一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

库如奇乡人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

从预算单位构成看，2021年莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府包括六个机构分别是：政府、人大、党委、库如奇乡党群服务中心、库如奇乡综合保障和技术推广中心、库如奇乡综合执法局。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

   库如奇乡政府人员在职职工人数为53人，其中政府行政14人，政府事业1人，人大1人，党委8人，综合执法局13人，党群服务中心9人，综合保障和技术推广中心7人。

   库如奇乡政府现有财政供养人数总计78人，其中在职53人，退休25人。

   （二）当年取得的主要事业成效。

   2021年，库如奇乡财政工作深入贯彻落实科学发展观，解放思想，实事求是，抢抓机遇，齐心协力，扎实苦干，共谋发展，巩固和保持了经济社会的良好发展态势，较好地完成了上级安排的各项工作任务。

   二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况。

   从收入结构看，2021年总收入为939.59万元，财政拨款收入占部门总收入的比重100%。

   （二）收入支出预算执行情况。

   2021年，总支出939.59万元，减少60.59万元，减少6.06％。其中，基本支出939.59万元，减少59.28万元，减少5.93％；减少原因为2021年人员增加工资增加及疫情支出未全部报销。项目支出0万元，减少1.31万元，减少100％；减少原因为2021年无民营企业欠款，所以项目支出降低。

   1．收入支出与预算对比分析。

   （1）2021年年初预算收入943.33万元，支出943.33万元。

   （2）差异较大原因为今年出现疫情，人员支出和公用经费疫情方面支出较年初预算时均有增加。

   2．收入支出结构分析。

   （1）一般公共预算收入为939.59万元，占全部收入的比重为100%。

   （2）2021年，总支出939.59万元，减少60.59万元，减少6.06％。其中，基本支出939.59万元，减少59.28万元，减少5.93％；减少原因为2021年人员增加工资增加及疫情支出未全部报销。项目支出0万元，减少1.31万元，减少100％；减少原因为2021年无民营企业欠款，所以项目支出降低。

   3．支出按经济分类科目分析。

   （1）“三公”经费支出情况：2021年三公经费支出为10万元，与上年相比减少了10.4万元，因疫情原因公务用车费用相比去年有了大幅度增加。

   （2）会议费支出情况：无会议费支出。

   （3）培训费支出情况：无培训费支出。

   （4）无其他对单位影响较大的支出情况。

   （5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

   4.财政拨款收入、支出分析。

   （1）一般公共预算收入为939.59万元，占全部收入的比重为100%。

   （2）2021年，总支出939.59万元，减少60.59万元，减少6.06％。其中，基本支出939.59万元，减少59.28万元，减少5.93％；减少原因为2021年人员增加工资增加及疫情支出未全部报销。项目支出0万元，减少1.31万元，减少100％；减少原因为2021年无民营企业欠款，所以项目支出降低。

   （三）年末结转和结余情况。

   1．年末结余资金26万元，为结转下年的公用经费和疫情相关支出。

   2．年末剩余结余资金的原因为结转下年的疫情相关的机动金。

   （四）与预算支出相关的其他指标分析。

   对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

   （五）绩效目标完成情况。

   1. 绩效目标已经全部完成。
   2. 无整体支出绩效目标实现情况。

   （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

   无。

   三、本年度部门决算等财务工作开展情况

   2021年以来，库如奇乡财政部门在旗财政局和镇党委、政府的正确领导和关心帮助下，按照“三个代表”的要求，坚持党的路线、方针、政策，按照效能建设的要求，努力转变思想作风、工作作风和工作态度，树立为党委、政府当家理财和全心全意为人民服务的宗旨意识；强化资金管理，做好节支增收工作；并与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从服务于党委、政府的中心工作；认真搞好各项财政财务工作。现将一年来的工作总结如下：

   一、一年来所做的工作

   1、认真制定了2021年财政工作计划。

   2、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度。

   3、按照所内学习、办公制度的规定，根据“三个代表”的要求和镇党委、政府关于开展效能建设活动的总体部署和要求，定期不定期组织学习。

   4、干好本职工作，服从领导安排。

        按照乡党委、政府的“以中心工作为主，部门业务工作为辅，两相兼顾”的工作原则，积极配合镇党委、政府和各部门搞好全镇的中心工作。

   5、按照加强机关效能建设，优化发展环境的指导思想和基本原则，认真干好各项工作，紧紧围绕全镇发展经济、节支增收这个主题，把党委、政府中心工作与财政工作各项任务的落实有机结合起来。坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，进一步加强学习，强化理财观念，全面推进机关建设，成为学习型组织、实干型集体、服务型队伍，成为顾全大局、爱岗敬业、开拓创新、廉政务实、公道正派的先锋；认真搞好各项财政财务工作。在财政资金极度困难的情况下，积极配合镇党委、政府领导争取上级各部门的大力支持，争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要，并强化项目资金管理，严格按程序操作，有力地促进了全镇经济社会的持续、快速、健康发展。

   二、存在的主要问题：

   一年来，我所做了大量的工作，取得了一些成绩，但同时工作中也存在一些问题和不足之处，有待于在今后的工作中加以解决。一是会计基础工作有待于进一步完善和提高。会计工作应对照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，逐步完善。 二是集体学习办公不够，素质有待于进一步提高。