目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、人事管理、机构编制、后勤保障和离退休人员管理等政务事务性工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担民政行业标准化工作。负责机关和所属单位的党建、群团工作。

（二）规划财务股。拟订民政事业发展规划。负责民政项目储备上报工作。指导和监督中央、自治区、市、旗本级财政拨付的民政事业资金管理工作。负责局机关及所属单位预决算、财务、资产管理工作。负责民政事业统计管理工作。负责本系统民政专项资金的内部审计工作。

（三）社会组织社会工作和慈善事业促进股（社会组织党建办公室）。执行全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限进行登记管理和执法监督。负责社会组织的登记管理和执法工作。负责全旗社会组织党建工作。负责本旗直接登记管理的社会党建工作。

执行促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导和管理社会捐助工作。执行社会工作和志愿服务政策。组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（四）社会救助股。执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策，拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助标准，健全城乡社会救助体系。承办中央、自治区、呼伦贝尔市、旗本级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（五）基层政权建设和社区治理股。执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

（六）区划地名股。执行上级行政区划、行政区域界线和地名管理政策。组织指导全旗行政区域界线的勘定和管理工作。负责全旗地名管理工作。指导城乡地名标志设置和管理工作。审定标准地名出版物。负责编制公布行政区划信息的莫力达瓦达斡尔族自治旗行政区划图。

（七）社会事务及儿童福利股。推进婚俗和殡葬改革，执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。参与执行残疾人集中就业扶持政策。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的分配和监管工作。执行儿童福利、儿童收养和儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责救助管理站、殡葬等企事业单位安全生产监督管理工作。

（八）养老服务股。承担老年人福利工作。执行老年人福利补贴制度和养老服务体系建设政策、标准，拟定养老服务体系建设规划。协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责高龄津贴等补贴资金的分配和监管工作。负责社会福利院、敬老院、老年公寓等企事业单位安全生产监督管理工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度决算21209.73万元，增长部分为政策性增长和上级专项收入。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计21209.73万元，其中：本年收入合计18765.38万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2444.35万元；支出总计21209.73万元，其中：结余分配万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加2377.03万元，增长12%；支出总计19328.63万元，增长18%。主要原因：低保及特困发放金额提高标准。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计18765.38万元，其中：财政拨款收入16212.47万元，占86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2552.91万元，占14%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计19328.63万元，其中：基本支出717.97万元，占4%；项目支出16409.26万元，占85%；经营支出0万元，占0%。抗疫国债支出2201.4万元，占11%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计18765.38万元，其中：年初结转和结余2444.35万元；支出总计19328.63万元，其中：年末结转和结余1881.1万元。与2019年度相比，收入减少67.32万元，下降0.3%；支出495.93万元，增长2.6%。主要原因：低保及特困发放金额提高标准。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计19328.63万元，其中：基本支出717.97万元，占4%；项目支出16409.26万元，占85%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18145.63万元，其中：人员经费501.12万元，主要包括：……基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，公积金，遗属补助等，较上年减少36.72万元，主要原因是：公务人员退休；公用经费267.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年增加36.53万元，主要原因是：村委换届选举费用。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的1.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的1.3%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：节约开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.38万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占1.3%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年0万元，主要原因是未有出国费用。公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于维护支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年0万元，主要原因是无变化。公务用车运行维护费支出0.38万元，用于维护，车均运维费0.38万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.26万元，主要原因是节约开支，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要无接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要无接待。较上年0万元，主要原因是无接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，民政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金13710万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 1个，其中，一级项目 1个，二级项目 0个，共涉及资金2200 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 特困人员救助供养”、“最低生活保障 ”、“临时救助 ”等7 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出13710万元，政府性基金支出 2200万元。其中，对“ 特困人员救助供养”、“最低生活保障 ”、“临时救助 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目工作的完成使救助对象认定更加精准，动态管理效果明显，有效提升了社会救助工作的服务质量和工作效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 特困人员救助供养”、“最低生活保障 ”、“临时救助 ”等7个一般公共预算项目。项目自评综述：救助对象认定更加精准，动态管理效果明显，有效提升社会救助工作的服务质量和工作效能。社会救助工作人员整体业务水平显著提高、 全旗的护理技能水平明显增强。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以上几项服务，工作有利，措施得当，有效提升了社会救助工作的服务质量和工作效能，困难群众对社会救助服务的满意度 有了明显提升。通过实地考察、抽查服务对象满意度、量化打分, 2020年购买服务达到了协议要求，社会认可度高，很好的完成了民政局2020年釆购的7项工作服务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出358.06万元，比2019年增加127.19万元，增长55%。主要原因是新建未成年人保护中心。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计151.35万元，其中：政府采购货物支出71.69万元，比2019年减少10.56万元，降低）13%，主要原因是购买服务支出减少；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；政府采购服务支出79.66万元，比2019年减少30.57万元，降低28%，主要原因是购买服务支出减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车7辆；应急保障用车1辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是低保核查，流浪乞讨救助等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年0台（套），主要原因是无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年0台（套），主要原因是无变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沃成红    联系电话：0470-4686567