转 0万元，占比0  %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0  %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出705.02万元，其中：基本支出 612.52万元，占比 86.88%；项目支出92.5万元，占比13.12%；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、人员工资、文化经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算705.02万元，包括：一般公共预算财政拨款622.02万元，政府性基金预算财政拨款83万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类383.91万元，比上年预算数增加   22.87万元，主要用于人员经费及单位公用支出等。

2、社会保障和就业类69.88万元，比上年预算数增加12.27万元，主要用于人员的工资及经费支出。

3、医疗卫生和计划生育管理事务类36.74万元，比上年预算数增加13.69万元，主要用于人员的医疗保险支出。

4、住房保障类45.3万元，比上年预算数增加  11.91万元，主要用于人员的住房公积金支出。

5、文化体育与传媒支出4.5万元， 比上年预算数减少 17.67万元，主要用于文化站经费。

6、农林水支出109.05万元，比上年预算数增加44.04万元，主要用于农业服务中心人员的工资及经费。

7、城乡社区支出55.64万元，比上年预算数增加34.02万元，主要用于综合执法局中心人员的工资及经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 83万元，比上年预算数增加  83万元，增长100  %。主要用于 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算34.23万元，比上年预算增加1.23万元，增长 3.7 %；本年预算比上年执行数减少11.74万元，下降52%。其中：

1、因公出国（境）费用  0万元，比上年预算数增加0   万元，增长0  %，本年预算比上年执行数增加0  万元，增长0   %。本年无变动。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少5万元，下降 100 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

缩减了公务接待费的发生。

3、公务用车购置及运行维护费 34.23万元，比上年预算增加6.23万元，增长22 %，本年预算比上年执行数减少11.74  万元，下降52 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 34.23 万元，本年预算比上年预算增加1.23万元，增长3.7 %，比上年执行数减少11.74万元，下降52 %。减少主要是由于认真落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公“经费开支。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算34.23万元，比上年增加6.357 万元，增长22.8%。主要原因是人员的变动。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 4  辆， 其中：其他用车3辆、主要领导干部用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王俊宇        联系电话：18947563566

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。